【正文】 員、中高層管理人員以及基層管理人員大專以上學(xué)歷達(dá) 90%以上，人員結(jié)構(gòu)合理。林場固定資產(chǎn)總額 億元，負(fù)債率合理，符合穩(wěn)健經(jīng)營的會(huì)計(jì)原則。企業(yè)的流動(dòng)比 2 率和速動(dòng)比率在剔除流動(dòng)負(fù)債中的預(yù)收款，皆大于 2，屬合理水準(zhǔn)。從營業(yè)收入和利潤總額看，其營業(yè)利潤在 10%以上，經(jīng)營管理情況良好，財(cái)務(wù)狀況比較理想。 （三）編制依據(jù) 《中華人民共和國森林法》， 1998年 4月（修正 ），國務(wù)院； 《中華人民共和國野生動(dòng)物保護(hù)法》， 1988年，國務(wù)院； 《中華人民共和國野生植物保護(hù)條例》， 1997年，國務(wù)院； 《中共中央國務(wù)院關(guān)于加快林業(yè)發(fā)展的決定》， 20xx年，國務(wù)院； 《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》 1989年，國務(wù)院； 《關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行可行性報(bào)告的試行辦法》 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第二版） 《投資項(xiàng)目可行性研究指南》 《關(guān)于中國生態(tài)旅游發(fā)展的倡議書》 《廣東省森林公園管理?xiàng)l例》， 20xx年； 1《廣東省森林生態(tài)旅游線路規(guī)劃》， 20xx年； 1《廣東天井山國家森林公園總體規(guī)劃》， 20xx年； 1《廣東省天井山林場森林經(jīng)營方案》， 20xx年； 1韶關(guān)市、乳源縣相關(guān)規(guī)劃及其他資料。 （四）編制內(nèi)容 根據(jù)國家有關(guān)政策和行業(yè)規(guī)范、規(guī)程、國家林業(yè)局等有關(guān)政策法規(guī)，本可研性報(bào)告對(duì)項(xiàng)目的必要性、建設(shè)規(guī)模和 內(nèi)容、 環(huán)境保護(hù)以及項(xiàng)目實(shí)施等進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)，對(duì)項(xiàng)目的投資估算、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益進(jìn)行全面論證和研究。 二、項(xiàng)目建設(shè)的背景和必要性 （一）建設(shè)背景 隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人們生活水平的提高，返璞歸真、回歸自然、增長知識(shí)、陶冶情操成為人們的主要 旅游需求；集游覽觀光、避暑度假、保健養(yǎng)生、會(huì)議培訓(xùn)科學(xué)考察和科普教育等與一體的森林生態(tài)旅游已經(jīng)成為人們開展生態(tài)旅游活動(dòng)的主要內(nèi)容。 森林旅游業(yè)是一個(gè)獨(dú)具特色的而又不消耗資源的綠色產(chǎn)業(yè)，是利用和 3 保護(hù)資源的最佳的結(jié)合點(diǎn)和載體，是生態(tài)經(jīng)濟(jì)型林業(yè)。建設(shè)森林公園，是發(fā)展森林旅游業(yè)，深化改革，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)活力的重要途徑之一。實(shí)踐證明，森林生態(tài)旅游業(yè)已 成為 我國發(fā)展旅游事業(yè)的一項(xiàng)重要內(nèi)容，一個(gè)大的趨勢。 廣東天井山國家森林公園野生動(dòng)植物資源位列省屬國有林場首位，擁有豐富的林地、林木資源、種質(zhì)資源、水力資源、氣候資 源和生態(tài)旅游資源，生態(tài)功能好，完好的保存了生物的多樣性，森林旅游資源開發(fā)利用的前景十分廣闊。 廣東天井山國家森林公園“豹紋石”科普游覽區(qū)開發(fā)項(xiàng)目 位于公園最具 中亞熱帶森林景觀 特色 、景觀價(jià)值與豐度最高的景區(qū)內(nèi) ， 充分滿足人們休閑游憩、養(yǎng)生保健、度假避暑 和科普教育等需求，開發(fā)前景美好。 （二）項(xiàng)目建設(shè)的必要性 實(shí)施 廣東天井山國家森林公園“豹紋石”科普游覽區(qū) 開發(fā)項(xiàng)目 是 廣東省天井山林場發(fā)展森林旅游業(yè)， 調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)活力的必然舉措 ，在 加快粵北生態(tài)文明建設(shè)步伐、解決當(dāng)?shù)厝罕娋蜆I(yè)、帶動(dòng)和扶持周邊農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展、構(gòu)建和 諧廣東 等方面起積極作用 。 三、市場分析 （一）客源目標(biāo)市場定位 根據(jù)乳源地區(qū)和廣東天井山國家森林公園的旅游發(fā)展現(xiàn)狀，結(jié)合旅游客源組成情況，公園的客源市場應(yīng)定位于“以韶關(guān)市為依托，立足本省、輻射周邊，爭取湖南、湖北市場，積極拓展國內(nèi)市場”。 一級(jí)客源市場 主要客源地：乳源縣及韶關(guān)市。 一級(jí)客源市場也稱核心目標(biāo)市場，是公園旅游市場開發(fā)和宣傳的重點(diǎn)對(duì)象。其主要特點(diǎn)是與旅游地距離較近，多為近程旅游，旅游形式主要為自駕車游、周末游、節(jié)假日旅游及中小學(xué)及大專院校的青少年科普教育及野外實(shí)習(xí)，逗留時(shí)間一般為 13天。 二級(jí)客源市場 主要客源地：省內(nèi)其它地區(qū)，主要有廣州市等京珠高速沿線的較發(fā)達(dá)地區(qū)。 二級(jí)客源市場也稱基本目標(biāo)市場，是公園的主要客源市場。這部分客 4 源地經(jīng)濟(jì)相對(duì)比較發(fā)達(dá)，出游潛力大，游客具備較高的消費(fèi)能力，是自駕車游的主體。游客的旅游形式主要為近、中程旅游，逗留時(shí)間一般為 35天。但由于受到地域條件的影響，公園在這類市場中的知名度較小，需要對(duì)該市場加大旅游宣傳力度。 三級(jí)客源市場 主要客源地：湖南、湖北和國內(nèi)其它地區(qū)。 三級(jí)客源市場，也稱機(jī)會(huì)目標(biāo)市場。受到武廣客運(yùn)專線開通的有利影響，沿線的湖南、湖北游客在 交通時(shí)間大大縮短、收入及閑暇時(shí)間增加，成為三級(jí)客源市場。目前的游客以參加商務(wù)洽談、會(huì)議等公務(wù)時(shí)順道旅游為主。隨著韶關(guān)市旅游的發(fā)展，乳源縣旅游知名度大大增加，對(duì)外交流不斷增強(qiáng)，這類市場的發(fā)展?jié)摿⒅饾u增大。 （二）游客規(guī)模預(yù)測 廣東天井山國家森林公園于 20xx年批準(zhǔn)為省級(jí)， 20xx年升級(jí)為國家級(jí)。截至 20xx 年 7月底公園共接待游客 ，旅游綜合收入 萬元。 根據(jù)客源市場的現(xiàn)狀和客源地的經(jīng)濟(jì)、地理位置、人口等情況，我們采用出游率模型對(duì)規(guī)劃期內(nèi)（ 20xx年 — 2020年）的游客規(guī)模進(jìn)行預(yù)測。 采用以下游客規(guī)模預(yù)測模型為： Pi＝ KiP（ I/I0） ab 式中： Pi—— 客源地到目的地的出游人數(shù)； Ki—— 客源地總?cè)藬?shù)； P —— 全國平均出游率； I —— 客源地人均年收入； I0 —— 全國人均年收入； a —— 出行距離系數(shù)； b —— 目的地競爭系數(shù)。 根據(jù)廣東省 20xx 年統(tǒng)計(jì)年鑒， 公園主要客源地的總?cè)丝跒? 萬人； 20xx 年全國城鎮(zhèn)居民出游率為 ％，農(nóng)村居民出游率為 ％；根據(jù)旅游距離衰減規(guī)律，旅游者的出游率中有 60％為近郊旅游， 30％為周末游， 10％為遠(yuǎn)距離旅游，出行距離系數(shù) 定位為 、 、 ； 公園的一級(jí)客源市場主要屬于周末游型旅游市場，故取 ，二級(jí)客源市場屬于中遠(yuǎn)距離型旅游市場， a值取 ；同時(shí)，綜合考慮目的地競爭系數(shù)是指在客源區(qū)域，與目的地條件類似能產(chǎn)生競爭作用的旅游景區(qū)。 在廣東 天井山國家森林公園的一級(jí)客源市場主要客源地范圍內(nèi)，與之功能相似、條件相當(dāng)?shù)?5 景區(qū)有南嶺國家森林公園、廣東大峽谷風(fēng)景名勝區(qū)、“粵北第一湖”南水水庫、乳源麗宮溫泉國際度假區(qū)等 4 個(gè)景區(qū)，故對(duì)一級(jí)客源市場競爭系數(shù)取，二級(jí)客源市場主要客源地范圍內(nèi)有 13 個(gè)條件相當(dāng)?shù)穆糜尉皡^(qū)，故競爭系數(shù)取 。 將上述各項(xiàng)數(shù)據(jù)帶代入公式計(jì)算如下： 第一客源市場： 城鎮(zhèn)居民： ＝ 農(nóng)村居民： ＝ 第二客源市場： 城鎮(zhèn)居民： ＝ 農(nóng)村居民： ＝ 以上各項(xiàng)之和為 萬人。即天井山國家森林公園進(jìn)入成熟發(fā)展階段后，按照客源地人口數(shù)據(jù)和出游情況得出的理想游客規(guī) 模?？紤]到森林公園與其它類型的旅游地之間的競爭等因素，天井山國家森林公園的實(shí)際游客規(guī)模應(yīng)低于這個(gè)水平，按照其它旅游地競爭系數(shù)為 50%— 60%計(jì)算，則天井山國家森林公園的游客規(guī)模將在 。 根據(jù)上面得到的理想游客規(guī)模，對(duì)規(guī)劃期內(nèi)的游客規(guī)模采用高方案和低方案兩種情況進(jìn)行預(yù)測。規(guī)劃期內(nèi)各年度游客規(guī)模見表 11。 表 11 天井山國家森林公園游客規(guī)模預(yù)測表 單位：萬人 年 度 規(guī) 模 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 2017 2018 2019 2020 高方案 低方案 平均值 經(jīng)過預(yù)測，在基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)設(shè)施及時(shí)配套，旅游產(chǎn)品的開發(fā)和旅游宣傳到位的情況下，預(yù)測規(guī)劃后期，即 2020年 游客規(guī)?？蛇_(dá)到 — 萬人之間。 四、項(xiàng)目建設(shè)選擇和有利條件 （一）項(xiàng)目選址 “豹紋石”科普游覽區(qū) 位于廣東天井山國家森林公園西片區(qū)的西南部，生態(tài)長廊景區(qū)內(nèi)。該區(qū)域森林茂密，溪流瀑布較多，環(huán)境清幽，空氣 6 清新，氧負(fù)離子濃度高，是一處生態(tài)環(huán)境好、自然資源豐富的科普游覽區(qū) 。 （二）建設(shè)條件 地形、地貌情況 廣東天井山森林公園地處我省最高的中山地形區(qū)域內(nèi)，主要有中山、低山和丘陵三種地貌類型，地勢西高東低，一般海拔 500米至 800米。 “豹紋石”科普游覽區(qū)的海拔為 300 米至 600 米，主要有低山和丘陵兩 種地貌類型。 工程地質(zhì)與水文地質(zhì) 公園屬晚三疊紀(jì)的粵北南嶺山脈支脈 —— “大東山花崗巖體”。在地質(zhì)構(gòu)造上屬南嶺構(gòu)造帶的大東山 —— 貴東 —— 九連山東西走向花崗巖帶的中西部。在古生代時(shí)，公園為一凹陷帶，在中生代時(shí)，該地強(qiáng)烈上升并產(chǎn)生斷裂，酸性巖漿沿著斷裂帶多次入侵而形成大東山花崗巖基。故公園內(nèi)出露的巖石多為燕山期花崗巖。成土母巖大多屬花崗巖、砂頁巖，亦有少部分石灰?guī)r。 公園地處中亞熱帶溫濕氣候區(qū)，山勢陡峭，降雨充沛，水資源極為豐富。園內(nèi)溪谷河流較多，有小型水庫 3座，有 4條主要徑流，山泉溪流 20余條，河溪的徑流全 屬于降雨補(bǔ)給型。“豹紋石”科普游覽區(qū) 的主要徑流為天三水。 五、項(xiàng)目 規(guī)劃 與建設(shè) （一）景區(qū)與景點(diǎn)規(guī)劃 項(xiàng)目規(guī)劃面積 公頃，分南嶺珍稀樹木園游覽區(qū)、生態(tài)溝科普游覽區(qū)、銅鑼溪谷漂流區(qū)和“豹紋石”地質(zhì)科普游覽區(qū)等四個(gè)景區(qū)、小區(qū)進(jìn)行建設(shè)，以“親水、互動(dòng)、科普”為特色。 南嶺珍稀植物園 （ 1）景區(qū)條件 該區(qū)規(guī)劃位于公園西片的西南部，分布著原始林和天然次生林，森林茂密，以峰巒嵐霧、溪澗山谷、林木奇花為主要景觀特色。 （ 2）景區(qū)規(guī)劃 該區(qū)規(guī)劃位于銅鑼瀑布的南面，科普教育徑的東面，規(guī)劃面積 5hm2，主要種植適合本 地生長的國家重點(diǎn)保護(hù)的野生樹種，如木蓮、樟樹、山橘、 7 土沉香、白桂木、大苞白山茶、野茶樹、喜樹、毛茶、伯樂樹、觀光木、格木、花櫚木、唇蘭等。設(shè)置植物接到貨拍，供游客參觀學(xué)習(xí)。同時(shí)，鋪設(shè)布置游道，形成環(huán)形游覽線路；修建供游人休息的亭、凳、椅等基礎(chǔ)設(shè)施。 生態(tài)溝科普教育區(qū) （ 1）景區(qū)條件 現(xiàn)有景點(diǎn)主要有桫欏谷、銅鑼瀑布、一線天瀑布及其瀑布群、科普教育徑等。其中， 20xx年在天三水河周邊森林，發(fā)現(xiàn)約 9只猴群來此覓食。 （ 2）景區(qū)規(guī)劃 ① 望瀑亭。規(guī)劃在銅鑼瀑布旁，生態(tài)溝入口處，選擇最佳的觀景角度和觀景位置，建觀景 亭。規(guī)劃占地面積 20m2，仿木結(jié)構(gòu)，古樸自然。 ② 科普教育徑。在現(xiàn)有的科普教育徑上進(jìn)行改造（路線也適當(dāng)修改），長約 2km。沿途設(shè)立注有號(hào)碼的標(biāo)牌，簡介該地點(diǎn)的自然特色；對(duì)林木進(jìn)行掛牌，標(biāo)明樹種名稱、科屬種、用途等，為游客普及植物學(xué)知識(shí)。沿路可分段補(bǔ)種一些果類植物、油脂植物、藥用植物、纖維植物、芳香植物等進(jìn)行展示 ； 隔一定距離可設(shè)休息點(diǎn)，并可設(shè)置一些參與類的活動(dòng)，如采摘、研磨等；在芳香植物段，還可設(shè)立 一些健身設(shè)施 。 ③ 微型 氣象站： 在科普教育徑南端盡頭， 建微型氣象站 ，規(guī)劃面積約100m2，供青少年了解氣象科普知識(shí) 。 ④ “放我回家”動(dòng)物放生基地：在科普教育徑南端東側(cè)，設(shè)立動(dòng)物放生基地，規(guī)劃占地面積 1000m2。將繳捕和受傷的野生動(dòng)物 精心救護(hù)后，組織游客開展 動(dòng)物 放生活、 喂養(yǎng)動(dòng)物等參與性強(qiáng)的活動(dòng)，培養(yǎng)游客關(guān)愛動(dòng)物、保護(hù)野生動(dòng)物的良好品德。 ⑤ 奇花異草園：引進(jìn)國內(nèi)外形狀或顏色較少見、較奇特的花、草 等植物供游人欣賞，并設(shè)置科普解說牌。 規(guī)劃面積 1hm2。 ⑥溯溪探險(xiǎn)項(xiàng)目 。銅鑼瀑布下方的溪谷 溪流潺潺，瀑潭、景石不斷。在保護(hù) 溪谷內(nèi)植物 及其生長環(huán)境的前提下，沿溝谷修建游道，設(shè)置一些設(shè)施，形成溯溪探險(xiǎn)項(xiàng)目，主要布置項(xiàng)目有：過浮橋、爬軟 梯、攀鐵索和 走網(wǎng)橋等 ，讓游人體驗(yàn)其中 的樂趣和刺激。 銅鑼溪谷漂流區(qū) （一）景區(qū)條件 銅鑼水溪坑，河床狹 窄，山勢險(xiǎn)峻，森林茂密，水量充沛，河床平均坡度大，適宜開展 漂流探險(xiǎn)活動(dòng)。 （二）景區(qū)規(guī)劃 ① 規(guī)劃在銅鑼電站下游 600m 處 —— 天三電站之間設(shè)漂流河段，起點(diǎn)設(shè) 8 在已規(guī)劃將建的銅鑼水庫壩下，終點(diǎn)選在天三電站前方，河道全長約 ，落差 100m，河床平均坡度 ％。 ② 漂流方式為無動(dòng)力雙人充氣漂流艇，前段“勇士漂”河段，后段為“逍遙漂”河段。 ③ 清理河道及兩岸的危險(xiǎn)物，加強(qiáng)河岸的牢固性和安全性。 ④ 在天三公 路橋下游 600m 處建壩，壩高 15m 左右，為漂流專用水庫。 ⑤ 漂流起點(diǎn)工程建設(shè)，包括平整場地，修建漂流臺(tái)，漂流艇堆放地，倉庫 100m2，公共廁所一座。 ⑥ 漂流終點(diǎn)工程，包括場地平整，親水平臺(tái)，公共廁所一座，及漂流用品小賣部、休息室 300m2。 ⑦ 購置雙人無動(dòng)力充氣漂流艇 60個(gè)，以及安全設(shè)備。 ⑧ 對(duì)沿岸的帶刺、有毒的植物進(jìn)行清理，適宜處補(bǔ)植一些開花植物。 ⑨ 沿溪建步道，長約 5km（銅鑼灣 —— 天三電站），作為游客游覽休閑、漂流的安全檢查及方便漂流中一些事故的處理的通道。 ⑩ 在天三電站設(shè)接待設(shè)施，可利用現(xiàn)有的建筑進(jìn) 行改建或擴(kuò)建。 4 天三地質(zhì)科普教育基地 （ 1）景區(qū)條件 該區(qū)位于公園的西片，溪流密布，環(huán)境幽靜，生態(tài)環(huán)境好，是園內(nèi)主要溪流匯集成天三河的重要地段，也是水景、石景、生物景觀相對(duì)集