【正文】 建設(shè)投資全部按資本金計，不考慮銀行貸款。 八 、投資估算 （一） 估算 依據(jù) 和說明 廣東省及廣州市森林公園規(guī)范及建設(shè)指標 本估算未考慮物價上漲因素 （二） 投資估算 項目名稱 單位 建設(shè)規(guī)模 投資額 其中 前期 后期 一、景區(qū)、景點建設(shè) 南嶺珍稀樹木園 hm2 5 0 望瀑亭 m2 20 10 10 0 科普教育徑 km 2 50 50 0 微型氣象站 m2 100 5 5 0 “放我回家”動物放生基地 m2 1000 2 2 奇花異草園 hm2 1 15 15 0 溯溪探險徑 100 50 50 峽谷漂流 km 5 800 400 400 漂流設(shè)施 批 1 30 30 石景園 hm2 5 100 50 50 地質(zhì)科普教育館 m2 1000 200 200 0 青少年野營基地 m2 600 30 30 0 燒烤場 m2 300 10 10 0 綜合服務中心 m2 200 80 80 0 二、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) （ 1）公路與步道建設(shè) km 245 245 0 （ 2）游覽用車及管理用車 輛 7 80 80 0 （ 3）停車場建設(shè) ㎡ 6500 185 185 0 （ 4）給排水工程 60 60 0 （ 5）供電工程 75 75 0 （ 6)電信工程 80 80 0 (7)旅游廁所 71 71 0 22 三、生態(tài)文化解說系統(tǒng) 50 100 0 四、游憩設(shè)施 270 170 100 五、保護工程 109 69 40 六、防災及預警工程 50 60 40 七、工程建設(shè)其他費用 （ 1）建設(shè)單位管理費 30 30 0 （ 2）建設(shè)單位臨時設(shè)施費 20 10 10 （ 3）工程前期咨詢費 30 30 0 （ 4）工程設(shè)計費 66 46 20 （ 5）工程勘察費 15 15 0 （ 6）施工圖審查費用 14 14 0 （ 7）工程建設(shè)監(jiān)理費 20 20 （ 8）工程招投標交易服務 5 5 （ 9）工程保險費 （ 10）工程質(zhì)監(jiān)、安 監(jiān)費 （ 11）環(huán)境影響咨詢費 5 5 （ 12）景區(qū)管理及技術(shù)培訓 5 5 八、預備費 30 15 15 合計 3000 2345 755 （三）資金籌措 基本建設(shè)資金 根據(jù)《廣東省森林公園管理條例》規(guī)定：“ 森林公園建設(shè)是國家生態(tài)建設(shè)和自然保護事業(yè)的重要組成部分，屬社會公益事業(yè)。按此推算，森林公園建成后，每年可吸收二氧化碳 ，釋放 ，吸附塵埃 ，同時還可吸收二氧化硫、減少噪音、促進空氣負離子化等。 表 55 森林公園 保護工程 投 資估算一覽表 單位：萬元 序號 項目名稱 單位 建設(shè) 規(guī)模 投資額 備 注 一 生物多樣性保護 、景觀資源保護、森林生態(tài)系統(tǒng)及 生態(tài)環(huán)境保護 192 主要建設(shè)項目或設(shè)施設(shè)備 投資在各章節(jié)中已計算 1 生物多樣性 保護 55 2 景觀 資源 保護 55 3 森林生態(tài) 系統(tǒng)及生態(tài)環(huán)境保護 45 4 場部河道治理 1 項 15 5 宣傳教育 11 次 11 6 其它 11 二 安全衛(wèi)生工程 109 1 安全設(shè)施材料 批 1 15 2 垃圾運輸車 輛 1 25 3 垃圾桶 個 200 3 4 手推車 輛 20 1 5 垃圾站 及其垃圾處理設(shè)備 座 1 60 包括 另 6 處電站的垃圾處理設(shè)備 6 生態(tài)環(huán)保公廁 座 13 計入基礎(chǔ)設(shè)施 7 其它工具 批 1 5 合計 301 20 （四）環(huán)境影響評價 項目 的開發(fā)建設(shè)，不僅為人 們提供了良好的生態(tài)旅游環(huán)境，更對生態(tài)環(huán)境、旅游資源的保護起了積極的作用，主要體現(xiàn)在以下幾面。 （ 4） 衛(wèi)生工程 場部中心區(qū)的生活垃圾實行分時段上門收集，逐步減少直至取消垃圾筒 。 園區(qū)內(nèi)的游覽區(qū)及游人有效視野范圍內(nèi)的林木，不得進行生產(chǎn)性的經(jīng)營和采伐活動， 水庫、河流周邊 的 生態(tài)敏感區(qū)域，要實施水土保持林的恢復重建和優(yōu)化改造， 采取的經(jīng)營措施必須符合景觀要求。針對不同的旅游項目，環(huán)境有不同的容量值，以不致使其森林生態(tài)環(huán)境受影響后不能恢復位出發(fā)點，來保護旅游生態(tài)環(huán)境免遭退化或破壞；以及在客觀上保證游客在游覽時的旅游 質(zhì)量。對于危及物種生長，生存的病蟲害，地方性疾病和污染現(xiàn)象，提出積極的防治措施。 （二） 項目建設(shè)管理 加強監(jiān)管、嚴格計劃財務管理 加強項目組織管理 加強項目質(zhì)量管理 加強合作、確保高效。 日 常 對導游、客房服務員等與客人長時間密切接觸的員工進行醫(yī)療衛(wèi)生常識培訓和緊急傷病處理操作技能培訓，務必使其了解和掌握旅游者患病的預防和緊急處理程序 。 按日游客容量的 2%設(shè)置廁所蹲位（包括小便斗位數(shù)） ， 男女蹲位比例為 1:1。廣場照明和出入口照明采用氙燈，功率要求在 1500～ 10000W之間。 （ 2） 低壓配電、繼電保護與計量 低壓配電均采用放射式配電， 線路均采 用電纜穿管電纜溝敷設(shè)。根據(jù)《廣東省水污染物排放限值》，污水處理后應達到二類排放標準 。 （ 2） 排水工程 公園內(nèi)污水均為自然排放，均未經(jīng)處理。 給、排水工程規(guī)劃 （ 1） 給水工程 公園內(nèi)主要居民點均有供水設(shè)施，且公園內(nèi)植被茂密，自然水體豐富，小溪流眾多，水質(zhì)優(yōu)良，無污染，也可利用以滿足隨著 游客增長而增加的供水需求。 ②步行道規(guī)劃 項目步行道規(guī)劃情況詳見下表 52，步行道總長 米，總投資 245萬元。 旅游服務網(wǎng)點建設(shè) （ 1） 服務網(wǎng)絡(luò) 服務網(wǎng)絡(luò)采用 游客中心 —— 服務點進行布點，為游客提 供購物、信息咨詢、餐飲等服務。 10 表 51 標識系統(tǒng)建設(shè)表 主導功能 標識類型 標識作用 標志要求 外 觀 指示性標識 入口標識 提醒人們已進入森林公園 選用大字 可選用當?shù)氐奶厣牧?，用醒目顏色書寫字體 區(qū)位地圖標識 讓旅游者全面了解公園各景點分布情況 地圖位置標識準確，各景點附簡介，標明服務區(qū)、廁所、醫(yī)療點等位置 可選用噴繪或木刻，修建標志牌要體現(xiàn)古樸 、原始的風格 道路引領(lǐng)標識 讓游客了解旅游交通組織，引導游客進行游覽活動 公路標識要求大而醒目，游覽觀景棧道、游覽小道標識應與自然形成一體，但要醒目，標志上注明距離、方向 公路標識可選用木質(zhì)，藍底白字有反光；觀景棧道、游覽小道標識醒目 管理性標識 管理標識 向游客說明森林公園管理制度、相關(guān)法規(guī)、處罰細則 顯眼地區(qū) 醒目，重點內(nèi)容突出顯 示 警告標識 警示功能 設(shè)立在危險地段 紅底、白字 限制標識 限制警示功能 設(shè)立在嚴禁進入的保護區(qū)范圍，并注明進入后果 黃底、紅字 解說性標識 解說標識 解說、 展示功能 設(shè)置在各景區(qū)、景點內(nèi)，根據(jù)游覽需要對景點、動植物資源、森林文化、森林保健等內(nèi)容進行解說 標識牌體現(xiàn)古樸、原始的風格，可根據(jù)景區(qū)特色選用木質(zhì)或石質(zhì)解說牌 （三） 游憩設(shè)施規(guī)劃 景區(qū)入口 （ 1）主入口 主入口位于公園西片區(qū)的銅鑼坡，修建入口標志性牌坊 1 座和生態(tài)廣場，體現(xiàn)原始森林的意境，并配備綠蔭停車場、公共廁所等相關(guān)配套設(shè)施。營地周圍種植防火樹種保證活動的安全。 ④ 地質(zhì)科普教育館：利用天三電站廢棄的職工宿舍樓改建成地質(zhì)科普教育館， 4層住宿， 2層為地質(zhì)科普教育展覽館，規(guī)劃面積約 1000m2。 ⑨ 沿溪建步道，長約 5km（銅鑼灣 —— 天三電站），作為游客游覽休閑、漂流的安全檢查及方便漂流中一些事故的處理的通道。 （二）景區(qū)規(guī)劃 ① 規(guī)劃在銅鑼電站下游 600m 處 —— 天三電站之間設(shè)漂流河段，起點設(shè) 8 在已規(guī)劃將建的銅鑼水庫壩下，終點選在天三電站前方，河道全長約 ，落差 100m，河床平均坡度 ％。 ④ “放我回家”動物放生基地：在科普教育徑南端東側(cè)，設(shè)立動物放生基地，規(guī)劃占地面積 1000m2。 （ 2）景區(qū)規(guī)劃 ① 望瀑亭?！氨y石”科普游覽區(qū) 的主要徑流為天三水。 “豹紋石”科普游覽區(qū)的海拔為 300 米至 600 米，主要有低山和丘陵兩 種地貌類型。即天井山國家森林公園進入成熟發(fā)展階段后，按照客源地人口數(shù)據(jù)和出游情況得出的理想游客規(guī) 模。隨著韶關(guān)市旅游的發(fā)展，乳源縣旅游知名度大大增加，對外交流不斷增強，這類市場的發(fā)展?jié)摿⒅饾u增大。 二級客源市場也稱基本目標市場，是公園的主要客源市場。 廣東天井山國家森林公園野生動植物資源位列省屬國有林場首位，擁有豐富的林地、林木資源、種質(zhì)資源、水力資源、氣候資 源和生態(tài)旅游資源，生態(tài)功能好，完好的保存了生物的多樣性，森林旅游資源開發(fā)利用的前景十分廣闊。企業(yè)的流動比 2 率和速動比率在剔除流動負債中的預收款，皆大于 2，屬合理水準。 項目位于公園西片區(qū)的生態(tài)長廊景區(qū)內(nèi)，分南嶺珍稀樹木園游覽區(qū)、生態(tài)溝科 普游覽區(qū)、銅鑼溪谷漂流區(qū)和“豹紋石”地質(zhì)科普游覽區(qū)等四個景區(qū)、小區(qū)進行建設(shè)，以“親水、互動、科普”為特色，以天三河為紐帶，開展生態(tài)旅游活動。 （四）編制內(nèi)容 根據(jù)國家有關(guān)政策和行業(yè)規(guī)范、規(guī)程、國家林業(yè)局等有關(guān)政策法規(guī)，本可研性報告對項目的必要性、建設(shè)規(guī)模和 內(nèi)容、 環(huán)境保護以及項目實施等進行分析和評價，對項目的投資估算、經(jīng)濟效益和社會效益進行全面論證和研究。 三、市場分析 （一）客源目標市場定位 根據(jù)乳源地區(qū)和廣東天井山國家森林公園的旅游發(fā)展現(xiàn)狀，結(jié)合旅游客源組成情況，公園的客源市場應定位于“以韶關(guān)市為依托，立足本省、輻射周邊，爭取湖南、湖北市場，積極拓展國內(nèi)市場”。但由于受到地域條件的影響，公園在這類市場中的知名度較小，需要對該市場加大旅游宣傳力度。 根據(jù)客源市場的現(xiàn)狀和客源地的經(jīng)濟、地理位置、人口等情況，我們采用出游率模型對規(guī)劃期內(nèi)（ 20xx年 — 2020年）的游客規(guī)模進行預測。規(guī)劃期內(nèi)各年度游客規(guī)模見表 11。在古生代時，公園為一凹陷帶，在中生代時，該地強烈上升并產(chǎn)生斷裂，酸性巖漿沿著斷裂帶多次入侵而形成大東山花崗巖基。 （ 2）景區(qū)規(guī)劃 該區(qū)規(guī)劃位于銅鑼瀑布的南面，科普教育徑的東面，規(guī)劃面積 5hm2，主要種植適合本 地生長的國家重點保護的野生樹種，如木蓮、樟樹、山橘、 7 土沉香、白桂木、大苞白山茶、野茶樹、喜樹、毛茶、伯樂樹、觀光木、格木、花櫚木、唇蘭等。 ② 科普教育徑。 規(guī)劃面積 1hm2。 ④ 在天三公 路橋下游 600m 處建壩，壩高 15m 左右，為漂流專用水庫。豹紋石景觀是森林公園具有代表性的景觀資源之一，無論是周邊的森林生態(tài)狀況，還是地質(zhì)地貌景觀的獨特性，都具有很高的旅游及科普教育價值。 設(shè) 專職的解說員以及相關(guān)的解說牌示為游客提供地學科普 服務。綜合服務中心按照要求分為救護區(qū)、教育區(qū)、咨詢區(qū)、辦公區(qū)和服務區(qū)，主要為游客提供信息咨詢、救助服務以及辦公管理人員的工作場所。 11 （ 1） 管理中心：位于公園西片區(qū)的中心管理服務區(qū)內(nèi)，由林場現(xiàn)有辦公大樓改建而成。其中， 生態(tài)溝科普教育徑 2個，天三地質(zhì)科普基地 1個。具體情況見下表。 在生態(tài)溝入口溪流 559m 高程處截水，在東側(cè)山頂 580m 建 10m3高位儲水池一個，從溪流抽水到山坡高位儲水池，經(jīng) DN25 管向生態(tài)溝景區(qū)入口片供水 ,主要用水點為生態(tài)溝公廁，生態(tài)溝管理點用水。排水主要有雨水和生活污水，分開排放。 供電工程 規(guī)劃 （ 1） 供電電源及方式、配電變壓器設(shè)置及線路布設(shè) 公園內(nèi)小水電豐富，建有多座小型水電站，目前主要居住點均已接通10KV 電力線路。 （ 3） 防雷接地 公園內(nèi)所有建筑物均應安裝避雷針或避雷帶作接閃器防雷接地裝置。 通訊、廣播與互聯(lián)網(wǎng)工程規(guī)劃 天井山林場場部 設(shè)有郵政點，移動通信信號良好，有線電話、互聯(lián)網(wǎng)線路及有線電視線路均可從住址附近的接線箱接入。 救護點內(nèi)應備有急救箱、急救擔架、日常藥品， 并設(shè)內(nèi)部救援電話，對救護人員進行急救培訓并達到持證上崗，能解決旅客的一般性疾病 的緊急救護和預處理 。 前期（ 20xx年