7院某年第三季度整改報告[5篇]-文庫吧
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【正文】 改 報 告 編寫人：李海燕審核人：李中偉 簽發(fā)人：楊統(tǒng)喜 2013年10月8日 河南麒越混凝土有限公司實驗室 2013年8月15日 尊敬的XX省技術(shù)監(jiān)督局計量認證評審組： 你們好。根據(jù)我單位實驗室的申請，省直計量認證評審組受省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的委派，依據(jù)《實驗室資質(zhì)認定評審準(zhǔn)則》，于2013年7月4對我單位實驗室進行了計量認證復(fù)查評審。評審組依據(jù)《實驗室資質(zhì)認定評審準(zhǔn)則》對我單位實驗室環(huán)境進行現(xiàn)場查看、對檢測人員進行提問、召開座談會等形式進行了考核，并對技術(shù)文件、原始記錄和質(zhì)量管理體系的運行情況進行了全面檢查。對照《實驗室資質(zhì)認定評審準(zhǔn)則》的要求，評審組認為我單位實驗室建立了質(zhì)量管理體系，編制了相應(yīng)的質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、各種記錄表格等，覆蓋了計量認證所規(guī)定的條款。組織管理、實驗室環(huán)境、儀器設(shè)備、量值溯源、人員素質(zhì)、質(zhì)量管理體系的運行，符合認證評審準(zhǔn)則的規(guī)定。對照“評審準(zhǔn)則”評審組認為我單位實驗室還存在不足的有10項，匯總?cè)缦拢? 、缺少質(zhì)量記錄 原因分析：設(shè)立了質(zhì)量監(jiān)督員，日常也進行了監(jiān)督，只是未記錄。采取措施：（1）加強人員培訓(xùn)，提高責(zé)任心 （2）要求在監(jiān)督過程中給予記錄 驗證：（1）對有關(guān)人員進行培訓(xùn) （2）對有關(guān)人員進行了監(jiān)督（見附件1） 、缺少水泥標(biāo)準(zhǔn)試驗砂等耗材采購申請及驗收記錄原因分析：水泥標(biāo)準(zhǔn)砂等耗材購買也驗收了，只是未記錄。采取措施：（1）加強人員培訓(xùn)，提高責(zé)任心 （2）要求在監(jiān)督過程中給予記錄 驗證：（1）對有關(guān)人員進行培訓(xùn) （2）對有關(guān)人員進行了監(jiān)督（見附件2） 、cj0655水泥試驗委托單缺少檢驗依據(jù)、樣品數(shù)量、樣品狀態(tài)、合同完成時間要求及合同評審人員簽字。 原因分析：有委托單，但其信息不齊全， 采取措施：（1）加強人員培訓(xùn)，提高責(zé)任心 （2）要求監(jiān)督員給予記錄 驗證：（1）對有關(guān)人員進行培訓(xùn) （2）對有關(guān)人員進行了監(jiān)督（見附件3） 、檢驗原始記錄、試驗委托單、試驗報告等質(zhì)量記錄缺少質(zhì)量記錄編號，也未明確規(guī)則要求；cj0655水泥安定性檢驗原始記錄中缺少試驗結(jié)果描述；fj0631粉煤灰需水量比原始記錄中膠砂流動度檢驗數(shù)據(jù)缺少另一方向數(shù)據(jù)；回彈法檢測混凝土抗壓強度檢驗原始記錄中缺少碳化深度數(shù)據(jù)；缺少使用的儀器編號。原因分析：表格不符合規(guī)范要求，記錄不標(biāo)準(zhǔn) 采取措施：（1）重新設(shè)計表格，對人員進行培訓(xùn) （2）對記錄給予監(jiān)督 驗證：（1）質(zhì)量記錄已添加編號 （見附件4） 、2013年內(nèi)審核查記錄中缺少人員、設(shè)備管理等技術(shù)要素的內(nèi)審記錄、缺少審核的部門、審核的人員 原因分析。內(nèi)審內(nèi)容信息不夠完整。 采
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