《20xx年年某公司內(nèi)審計(jì)劃及報(bào)告》(6個(gè)文件)20xx年度內(nèi)部審核計(jì)劃-文庫(kù)吧
2025-05-25 11:54 本頁(yè)面
【正文】 會(huì) 議 記 錄 會(huì)議 主題 ISO9000:20xx 體系與 HACCP 體系文件 的內(nèi)部審核 會(huì)議時(shí)間 會(huì)議地點(diǎn) 主持人 記錄人 參 加 人 員 與體系運(yùn)行相關(guān)的部門(mén)負(fù)責(zé)人及相關(guān)關(guān)鍵工序人員。 會(huì) 議 記 錄 內(nèi)部審核組長(zhǎng)宣布會(huì)議開(kāi)始： 1 簡(jiǎn)單闡述此次內(nèi)審的原因、目的、審核范圍。此次審核是在今年國(guó)家加強(qiáng)食品安全，發(fā)布《特別規(guī)定》后進(jìn)行的，對(duì)于檢查過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)重點(diǎn)解決。 2 內(nèi)審成員分為 A/B 兩組，要求各內(nèi)審核員本著公平、公正、真實(shí)的工作態(tài)度，對(duì)公司質(zhì)量體系進(jìn)行審核，查找問(wèn)題、反映問(wèn)題，便于公司及時(shí)準(zhǔn)確 掌握體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況。 3 要求各受審核部門(mén)積極配合審核員工作。 4 決定 20xx 年 月 日下午 16： 00 召開(kāi)末次會(huì)議。 HACCP 體系驗(yàn)證記錄 驗(yàn)證目的 檢查 HACCP 體系文件是否按要求嚴(yán)格執(zhí)行，并有效實(shí)施、監(jiān)控。 驗(yàn)證方法 現(xiàn)場(chǎng)觀察、文件審核、記錄檢查 驗(yàn)證日期 驗(yàn)證人 驗(yàn)證內(nèi)容既情況記錄 1 生產(chǎn)流程圖是否與實(shí)際相符 相符 2 產(chǎn)品加工工藝描述的準(zhǔn)確性 準(zhǔn)確有 效 3 監(jiān)控程序是否正確運(yùn)作 經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查監(jiān)控人操作監(jiān)控頻率正常 4 現(xiàn)場(chǎng)觀察中 CL 控制情況 七個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)均在監(jiān)控范圍內(nèi) 5 紀(jì)錄保持是否按計(jì)劃要求進(jìn)行 是 6 監(jiān)控器具是否按要求進(jìn)行校準(zhǔn)，并記錄 是 7 微生物檢測(cè)結(jié)果報(bào)告 合格有效 其 他 事 宜 本 HACCP 體系運(yùn)行時(shí)間 運(yùn)行期間是否發(fā)生過(guò)偏差，如果有，對(duì)糾偏行動(dòng)進(jìn)行描述 否 與上述驗(yàn)證相隔時(shí)間 6 個(gè)月 驗(yàn)證結(jié)論： 1 經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查各關(guān)鍵控制點(diǎn)均在受控范圍內(nèi)，監(jiān)控人員、監(jiān)控儀器校準(zhǔn)均符合要求。 2 文件審核：檢查 HACCP 體系文件 已根據(jù)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)變化進(jìn)行更新。 3 記錄抽查微生物、獸殘檢測(cè)報(bào)告單， CCP 點(diǎn)記錄符合要求。 驗(yàn)證人簽字： 日期： CCP 點(diǎn)驗(yàn)證報(bào)告 驗(yàn)證目的 驗(yàn)證 CCP 被有效監(jiān)控，保證食品安全 驗(yàn)證范圍 所有 CCP 點(diǎn) 驗(yàn)證依據(jù) 法律法規(guī)及本廠 HACCP 文件 組長(zhǎng) 審核日期 成員 HACCP 小組所有成員 驗(yàn) 證 簡(jiǎn) 述 1. 通過(guò)對(duì)加工車間 4 個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)，禽熟車間 3 個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)的文件和 現(xiàn)場(chǎng)檢查， 7 個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)均符合 HACC
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