【正文】 “ JC”為內(nèi)審檢查表，“ XX”為檢查表序號 “ xxxx”為年號 檢查內(nèi)容、涉及要素、檢查方法一欄填寫具體 現(xiàn)場深人員應做好記錄，認真填寫“檢查結果記錄”一欄。 填寫受審核部門及領導、職責，審核員、審核組長簽字。 “不合格報告”的編寫： XX 市 XX 機動車檢測有限公司 作業(yè)指導書 第 04 章 第 1 頁 共 3 頁 第 1 版 第 0 次修訂 主題： 質(zhì)量審核報告編寫 實施 日期： 20xx0801 “不合格報告”的編號 編號為： JAJC/BFXXX— XXXX 解釋：“ JAJC”為 XX 市 XX 機動車檢測有限公司 “ BF”為不合格報告，“ XXX”為報告發(fā)放的順序號 “ XXXX”為年號 審核組在現(xiàn)場審核中發(fā)現(xiàn)的問題一定要真實、客觀的 填寫在“不合格事實描述”一欄中并有審核員簽字。 “糾正措施計劃”一欄，由受審核部門領導制定。采取的措施必須可行性及有效性，措施要具體，要有何人、何 時、如何作等內(nèi)容。“糾正措施”要有批準認可手續(xù)，由審核員認可， 質(zhì)量負責人批準。 “糾正措施完成情況” 一欄由受審部門領導編寫，內(nèi)容要有具體何人、核實、如何完成等情況。 由審核組負責對“糾正措施完成情況”進行跟蹤和驗證及填寫“糾正措施已經(jīng)驗證”一欄。 驗證內(nèi)容： ⑴計劃是否按規(guī)定日期完成； ⑵計劃中的各項措施是否都已完成； ⑶完成后的效 果如何； （ 4） 施情況是否有記錄可查，記錄是否按規(guī)定編號并妥善保存； （ 5） 引起程序修改，是否通知了質(zhì)量負責人，按文件控制規(guī)定辦理了修改批準和發(fā)放手續(xù)并加以記錄，該程序是否已經(jīng)批準執(zhí)行。審核員進行驗證確認“糾正措施計劃”已經(jīng)完成后，即在審核員處簽字，審核組長認可后簽字，完成了糾正措施要求表的填寫工作。 “糾正措施要求表”編寫完畢后交質(zhì)量負責人，作為編寫“審核報告”的依據(jù)。 《審核報告》的編寫： XX 市 XX 機 動車檢測有限公司 作業(yè)指導書 第 04 章 第 2 頁 共 3 頁 第 1 版 第 0 次修訂 主題： 質(zhì)量審核報告編寫 實施 日期： 20xx0801 《審核報告》的編號： 編號為： JAJC/SHBXX— XXXX 解釋：“ JAJC”為 XX 市 XX 機動車檢測有限公司 “ SHB”為審核報告，“ XX”為審核報告的順序編號 “ XXXX”為年號 《審核報告》是說明審核結果的正式文件，由審核組組長編寫。報告的內(nèi)容： （ 1） 報告的封面：擬制時間、批準時間 （ 2） 報告第一頁：審 核開始、結束日期，審核組長及成員簽字 （ 3） 報告第二頁：審核的目的和范圍 如果是按預定的年度計劃進行的例行內(nèi)部質(zhì)量體系審核，則“目的”一欄可簡單說明為“例行審核”：如為特殊情況下的追加審核，則目的、范圍應寫得比較詳細。 （ 4） 報告第三頁：內(nèi)部審核綜述，質(zhì)量體系運行有效性的結論意見。 （ 5） 報告第四頁：不合格項分布情況，不合格項的觀察結果“不合格報告”作為附件附于審核報告之后。 （ 6） 報告第五頁：報告發(fā)放范圍。 該報告由技術負責人審核、批準后分發(fā)到有關的領導和部門。 XX 市 XX 機動車檢測有限公司 作業(yè)指導書 第 04 章 第 3 頁 共 3 頁 第 1 版 第 0 次修訂 主題： 質(zhì)量審核報告編寫 實施 日期： 20xx0801 評審報告編寫規(guī)范 ： 為了編寫“評審報告”的規(guī)范化、格式化，特編寫該規(guī)范。 ： 使用于編寫本 公司 管理“評審報告”。 ： 本 公司 《質(zhì)量手冊》。 ： 質(zhì)量負責人編寫“管理評審計劃”及“評審報告”，由 總經(jīng)理 審 核、批準實施。 ： 《評審報告》的格式： 用《程序文件》中的“管理評審報告”和“管理評審計劃” 《評審報告》的編號： 編號為： JAJC/GPSXX— XXXX 解釋：“ JAJC”為 XX 市 XX 機動車檢測有限公司 “ GPS” 為管理評審報告，“ XX”為報告編號 “ XXXX”為年號 《管理評審計劃》的編寫： 質(zhì)量負責人根據(jù)年度《審核報告》及年度匯總分析結果起草評審計劃： 目的：現(xiàn)行的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標是否適應顧客的期望和社會要求（尤其體現(xiàn)為法律、法規(guī)的要求 ），對新技術采用、質(zhì)量概念的發(fā)展、市場戰(zhàn)略、社會需求和環(huán)境條件等的變化。 內(nèi)容：（ 1）對現(xiàn)行的質(zhì)量體系持續(xù)有效性進行評價。 XX 市 XX 機動車檢測 有限公司 作業(yè)指導書 第 05 章 第 1 頁 共 2 頁 第 1 版 第 0 次修訂 主題： 評審報告編寫 實施 日期： 20xx0801 （ 2）《質(zhì)量手冊》和其他質(zhì)量文件具體修改的內(nèi)容等。 （ 3）“管理評審計劃”由主任批準后，提交 管理評審會議討論。 《評審報告》根據(jù)評審會議記錄整理。 《評審報告》的內(nèi)容： （ 1） 要填寫《評審報告》評審日期、目的、參加評審人員。 （ 2） 評審的內(nèi)容摘要。 （ 3） 對“管理評審計劃”的內(nèi)容要有結論意見。 （ 4） 對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、質(zhì)量體系、《質(zhì)量手冊》及其它《質(zhì)量文件》的修改內(nèi)容糾正措施要具體。 （ 5） 要明確修改工作有誰執(zhí)行。（一般情況按《質(zhì)量手冊》規(guī)定的職責執(zhí)行）。 《評審報告》由 質(zhì)量負責人 批準后執(zhí)行，并分發(fā)到有關領導和有關班組。 XX 市 XX 機動車檢測有限公司 作業(yè)指導書 第 05 章 第 1 頁 共 2 頁 第 1 版 第 0 次修訂 主題： 評審報告編寫 實施 日期： 20xx0801 受控文件的存檔要求 ： 為了便于各類受控文件的編寫。 ： 適用于本 公司 是質(zhì)量文件編寫規(guī)范化及存檔要求。 ： 本 公司 《質(zhì)量手冊》。 ： 質(zhì)量負責人制定編寫方法，經(jīng)理批準。 檔案資料員根據(jù)本《作業(yè)指導書》的要求負責質(zhì)量文件的存檔。 檢測車間人員按照《質(zhì)量手冊》和有關《程序文件》的要求將需要存檔的文件（材料）交檔案資料員。 5 工作程序 存檔的文件類型 質(zhì)量手冊 封面內(nèi)容 （ 1）刊頭 XX 市 XX 機動車檢測有限公司 質(zhì)量手冊 第 章 第 頁， 共 頁 第 版， 第 次修訂 主題： 批準頁 頒布日期： XX 市 XX 機動車檢測有限公司 作業(yè)指導書 第 06 章 第 1 頁 共 4 頁 第 1 版 第 0 次修訂 主題： 存檔控制文件的存檔要求 實施 日期： 20xx0801 （ 2）批準人 （ 3）實施日期 封一，修訂頁 （ 1）刊頭 XX 市 XX 機動車檢測有限公司 質(zhì)量手冊 第 章 第 頁 共 頁 第 版 第 次修訂 主題： 頒布日期： （ 2）修訂頁 目的 每章節(jié)均有刊頭 5. 2 程序文件 刊頭 XX 市 XX 機動車檢測有限公司 程序文件 文件編號： 第 章 第 版， 第 次修訂 主題： 第 頁 共 頁 （ 1）目的 （ 2）適用范圍 （ 3）依據(jù) （ 4）工作職責 （ 5）工作程序，包括： a 做何事， b 何人做， c 何時做， d 如何做， 以及如何對人（ M） 機（器） (M)(材 )料 (M)（方）法 (M)（環(huán)）境 (E)測（量） (M) [5M+1E]進行控制和記錄 （ 6）使用的質(zhì)量記錄表格 XX 市 XX 機動車檢測有限公司 作業(yè)指導書 第 06 章 第 2 頁 共 4 頁 第 1 版 第 0 次修訂 主題： 存檔控制文件的存檔要求 實施 日期： 20xx0801 （ 7）生效日期 作業(yè)指導書 文件刊頭 基本要求參照程序文件（ 1）－ (5)條內(nèi)容，在工作職責和工作程序上根據(jù)實際情況 靈活掌握 存檔文件的編號 質(zhì)量手冊編號 JAJC/SC— XXXX JAJC— 代表“ XX 市 XX 機動車檢測有限公司 ” SC— 為質(zhì)量手冊代號 XXXX— 為年號 程序文件編號 JAJC/CX XXXX— XXXX JAJC— 代表“ XX 市 XX 機動車檢測有限公司 ” CX— 為程序文件代號 XXXX— 前兩位代表質(zhì)量要素號，后兩位代表文件序號 — XXXX— 為年號 例 比對試驗與能力驗證程序 JAJC/CX0401— 20xx 表示第四章組織與管理要素第 1個程序文件 作業(yè)指導書 JAJC/ZY— XXXX JAJC— 代表“ XX 市 XX 機動車檢測有限公司 ” ZY— 為作業(yè)指導書代號 XXXX— 為年號 質(zhì)量記錄表格 XX 市 XX 機動車檢測有限公司 作業(yè)指導書 第 06 章 第 3 頁 共 4 頁 第 1 版 第 0 次修訂 主題： 存檔控制文件的存檔要求 實施 日期： 20xx0801 JAJC/CX XXXX— XXXX JAJC— 代表“ XX 市 XX 機動車檢測有限公司 ” CX— 為程序文件代號 XXXX— 所屬程序 文件編號 XXXX— 為年號 檢測規(guī)程、標準等 規(guī)程： G— XX G— 檢測規(guī)程 XX— 序號 標準： B— XX B— 標準 XX— 序號 6 存檔要求 受控文件由資料員統(tǒng)一管理，按編號登記存檔。 XX 市 XX 機動車檢測有限公司 作業(yè)指導書 第 06 章 第 4 頁 共 4 頁 第 1 版 第 0 次修訂 主題： 存檔控制文件的存檔要求 實施 日期： 20xx0801 運行檢查實施辦法 ： 保證檢測結果的準確、可靠，維持儀器設備工作狀態(tài)完好，避免儀器設備在兩次檢定中間出現(xiàn)大的偏差和失準。保證在用儀器設備在使用過程中的 穩(wěn)定可靠。 ： 各種檢測所用在用計量器具和檢測儀器設備的管理。 當儀器的使用頻次超出正常次數(shù)或?qū)x器的性能存有疑慮時應進行運行檢查 ： 本 公司 《質(zhì)量手冊》 程序文件《比對試驗與能力驗證程序》 ； 技術負責人負責運行檢查計劃的安排和運行檢查試驗結果的匯總。 檢測車間主任負責組織運行檢查工作的實施，審批檢查項目和方法，對出現(xiàn)的問題主持制定相應的糾正措施。 檢測人員負責檢查項目和方法的制定，完成運行檢查試驗，做好原始記錄，整理檢查試驗結果，并填寫運行檢查報告，協(xié)助檢測車間主任對出現(xiàn)問題落實糾正措施。 ： 運行檢查的對象包括在用計量器具、主要儀器設備，運行檢查試驗是一項經(jīng)常性的工作，一般安排在兩次周期檢定 /檢測之間，檢查應遵照科學、合理、簡便、易行的