5審計計劃與工作總結-文庫吧
2025-08-28 21:21 本頁面
【正文】 到位。采取人盯社包片稽核，后續(xù)再稽核和整改到位。 三、工作措施 部門人員加強學習、強化培訓，推行稽核人員到一線業(yè)務崗位實踐制度，增強非現(xiàn)場稽核能力。 第 2 頁 共 4 頁 改進稽核審計方式提高效率 ，非現(xiàn)場和現(xiàn)場稽核相結合，合理收集業(yè)務操作風險點，做到全方位、多角度、分層次地立體稽核。 加強內(nèi)控建設，強力推進稽核管理規(guī)范化。重點落實省聯(lián)社稽核審計主審制和辦事處的稽核審計工作問責制。實施有效約束的質(zhì)量控制機制，完善內(nèi)部審計工作責任制度，建立統(tǒng)一的《稽核人員工作日志》對下鄉(xiāng)執(zhí)行任務和整理資料全程予以如實登記，制度管人管事的長效機制。 四、存在問題： 稽核人員學習不夠，素質(zhì)有待提高。今年稽核人員變動后，新到稽核崗位人員較多，雖然稽核審計部對稽核人員的學習培訓作了計劃，規(guī) 定了稽核人員必學篇目和制度規(guī)定，規(guī)定了學習時間，但由于部門人員基本上都在信用
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