5審計(jì)計(jì)劃與工作總結(jié)-在線瀏覽
2024-09-11 21:21本頁面
【正文】 深度，提升稽核審計(jì)能力，進(jìn)一步促進(jìn)我區(qū)聯(lián)社依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)步發(fā)展。 二、具體工作： 安排兩次序時(shí)稽核。 安排兩次專項(xiàng)稽核。二是對(duì) 20xx 年新增貸款專項(xiàng)稽核檢查，重點(diǎn)是 10 萬元以上貸款的全面檢查，充分揭示信貸管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，為進(jìn)一步體提高信貸工作質(zhì)量提供更可靠地決策依據(jù)。采取人盯社包片稽核，后續(xù)再稽核和整改到位。 第 2 頁 共 4 頁 改進(jìn)稽核審計(jì)方式提高效率 ，非現(xiàn)場(chǎng)和現(xiàn)場(chǎng)稽核相結(jié)合，合理收集業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，做到全方位、多角度、分層次地立體稽核。重點(diǎn)落實(shí)省聯(lián)社稽核審計(jì)主審制和辦事處的稽核審計(jì)工作問責(zé)制。 四、存在問題： 稽核人員學(xué)習(xí)不夠，素質(zhì)有待提高。 稽核工作創(chuàng)新不夠。 稽核力量不足，稽核任務(wù)完成不理想。 稽核的廣度和深度不 夠。二是對(duì)貸款 業(yè)務(wù)的稽核檢查只停留在合同資料、要素的齊全性上，對(duì)貸
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