北京x軟件股份有限公司數據服務項目執(zhí)行流程程序文件-文庫吧
2025-05-19 18:38 本頁面
【正文】 時間： 年 月 日 項目編號： 項目名稱： 項目計劃編號： 開發(fā)部門： PSM： 評審地點： 參加評審人員 : 評審內容： 評審意見： 評審結論： 填表： 審批： 1. 開發(fā)計劃評審由項目管理部門組織評審。 2. 評審完成后由開發(fā)體系決策層 SMG 批準。 3. 本頁不足記述結果時，可以加入附頁，附頁格式自行設計，總頁數包括本頁與所有附頁。 第 頁 /共 頁程序文件 數據服務項目執(zhí)行流程 20xx 年 月 日起生效 文件號 編制 審核 批準 版 次 日期 日期 日期 共 24 頁 第 7 頁 開發(fā)計劃檢查表 （開發(fā)計劃評審附頁）檢查項目 檢查內容 檢查結果 得分一、質量目標是否符合質量體系的要求？如果不符合質量體系的要求，是否按要求編制《質量計劃》？二、階段劃分是否明確劃分各階段？各階段的輸入、輸出標準是否明確？是否明確各階段提交物？是否明確各階段質量目標？是否明確提出各階段檢查點？三、產品清單是否明確提交給客戶的產品清單（產品名稱、提交時間、客戶接受方式、責任人、驗收標準）？是否明確提交給項目監(jiān)控部門的產品清單（產品名稱、提交時間、提交方式、責任人）？四、技術管理是否明確開發(fā)環(huán)境（軟件、硬件環(huán)境）？是否明確開發(fā)工具？是否明確開發(fā)方法？是否采用新技術？是否考慮軟件復用？五、組織結構是否確定項目小組成員，并將其劃分成多個Te a m？是否明確各個小組成員的職責？六、風險管理是否預測了與項目有關的主要風險？是否采取跟蹤、監(jiān)測措施以減小風險或避免風險的產生？七、相關性是否考慮了項目的外部相關活動？是否考慮了項目的內部相關活動？八、資源預算是否畫了有關資源的直方圖？是否預算了項目的工作量并劃分給小組成員？九、配置管理是否制定了配置管理計劃表？項目名稱： 項目編號： 檢查人/日期： 批準人/日期：程序文件 數據服務項目執(zhí)行流程 20xx 年 月 日起生效 文件號 編制 審核 批準 版 次 日期 日期 日期 共 24 頁 第 9 頁 評審部門：序號風險描述風險發(fā)生可能性風險級別 風險現值 風險控制措施1 客戶需求不明確2 客戶需求變化3 開發(fā)人員缺乏足夠的行業(yè)知識和專業(yè)知識4 源碼、文檔的控制5 工作階段劃分不明確、人員分工不合理6 多部門配合7 開發(fā)隊伍不穩(wěn)定或缺乏人力資源8 預算超支9 缺乏對技術復用的考慮10 時間緊11 存在技術難點、采用新技術12 檢查點設立不合理13 缺乏對突發(fā)事件的考慮1 . 評估中風險不限于表中已列出的，應依據評審的具體情況增加風險項。并將各項填寫完整。 第 頁/ 共 頁風險評估與控制 （開發(fā)計劃評審附頁）開發(fā)計劃名稱： 計劃編號：2 . 風險描述：描述當前過程中可能發(fā)生的風險。風險發(fā)生可能性：風險發(fā)生的概率，以百分數表示，為0 到1 ，增量為0 . 0 5 。風險級別：風險發(fā)生造成損失的嚴重程度，以0 ~ 1 0 級表示，其中1 0 級 為最高級。風險現值：風險發(fā)生可能性與風險級別的乘積。風險控制措施：預防風險發(fā)生的措施。程序文件 數據服務項目執(zhí)行流程 20xx 年 月 日起生效 文件號 編制 審核 批準 版 次 日期 日期 日期 共 24 頁 第 10 頁 軟件問題報告 記錄編號： 時間： 年 月 日 項目編號： 項目名稱： 軟件項編號： 軟件項名稱： 版本號： 問題描述： 報告人簽字 /日期 : 修改描述（主要是修改后與修改前的對比，如所用資源的變化、提交時間的變化、功能的變化等）： 修改人簽字 /日期： 填寫： 審批： 1. 問題描述 欄中可以填寫問題現象及其產生原因，如果有用戶的書面說明，則可以直接引用。 2. 修改描述一欄描述問題的確切原因、修改辦法以及修改后的效果。 3. 本頁不足記述時，可以有附頁，格式自定?？傢摂蛋ū卷撆c所有附頁。 項目資源調度單 項目名稱 項目編號 項目經理 程序文件 數據服務項目執(zhí)行流程 20xx 年 月 日起生效 文件號 編制 審核 批準 版 次 日期 日 期 日期 共 24 頁 第 11 頁 項目的跨中心（部門）資源調度緣由 申請人 審批人 正式調用時間： 起： 止： 備注：抄送
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