【正文】 應急救護 ” 等 1 個項目進行了重點績效評價，涉及資金 20 萬元。從評價情況來看，項目培訓產(chǎn)生已完成 XX 省紅十字會安排 2024 年 XX 市的培訓計劃量，項目預 第 8 頁 共 38 頁 算經(jīng)費基本能夠滿足項目需求，項目建設成果達到預定目標，產(chǎn)生較好的經(jīng)濟效益和社會效益，項目整體評價結果達到優(yōu)秀。 。 “ 應急救護 ” 項目自評得分為 95 分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是項目支出進度不均衡，整年度的培訓計劃制定不夠合理；二是受經(jīng)費限制，應急救護培訓還未覆蓋全市范圍，還有許多學校 、單位及企業(yè)未組織培訓。下一步改進措施：一是根據(jù)實際情況制定，制定詳細培訓計劃，嚴格按時間節(jié)點完成計劃工作；二是統(tǒng)籌兼顧，盡量向急需培訓的單位組織救護培訓。 （九）其他重要事項情況說明。 。 2024年度 XX 市紅十字會機關運行經(jīng)費 萬元（為部門決算中行政單位和參公事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出），比 2024 年度增加 萬元，增長 %。主要原因是：辦公經(jīng)費及其他交通費增加。 情況。 2024年度 XX市紅十字會政府采購支出總額 ，其中：政府采購貨物支出 ，占政府采購支出總額的 100%。 。 截至 2024 年度 12 月 31 日，本部門共有車輛 1 輛，其中，一般公務用車 1 輛；單位價值 50 萬元以上通用設備 0 臺（套）， 第 9 頁 共 38 頁 單價 100 萬元以上專用設備 0臺（套）。 四、名詞解釋 （一）財政撥款收入。指本級財政當年撥付的資金。 （二）事業(yè)收入。指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。 （三）經(jīng) 營收入。指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 （四）其他收入。指除上述 “ 財政撥款收入 ”“ 事業(yè)收入 ”“ 經(jīng)營收入 ” 等以外的收入。 （五）用事業(yè)基金彌補收支差額。指事業(yè)單位在當年的 “ 財政撥款收入 ”“ 事業(yè)收入 ”“ 經(jīng)營收入 ”“ 其他收入 ” 不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 （六）年初結轉和結余。指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼 續(xù)使用的資金。 （七）結余分配。指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。 （八）年末結轉和結余。指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度 10 第 10 頁 共 38 頁 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 （九）基本支出。指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 （十）項目支出。指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 （十一）經(jīng)營支出 。指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 （十二） “ 三公 ” 經(jīng)費。納入本級財政預決算管理的 “ 三公 ”經(jīng)費，是指本級部門用一般公共預算財政財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開 支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 （十三）機關運行經(jīng)費： 為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用 11 房取暖費、辦公用房物業(yè)管理 第 11 頁 共 38 頁 費、公務用車運行維護費以及其他費用。 第二篇：?？诳偣?2024 部門決算 XX 市總工會 2024 年度部門決算 一、 XX市總工會部門概況 （單位）職責 XX 市總工會屬于社會團體單位 ，主要負責管理全市各基層工會的建設和管理工作；依法維護職工的合法權益和女職工的特殊利益；協(xié)助市政府有關職能部門推行全員勞動合同制，對勞動合同的履行進行檢查、監(jiān)督；組織職工開展勞動競賽活動，協(xié)助市政府做好勞模評選、管理和服務工作；組織、指導職工開展形式多樣、內容豐富、思想健康的各種文體活動和競賽活動。 （單位）構成 XX 市總工會內設 5 個科級職能機構。辦公室、組宣部、財務部、基層工作部、經(jīng)審辦。 二、 2024 年度部門決算報表 （見附表 1） （見附表 2） （見附表 3） （見附表 4） （見附表 5） 共預算財政撥款基本支出決算表（見附表 6） 政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費支出決算表（見附表 7） （見附表 8） 第 12 頁 共 38 頁 三、 2024 年度部門決算情況說明 （一）收入支出情況說明 2024 年上年結轉結余 萬元，本年收入 1， 萬元，本年支出 1， ，年末結轉結余 。其中：年末項目支出結轉結余 萬元。與 2024 年度相比，收入總計增加 ，增長 %，支出總計增加 ，增長 %。財政撥款支出與年初預算數(shù)相比增加 ，增長 %。 本年收入情況： 財政撥款收入 ，占 %，為本級財政當年撥付的用于保證基本運轉和開展各項業(yè)務的財政資金。 其他收入 萬元，占 %，除 “ 財政撥款收入 ” 、“ 事業(yè)收入 ” 、 “ 經(jīng) 營收入 ” 等以外的收入。 本年支出情況： 萬元，占 %，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務及承擔工會事業(yè)發(fā)展相關工作而發(fā)生的各項支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用支出。其中： 一般公共服務支出 萬元，主要用于機關、下屬單位正常運轉的基本支出。 社會保障和就業(yè)支出 萬元，主要用于本部門行政單 第 13 頁 共 38 頁 位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會保障金和離退休管理機構的基本支出。 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 萬元，主要用于本部門按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險及醫(yī)療補助支出。 住房保障支出 萬元，主要用于本部門按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補貼的基本支出。 萬元，占 %，主要是為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作發(fā)生的支出。其中： 一般公共服務支出 萬元，主要用于機關、及下屬單位開展職工活動、廠務公開、困難勞模援助、困難職工幫扶、送溫暖項目活動的項目支出。 其他支出 萬元，主要用于 “ 兩節(jié) ” 送溫暖慰問金支出。 年末結轉和結余 。 （二）財政撥款收入支出情況說明 XX市總工會 2024年度公共預算財政撥款支出 ，其中：基本支出 ，項目支出 萬元。既包括使用當年從本級財政取得的財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。 基本支出 萬元，主要是用一般公共預算財政撥款安排的為保障機構正常運轉、完成日常工作任務及承擔 工會事業(yè) 第 14 頁 共 38 頁 發(fā)展相關工作而發(fā)生的各項支出。包括基本工 資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用支出。其中： 一般公共服支出 萬元，主要用于機關、下屬單位正常運轉的基本支出。 社會保障和就業(yè)支出 萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會保障金和離退休管理機構的基本支出。 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 萬元，主要用于本部門按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險及醫(yī)療補助支出。 住房保障支出 萬元，主要用于本部門按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補貼的基本支出。 項目支出 萬元，主要是用一般公共預算財政撥款安排的為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作發(fā)生的支出。其中： 一般公共服務支出 萬元，主要用于機關、及下屬單位開展職工活動、廠務公開、困難勞模援助、困難職工幫扶、送溫暖項目活動的項目支出。 其他支出 萬元，主要用于 “ 兩節(jié) ” 送溫暖慰問金支出。 （三）一般公共預算財政撥款基本支出情況 XX市總工會 2024年度一般公共預算財政撥款安排的基本支 第 15 頁 共 38 頁 出 ，其中：人員經(jīng)費 萬元，公用經(jīng)費 萬元。既包括使用當年從本級財政取得的財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。 人員經(jīng)費 萬元，主要是指行政（事業(yè)）單位用于職工個人方面的費用開支。具體包括： 工資福利支出 萬元，反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。包括：基本工資、津貼