3監(jiān)察室主任述職報告3篇-文庫吧
2025-08-13 00:16 本頁面
【正文】 統(tǒng)的使用、維護(hù)規(guī)定。 （ 5）擬定《原輔材料驗收程序》，規(guī)范原輔料自過磅到驗收入庫程序，明確驗收人員的權(quán)責(zé)，將過磅、檢驗、復(fù)磅等工作進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化，防止發(fā)生數(shù)據(jù)記錄錯誤，并明確物流公司 在驗收過程的責(zé)任權(quán)限。 （ 6）擬定《物資采購程序文件》《關(guān)于規(guī)范物資采購的管理辦法》 明確各部門的職責(zé)、權(quán)限 。規(guī)范了使用部門對物資使用情況的跟蹤與反饋 。由于使用需求不同將采購程序進(jìn)行分類，分為普 第 4 頁 共 14 頁 通、緊急、特殊采購，以保證不同性質(zhì)的采購能夠按照時間和其他特殊要求及時采購到位 。明確了公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門主管審批時間、責(zé)任權(quán)限并制定跟蹤監(jiān)督辦法，避免審批效率不高，而影響采購物資供應(yīng) 。提出減少緊急采購的建議，規(guī)范了申購程序，降低采購成本。 （ 7）擬定并發(fā)文《關(guān)于禁止員工參與地下 xx 的通知 》，通過管理通知告知全體員工要知法、遵法，維護(hù)企業(yè)形象，防止參與 xx 免于被騙取錢財。 （ 8）根據(jù) iso 要求，修訂了監(jiān)察審計室程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書，為規(guī)范監(jiān)督打下基礎(chǔ)。 六、案件調(diào)查和違紀(jì)處理 設(shè)立舉報投訴電話、信箱和電子信箱，拓寬監(jiān)督渠道。受理投訴舉報案件 5 件，通過及時展開調(diào)查，查清事實，發(fā)文公布，維護(hù)了員工權(quán)益，監(jiān)察審計室部門的公平、公正、公開處理違紀(jì)行為的職能得到員工認(rèn)可和信任，提升了監(jiān)督部門嚴(yán)肅執(zhí)行的工作形象。 其他違規(guī)事件調(diào)查分析報告共計 8 件。為領(lǐng)導(dǎo)決 策提高數(shù)據(jù)支持。 狠抓制度落實，規(guī)范員工行為，為企業(yè)創(chuàng)造一個井然有序，和諧共進(jìn)的工作環(huán)境，保證企業(yè)高效率的運營。本年度處理員工舉報信件 13 件，處理關(guān)于違反勞動紀(jì)律、生產(chǎn)違規(guī)操作、 第 5 頁 共 14 頁 責(zé)任事故等案 24 件，處理違紀(jì)員工 34 名，其中受行政警告處分有 4 人、辭退 1 人。 六、審計工作 全年完成審計工作 3 項，重點開展了對在制品浮虧分析、物流運輸?shù)荣Y金的審計，通過審計，促進(jìn)了公司廉政建設(shè)。為領(lǐng)導(dǎo)管理決策提高相關(guān)數(shù)據(jù)。 七、法律事務(wù) 關(guān)于違規(guī)發(fā)貨至樂清富泰問題、屋頂通風(fēng)器 供應(yīng)商催款律師函問題、綠化工程供應(yīng)商催款、員工工資索賠糾紛等 6 項工作進(jìn)行全面調(diào)查分析，并積極協(xié)調(diào)處理，免遭訴訟之苦。 修訂了《物資采購合同》、《勞動合同》、《勞動服務(wù)協(xié)議》等，通過對物資采購合同的修訂，完善了采購物資質(zhì)量、違約責(zé)任等條款，并得到集團(tuán)監(jiān)察審計室的肯定。 八、通過與集團(tuán)監(jiān)察審計室領(lǐng)導(dǎo)溝通交流，不斷提高了本部門的業(yè)務(wù)能力，并積極配合集團(tuán)監(jiān)察審計室對我司年度審計工作，并跟蹤落實審計報告要求的整改情況。不斷完善企業(yè)風(fēng)險控制管理制度，為企業(yè)健康發(fā)展保駕護(hù)航。 九、其他工 作： 除認(rèn)真完成本部門的日常工作外，積極配合、協(xié)助其他職能完成相關(guān)工作，主要有參與績效考核的落實、協(xié)調(diào)工作，加速了績效考核工作的推進(jìn)。協(xié)助辦公室做好重要客戶的接待工作，從 第 6 頁 共 14 頁 中也學(xué)到社會知識，為后續(xù)合作談判起了一定的作用。本年度除了完成部門日常工作，將效能監(jiān)督也納入年度計劃中，主要是協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督會議紀(jì)要議定的事項和各部門工作計劃的落實情況，有效地改變了執(zhí)行力疲軟，確定的事項不執(zhí)行或執(zhí)行不到位的狀態(tài)。 存在的問題。主要是深入銅加工市場研究深度和廣度不夠 。對已有的規(guī)章制度執(zhí)行情況檢查、督促的 力度不夠 。學(xué)習(xí)了解科技發(fā)展新知識、新情況不夠。目前監(jiān)察審計室工作主要是監(jiān)察，由于財務(wù)知
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