物流公司13內(nèi)部審核管制程序-物流運作-文庫吧
2025-06-23 19:02 本頁面
【正文】 0 3/6 : 驗證質(zhì)量系統(tǒng)是否被正確有效的實施 ,同時發(fā)現(xiàn)失效或潛在的問題 ,以供質(zhì)量系統(tǒng)的持續(xù)改善。 : 凡一切與質(zhì)量系統(tǒng)有關(guān)之規(guī)定事項與實施部門皆為審核范圍。 : 管理者代表 :制定并組織內(nèi)部審核計劃 ,負責審核組長審核員的任命 ,并對審核結(jié)果進行審核。 組長 :負責具體之質(zhì) 量審核的組織實施及報告收集。 員 :負責具體質(zhì)量審核及改善追蹤。 : 內(nèi)部審核 :是一項內(nèi)部系統(tǒng)化及獨立性之查驗 ,查驗各項質(zhì)量活動與相關(guān)之成果 ,是否與原先規(guī) 劃一致 ,以及規(guī)劃是否有付諸實施 ,且適切的達到質(zhì)量目標 “ 年度審核計劃表 ”對各要求各部門定期稽核。 : (如附件一 ). :內(nèi)部審核分定期和不定期兩種 : 審核計劃之擬定 ,由管理者代表或由管理者代表指定部門或人員也可 ,于每年 12 月底前完成 ,每年審核一次 ,并將“年度審核計劃表”呈總經(jīng)理 核準生效。 ,在以下時機可執(zhí)行。 ； ； 須受審核部門采取的矯正措施進行查證時。 小組 :每次審核前由管理者代表 (或管理者代表指定的部門或人員 ),籌組審核小組。 ： 。 以上核準。 ,審核小組成員至少不得少于二人 ,且不能為被審核單位之 所屬人員。 文件類別 內(nèi)部審核管制程序 文件編號 版本版次 頁 次
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