【正文】 用人單位 人事行政部 工人出差申請程序 出差單 出差當(dāng)事人填寫 經(jīng)理簽審 副總簽審 終審 出差單 出差單 當(dāng)事人工作交代 班長簽審 車間主任科長簽審 副經(jīng)理簽審 1天以內(nèi) 1天以上 5天以上 11天以上 19 用人單位 總經(jīng)理 集團總裁 人事行政部 職員出差申請程序 出差單 出差當(dāng)事人填寫 部長簽審 副總簽審 終審 出差單 出差單 當(dāng)事人工作交代 科長簽審 終審 出差單 出差單 存檔 說明： *終審依據(jù)出差核決權(quán)限，見下一頁附表。 *出差必須采取事先申請并填寫出差申請單，經(jīng)核準(zhǔn)后，才能出差。 *因特殊事件來不及事先申請的，在出差返回后，立即補簽出差申請單。 20 一級子公司出差核決權(quán)限表（國內(nèi)） 裁 決 申 請 班組長 科長 車間主任 分廠副經(jīng)理 部門經(jīng)理 分廠經(jīng)理 分管副總 子公司 總經(jīng)理 子公司 董事長 集團公司總裁 作業(yè)工人 1天以內(nèi) （含） 2～ 5天 (含 ) 6～ 10天 (含 ) 11天以上 班組長 職員 5天以內(nèi) 610天 (含 ) 11天以上 科長、車間主任 直接領(lǐng)導(dǎo)為分廠副經(jīng)理 3天 (含 )以內(nèi) 4～ 7天 (含 ) 8天以上 直接領(lǐng)導(dǎo)為部門經(jīng)理或分廠經(jīng)理 7天以內(nèi) (含 ) 8天以上 分廠 副經(jīng)理 5天 (含 )以內(nèi) 615天 16天以上 部長分廠經(jīng)理 15天 (含 )以內(nèi) 16天以上 副總 經(jīng)理 15天以內(nèi)(含 ) 16天以上 子公司 總經(jīng)理 7天以內(nèi) （含） 7天以上 子公司 董事長 1天以內(nèi) （含） 21 22 人事行政部 相關(guān)單位 在收（發(fā)）文登記簿上編號登記 收文傳閱 填寫文件傳閱（處理）單 行政副總 閱簽送意見 經(jīng)辦人在收（發(fā)）文登記簿上簽字領(lǐng)取 閱后簽字并落實辦理 返回后 按類歸檔 外來文 傳閱 處理單 整理移交檔案室 外來文 傳閱 處理單 傳閱 處理單 外來文 23 人事行政部 擬辦單位 總經(jīng)理 發(fā)文簽審程序 分管副總簽審 擬稿 公文稿 部門主管核稿 公文稿 終簽 公文稿 行政科繕打正式公文 說明：公司內(nèi)部除人事令、員工獎懲、重大事項等使用發(fā)文， 其余業(yè)務(wù)聯(lián)系、資料計劃發(fā)送等以使用通知為原則。 24 人事行政部 相關(guān)單位 發(fā)文用印程序 經(jīng)辦人在發(fā)文登記簿上簽字領(lǐng)取 公文稿 送打印室打印正式公文 裝訂蓋章 登記在發(fā)文登記簿上 正式公文 正式公文 原件稿及發(fā)文歸檔案室保管 發(fā)放 25 人事行政部 相關(guān)單位 登記在受控文件清單上 ISO 質(zhì)量體系文件 經(jīng)辦人 簽字領(lǐng)取 已簽發(fā)文件 送打印室打印成文 裝訂 蓋受控章 填寫 發(fā)放編號 9002 編號登記在文件編號冊上 在受控文件發(fā)放更改記錄上登記 質(zhì)量體系文件 質(zhì)量體系文件 26 人事行政部 更改提出部門 原文件審批部門 文件領(lǐng)用部門 登記在受控文件清單上 ISO受控文件更改流程 新文件 送打印室打印成文 裝訂 蓋受控章 填寫 發(fā)放編號 編號登記在文件編號冊上 在受控文件發(fā)放更改記錄上登記 提供更改依據(jù)并填制更改通知單 更改 依據(jù) 更改 通知單 主管審批 更改 依據(jù) 更改 通知單 主管審批 更改 依據(jù) 更改 通知單 更改 更改內(nèi)容多 NO 更改 依據(jù) 更改 通知單 擬制新文件 YES 新文件 主管簽審 文件 簽字領(lǐng)取 文件 27 交物單位 人事行政部 廉潔物資上繳流程 收取 廉潔物資 在廉潔自律登記冊上登記 經(jīng)辦人在在廉潔自律登記冊上簽字并填寫 將收據(jù)第三聯(lián)及上交物品交后勤保管入庫 物 物 收據(jù) 1 3 后勤保管驗收入庫 收據(jù) 2 月結(jié)造冊呈報處理 28 人事行政部 使用單位 總經(jīng)理 印章使用程序 填寫簽審單 簽審單 分管副總簽審 簽審單 行政科登記經(jīng)辦人簽字 使用 保管 簽審單 總經(jīng)理章和 法人印章 終審 29 人事行政部 借用單位 印章、證照外借程序 填寫簽審單 簽審單 副總簽審 簽審單 行政科登記經(jīng)辦人簽字 印 印 使用 印 歸還檢查并記錄 部長簽審 保管 行政科長簽審 簽審單 總經(jīng)理章和 法人印章 終審 30 人事行政部 使用單位 證照復(fù)印使用程序 填寫簽審單 簽審單 部長簽審 簽審單 行政科登記經(jīng)辦人簽字 證照查閱或復(fù)印 原件入庫保管 分管副總簽審 行政科長簽審 31 使用單位 人事行政部 出門證管理程序 行政科在后勤保管處領(lǐng)取空白出門證 蓋章后保管 使用單位到行政科領(lǐng)取 領(lǐng)取登記 領(lǐng)取 出門證 出門證存根 領(lǐng)取記錄沖消 出門證 開立出門證 32 人事行政部 接待單位 外來參觀接待程序 填寫接待簽審單 部門主管簽字 行政科簽審 接待 通知單 2 門衛(wèi)審驗 接待 接待 通知單 1 2 接待 通知單 1 2 協(xié)助接待布置等工作 33 復(fù)印管理 復(fù)印單位 人事行政部 復(fù)印 月底統(tǒng)計費用上報財務(wù)、人事 復(fù)印人填寫數(shù)量、費用 34 涉外宣傳及企業(yè)文化活動流程 人事行政部 總經(jīng)理 制定活動方案和預(yù)算 行政科長簽審 部長簽審 活動 方案 終審 活動 方案 活動 方案 副總簽審 備案集團人事行政部并組織實施方案 35 廣告宣傳含印刷品工作流程 需求部門 集團人事行政部 總經(jīng)理 制定制作方案 宣傳主辦簽審 部長簽審 廣告及預(yù)算方案 終審 簽訂協(xié)議實施方案 提出需求 方案研討 廣告及預(yù)算方案 副總簽審 廣告及預(yù)算方案 廣告及預(yù)算方案 廣告及預(yù)算方案 2萬元以上 2023元以上 部長簽審 36 常住員工入住公寓流程 出納室 長住人員 人事行政部 申請單 填制入住申請表 部門主管簽字 收款開收據(jù) 收據(jù) 1 3 申請單 收據(jù) 2 到后勤科簽定入住協(xié)議 協(xié)議 憑協(xié)議到公寓管理處填制物品領(lǐng)用清單 清單 領(lǐng)用物品 收據(jù) 2 協(xié)議 員工入住 物 物 付款交押金 收據(jù) 2 3 37 常住員工退房流程 常住員工 人事行政部 出納室 提出退房要求 交回生活用品 值班人員按清單點檢物品后簽字 物品 清單 后勤科長憑簽字清單辦理退房 在入住表及押金收據(jù)上簽字 收據(jù) 2 協(xié)議 物 物 收據(jù) 2 收據(jù) 2 退還押金 取回押金 38 客人入住流程 接待單位 人事行政部 事先通知 后勤科調(diào)劑 安排住房 公寓管理人員檢查整理做好準(zhǔn)備 后勤科落實安排接待入住 公寓管理人員做好服務(wù)工作 接到客人離開通知主動查房并取回鑰匙 整理住房和設(shè)施、打掃衛(wèi)生 39 客餐管理流程 根據(jù)安排后勤分管或需餐單位同事務(wù)長聯(lián)系 事務(wù)長具體安排落實 班長、廚師配菜制作 餐廳服務(wù)人員備餐 事務(wù)長核實記錄 結(jié)算、記帳 接待單位 人事行政部 經(jīng)辦人填制經(jīng)理基金申報單 經(jīng)理 基金 部門主管簽字 經(jīng)理 基金 1 2 2 經(jīng)辦人員在 記帳本上簽字 40 會議安排流程 主辦單位 人事行政部 會議場地和布置等需求通知 落實會議場地安排并記錄 按要求整理衛(wèi)生、 布置坐席、音響等設(shè)施 落實會務(wù)服務(wù)人員和程序等 會后及時清理會場打掃衛(wèi)生 41 報刊、雜志征訂發(fā)放流程 部室 人事行政部 計劃 計劃 后勤匯總填制決策報批表 部長簽審 各部室報計劃 匯總計劃 副總終審 按報批數(shù)量征訂并編制發(fā)放表 收發(fā)室收到報刊、雜志 分發(fā)到各單位報箱 各單位自行領(lǐng)取 送到閱覽室擺放 刊物 刊物 42 信函、文件收發(fā)流程 人事行政部 相關(guān)單位 收發(fā)室收到快件、匯票、包裹 簽字后逐件登記 分送到 各部室或個人 郵遞物 郵遞物 經(jīng)辦人或個人在登記冊上簽字領(lǐng)取 43 44 新產(chǎn)業(yè)項目開發(fā)工作流程 規(guī)劃發(fā)展部 人事行政部 技術(shù)部 財務(wù)部 工 程 部 新公司 提出課題 準(zhǔn)備投資可行性報告等投資立項報批資料 施工圖紙 編制工程預(yù)算 進行投資可行性調(diào)研分析 產(chǎn)業(yè)進入分析報告 完成產(chǎn)業(yè)進入分析報告 NG 組織研討會決定 項目否定 試車 試生產(chǎn) 考評驗收