【正文】 年 月 日 公司領導意見 審批人： （公司蓋章）： 年 月 日 項目安全生產(chǎn)管理體系職能分配表 表 A23 標準條款號 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范 崗位人員 職能部門 項目經(jīng)理 執(zhí)行經(jīng)理 工程師 綜合辦 施工 技術 安全 材料 機管 保管 總要求 ★ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 職業(yè)健康安全方針 ★ ● ● ▲ ▲ ▲ ● ▲ ▲ ▲ 對危險源辯識、風險評價和風險控制的策劃 ★ ★ ★ ▲ ▲ ▲ ● ▲ ▲ ▲ 法規(guī)和其他要求 ★ ★ ● ▲ ▲ ▲ ● ▲ ▲ ▲ 目標 ★ ★ ● ▲ ▲ ▲ ● ▲ ▲ ▲ 職業(yè)健康管理方案 ★ ★ ★ ▲ ▲ ▲ ● ▲ ▲ ▲ 結構和職能 ● ★ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 培訓、意識和能力 ● ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ● ▲ ▲ ▲ 協(xié)調和溝通 ● ★ ● ▲ ▲ ▲ ● ▲ ▲ ▲ 文件 ★ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ● ▲ ▲ ▲ 文件和資料控制 ★ ● ● ▲ ● ▲ ● ▲ ▲ ▲ 運行控制 ● ★ ● ▲ ● ● ● ▲ ▲ ▲ 應急準備和響應 ● ★ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ▲ ▲ 績效測量和監(jiān)視 ★ ● ▲ ▲ ● ▲ ● ● ● ● 事故、事件、不符合、糾正和預防措施 ● ★ ▲ ▲ ● ▲ ● ▲ ▲ ▲ 記錄和記錄管理 ● ★ ▲ ● ● ▲ ● ▲ ▲ ▲ 審核 ★ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ● ▲ ▲ ▲ 管理評審 ★ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ● ▲ ▲ ▲ 注明： ★ —— 主管領導 ,● —— 主管部門 ,▲ —— 相關部門 本表中職能部門的設置僅供參考 ,項目部按照施工現(xiàn)場的 實際管理狀況 ,進行安全體系要素分配 ,落實到部門或個人 . 項目環(huán)境管理體系職能分配表 表 A24 標準條款號 環(huán)境管理體系 要素及使用指南 崗位人員 職能部門 項目經(jīng)理 執(zhí)行經(jīng)理 工程師 綜合辦 施工 技術 安全 材料 機管 保管 總要求 ★ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 環(huán)境方針 ★ ● ● ● ▲ ▲ ● ▲ ▲ ▲ 環(huán)境因 素 ★ ★ ★ ● ▲ ▲ ● ▲ ▲ ▲ 環(huán)境 法規(guī)和其他要求 ★ ★ ● ● ▲ ▲ ● ▲ ▲ ▲ 目標、指標和管理方案 ★ ★ ● ● ▲ ▲ ● ▲ ▲ ▲ 資 源、作用、職責和權限 ★ ★ ★ ▲ ▲ ▲ ● ▲ ▲ ▲ 能力、培訓和意識 ● ★ ● ● ● ● ▲ ▲ ▲ ▲ 信息交流 ● ★ ▲ ● ● ● ▲ ▲ ▲ ▲ 文件 ● ★ ● ● ▲ ▲ ● ▲ ▲ ▲ 文件控制 ★ ● ▲ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 運行控制 ★ ● ● ● ● ● ● ▲ ▲ ▲ 應急準備和響應 ● ★ ● ● ▲ ● ● ▲ ▲ ▲ 監(jiān)測和測量 ● ★ ● ▲ ● ● ▲ ▲ ▲ ▲ 合歸性評價 ★ ● ▲ ● ● ● ● ▲ ▲ ▲ 不符合、糾正措施和預防措施 ● ★ ▲ ● ▲ ▲ ● ▲ ▲ ▲ 記錄控制 ● ★ ▲ ● ● ▲ ● ▲ ▲ ▲ 記錄控制 ★ ● ▲ ● ▲ ● ● ▲ ▲ ▲ 管理評審 ★ ● ▲ ● ● ● ● ▲ ▲ ▲ 注明： ★ —— 主管領導 ,● —— 主管部門 ,▲ —— 相關部門 本表中職能部門的設置僅供參考 ,項目部按照施工現(xiàn)場的實際管理狀況 ,進行安全體系要素分配 ,落實到個人 . 危險源（危害）辨識與風險評價清單 工程名稱： 保利心語七區(qū) 16樓 填表人： 表 A25 序號 作業(yè)活動 危害因素 可能導致 的事故 判別 依據(jù) 作業(yè)條件風險評價法 風險 級別 風險程度 備注 L E C D 1 起重作業(yè) 起重指揮人員不了解起重機械性能 起重傷害 V 3 2 15 90 一般 在施工現(xiàn)場抽查了解起重機械知識 2 腳手架搭設作業(yè) 腳手架的搭設前未安全交底 倒塌 V 3 2 7 42 一般 按規(guī)范進行 檢查把關 3 腳手架搭設 部分使用不合格的鋼管扣件 坍塌 /高處墜落 V 1 6 3 18 一般 現(xiàn)場檢查把 關 4 土方作業(yè) 挖土方時采用掏挖、反坡的方法 坍塌 V 3 6 7 126 重大 現(xiàn)場檢查把 關 5 破樁時野蠻施工 物體打擊 V 3 3 7 63 一般 按規(guī)范進行檢查把關 破樁時野蠻施工 6 施工作業(yè) 拋、扔等違反安全操作規(guī)程 物體打擊 V 3 3 7 63 一般 按規(guī)程檢查 把關 7 模板作業(yè) 模板不按規(guī)定存放 物體打擊 /坍塌 V 3 3 7 63 一般 按方案進行 檢查把關 8 施工用電 保護零線未按規(guī)定在配電線路做重 復接地 觸電 V 1 2 7 14 一般 按規(guī)范進行 檢查把關 9 施工用電 配電箱無門、無鎖、無防雨措施 觸電 V 1 2 3 6 一般 按規(guī)定現(xiàn)場 檢查把關 審校人： 批準： 批準日期： 重大危險因素及其控制計劃 工程名稱： 保利心語七區(qū) 16樓 表 A26 序號 作業(yè)活動 危險因素 可能導致的 事故 風險級別 控制措施 （ a～ f） 備注 1 土方作業(yè) 挖土方時采用掏挖、反坡的方法 坍塌 重大 a、 d 2 土方作業(yè) 人工挖土時人與人之間的距離過小 工具傷害 一般 e、 b 3 施工用電 固定式設備未使用專用開關箱，未執(zhí)行“一 機、一閘、一漏、一箱”的規(guī)定 觸電 一般 a、 b 4 塔吊作業(yè) 塔吊小車未進行限位 觸電 重大 a、 d 5 腳手架工程 懸挑腳手架搭設高度超過規(guī)定要求 倒塌 一般 a、 d 6 腳手架工程 腳手架使用前未經(jīng)驗收 高處墜落 /坍塌 重大 a、 d、 b 7 腳手架工程 腳手架使用前未經(jīng)驗收 高處墜落 /坍塌 一般 a、 b、 d、 e 8 砼工程 在進行砼澆搗之前摸架系統(tǒng)未進行驗收 坍塌 重大 a、 b、 d、 e 9 模板工程 摸板拆除前未履行審批手續(xù) 坍塌 重大 a、 b、 d、 e 10 模板工程 模板拆除前無砼強度報告或強度未達到規(guī) 定提前拆模 物體打擊 一般 a、 b、 d、 e 控制措施（ a～ f） a、制定目標、指標管理方案； b、運行控制； c、培訓與教育； d、應急預案； e、加強現(xiàn)場監(jiān)督檢查； f、保持現(xiàn)有措施 編制： 審核： 批準： 批準日期：重大危險因素管理方案 表 A27 填表單位： 填表人： 填表日期： 年 月 日 序號 重要危險因素 作業(yè)活動 可能事故 目標指標 管理方法 /防范措施 負責人 起止時間 1 挖土方時采用掏挖、 反坡的方法 深基坑施 工 高空墜落、挖機傷人，土方坍塌 杜絕土方施工發(fā)生坍塌、高處墜落事故 搭設臨時基坑周邊防護欄、掛設警示牌、設警戒線、周邊雜物清理干凈、搭設上、下安全雙扶手爬梯、挖機工作時嚴禁其它人員下基坑、分層開挖 王建學 6 月 10 日～ 7月 1 日 2 高處墜落 /物體打擊 /坍 塌 (模板安拆、存放 ) 模板工程 高空墜落、物體打擊、釘子扎腳、模板坍塌 杜絕高處墜落 /物體打擊坍塌事故 按施工方案進行施工、嚴禁使用腐爛或淘汰木材、模板沒固定前不準進行下道工序、 不準在梁模底板上行走和操作，拆模時按順序進行拆除，做到先安裝后拆，后安裝先拆 吳炎明 3 高處墜落、物體打擊、 塔吊、機械傷害（外用電梯安拆、使用作業(yè)） 塔吊吊運作業(yè) 物體打擊、塔吊傾覆、塔吊碰撞 杜絕起重傷害、倒塌、觸電、機械傷害事故發(fā)生 掛有上崗證信號指揮、做好材料的綁扎，經(jīng)常檢查繩索是否完好、嚴禁長短鋼木混吊、對塔吊應定期維修保養(yǎng)，確保各部件靈活完好、有防多塔碰撞措施。 杜鵬程 4 物體打擊、腳手架高處 傾倒 腳手架工 程 物體打擊、架體墜落、坍塌 杜絕物體高處墜落，架體傾倒 按施工方案及 JGJ1302020 技術規(guī)范要求進行搭設，做好臨邊洞口的安全防護、超高作業(yè)必須系安全帶、做好材料綁扎工作、經(jīng)常清理安全網(wǎng)內雜物、確保二步三跨與建筑物連接牢固可靠和架體的穩(wěn)定 胡福德 5 固定式設備未使用專 用開關箱，未執(zhí)行“機、 一閘、一漏、一箱”的規(guī)定 施工用電 意外觸電、線頭外露、電線老化火災 杜絕發(fā)生觸電事故 按照 JGJ462020 規(guī)范要求進行敷設干線，嚴格實行三級配電兩級保護、對機械機具實行“四個一”，加強電工巡視檢查及時排除隱患、杜絕違章操作。 黎佑喜 6 火災、爆炸、觸電 （焊接作業(yè)） 電焊氧割 電光傷人、高空墜落、火花燃燒 杜絕在電（氧）焊施工中發(fā)生火災、爆炸和觸電事故 嚴格實行動火申請手續(xù)，施焊、氧割、提前三天提出申請經(jīng)項目部施工負責人審查批準后方能動火、動火前將動火火區(qū)區(qū)域周邊易燃、易爆、有毒物清理干凈，經(jīng)監(jiān)護人檢查確認無隱患后方能動火。 黃北濤 編制人： 年 月 日 審核人： 年 月 日 批準人： 年 月 日 環(huán)境因素識別與評價清單 表 A28 工 程名稱： 保利心語七區(qū) 16樓 填表人： 填表日期： 年 月 日 序號 活動 /產(chǎn)品 /服務 環(huán)境因素 環(huán)境影響 排放去向 數(shù)量 /頻率 時態(tài) 狀態(tài) 現(xiàn)有控 制方式 評價 方法 多因素法分值 是否重要因素 a b c d M 1 生活區(qū) 食堂、廁所污 水的排放 污染水體 化糞池、污水 井 現(xiàn)在 正常 建化糞池 是 5 5 10 5 1 是 2 生活區(qū) 生活垃圾運 輸遺撒 污染路面 環(huán)衛(wèi)車收集 現(xiàn)在 正常 垃圾收集 整理 是 5 5 10 5 1 是 3 職工食堂 食堂液化氣導致火災、爆炸 污染大氣影響社區(qū)安全 大氣 現(xiàn)在 正常 減少排放 量 是 5 5 10 5 5 是 4 土方工程 推土機、挖掘機、裝載機噪聲的排放 影響居民休息 大氣 現(xiàn)在 正常 實施控制