【正文】 00% 各部門環(huán)保意識(shí)差 ,廢棄物處理未嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行 ，并在部門內(nèi)建立教育、溝通和監(jiān)督機(jī)制 2023年 2月 各部門 環(huán)境推進(jìn) 委員會(huì) 環(huán)境管理 者代表 相關(guān)意識(shí)的教育培圳 2023年 3月 總務(wù) 每月 環(huán)委會(huì) 3 降低電力消耗 ,單位 產(chǎn)值達(dá)到 /度電 。 2. 2023年預(yù)計(jì)用電量 為 4400000kwh 電力消耗尚有節(jié)約空間 A區(qū)大機(jī)器上增設(shè)變頻器，減少電力消耗 2023年 12月 設(shè)備 環(huán)境推進(jìn) 委員會(huì) 環(huán)境管理 者代表 。 每月 各部門 、教育 2023年 5月 總務(wù) 預(yù)計(jì)資金 :人民幣 5萬元 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 ? 管理者應(yīng)確保為環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)提供必要的資源。資源包括人力資源和專項(xiàng)技能、組織的基礎(chǔ)設(shè)施、 以及技術(shù)和財(cái)力資源。 ? 為便于環(huán)境管理工作的有效開展，應(yīng)當(dāng)對(duì)作用、職責(zé)和權(quán)限做出明確規(guī)定，形成文件，并予以傳達(dá)。 ? 組織的最高管理者應(yīng)任命專門的管理者代表，無論他（們）是否還負(fù)有其他方面的責(zé)任，應(yīng)明確規(guī)定其作用、職責(zé)和權(quán)限，以便： ? a) 確保按照本標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系； ? b) 向最高管理者報(bào)告環(huán)境管理體系的運(yùn)行表現(xiàn)（績(jī)效情況）以供評(píng)審，并提出改進(jìn)建議。 1． 關(guān)于環(huán)境管理的組織結(jié)構(gòu)圖 2． 最高管理者應(yīng)任命環(huán)境管理者代表和提供必備資源 3． 應(yīng)明確管理者代表的職責(zé)和權(quán)限 4． 應(yīng)明確與環(huán)境有關(guān)的管理、執(zhí)行工作的人員的職責(zé)和義務(wù) 5． 明確的匯報(bào)途徑和步驟 87 職責(zé)劃分可能出現(xiàn)的問題 對(duì)職責(zé)規(guī)定不清或理解不清 培訓(xùn)和資源不充足 權(quán)限不明確或太小 某些員工職責(zé)過多或某些卻沒有 不一致的職責(zé)劃分 環(huán)境管理者代表權(quán)限太小或被孤立 各部門、各經(jīng)理間缺乏協(xié)調(diào) 89 能力、培訓(xùn)和意識(shí) ? 組織應(yīng)確保所有為它、 或代表它從事組織 所確定的可能具有重大環(huán)境影響的工作的人員，都具備相應(yīng)的能力。該能力基于必要的教育、培訓(xùn)，或經(jīng)歷。組織應(yīng)保存相關(guān)的記錄。 ? 組織應(yīng)確定和它的環(huán)境因素和環(huán)境管理體系有關(guān)的培訓(xùn)需求并提供培訓(xùn)， 或采取其他措施來滿足這些需求。應(yīng)保存相關(guān)的記錄。 ? 組織應(yīng)建立、實(shí)施并保持一個(gè)或多個(gè)程序，使為它 或代表它工作的人員都意識(shí)到 ： ? a) 符合環(huán)境方針與程序和符合環(huán)境管理體系要求的重要性； ? b) 他們工作中的重要環(huán)境因素和實(shí)際的或潛在的環(huán)境影響，以及個(gè)人工作的改進(jìn)所能帶來的環(huán)境效益； ? c) 他們?cè)趯?shí)現(xiàn)環(huán)境管理體系要求方面的作用與職責(zé)； ? d) 偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果 。 1． 組織應(yīng)根據(jù)自身的性質(zhì)、規(guī)模、人員素質(zhì)確定培訓(xùn)的需求范圍，制定和保持培訓(xùn)程序 2． 確定員工培訓(xùn)的需求，制定不同層次的培訓(xùn)計(jì)劃 3． 評(píng)審培訓(xùn)方案與法規(guī)或組織要求和符合性 4． 針對(duì)崗位的不同需要，組織專門的培訓(xùn) 5． 對(duì)培訓(xùn)活動(dòng)和效果進(jìn)行跟蹤檢查和記錄 6． 明確合同方是否需要進(jìn)行相應(yīng)培訓(xùn) 90 培訓(xùn)計(jì)劃 培訓(xùn)的要求 員工現(xiàn)有的知識(shí)和技能狀況 企業(yè)現(xiàn)有的內(nèi)部條件和外部要求 培訓(xùn)的時(shí)間和方式 預(yù)期的效果 91 信息交流 ? 組織應(yīng)建立、實(shí)施并保持一個(gè)或多個(gè)程序，用于有關(guān)其環(huán)境因素和環(huán)境管理體系的 ? a) 組織內(nèi)部各層次和職能間的信息交流； ? b) 與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接收、形成文件和答復(fù)。 ? 組織應(yīng)決定是否與外界交流它的重要環(huán)境因素，并將其決定形成文件。如決定進(jìn)行外部交流，就應(yīng)規(guī)定交流的方式并予以實(shí)施。 1． 內(nèi)部交流 體現(xiàn)在各部門、各層次之間的協(xié)作上 2． 外部交流 體現(xiàn)在組織與相關(guān)方之間的交流，包含了對(duì)所有環(huán)境事件的處理及反饋。 3． 信息交流是雙向的 4． 要有相應(yīng)的記錄反應(yīng)交流的效果 95 相關(guān)方的交流 政府法規(guī) 消費(fèi)者 公眾意見 公司 員工 供方 投資者 97 信息交流的內(nèi)容 組織 外部 組織簡(jiǎn)介 法律法規(guī)及其他要求 環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo) 客戶的要求 環(huán)境管理過程 市場(chǎng)環(huán)境需求的變化 環(huán)境表現(xiàn)評(píng)價(jià) 相關(guān)方的意見 需要改進(jìn)和地方 廢棄物處理處置的信息 獨(dú)立驗(yàn)證的情況 98 文件 ? 環(huán)境管理體系文件應(yīng)包括： ? a) 環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)； ? b) 對(duì)環(huán)境管理體系的覆蓋范圍的描述 ； ? c) 對(duì)環(huán)境管理體系主要要素及其相互作用的描述；相關(guān)文件的查詢途徑； ? d) 本標(biāo)準(zhǔn)要求的文件，包括記錄； ? e) 組織為確保對(duì)涉及重要環(huán)境因素的過程進(jìn)行有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件，包括記錄。 環(huán)境管理體系文件 （ ） 按標(biāo)準(zhǔn)描述環(huán)境管理體系 描述各部門有關(guān)活動(dòng) 詳細(xì)作業(yè)文件 A 手冊(cè) B 程序 C 作業(yè)指導(dǎo)書，表格 100 ? 環(huán)境管理體系文件可以是書面或電子形式 ? 應(yīng)充分描述 EMS體系核心要求及其相互作用 ? 給出查詢文件的途徑 ? 標(biāo)準(zhǔn)未要求單獨(dú)編寫環(huán)境管理手冊(cè) ,也不主張采用復(fù)雜繁瑣的文件系統(tǒng) ? 要求描述體系覆蓋范圍 文件控制 ? 應(yīng)對(duì)本標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)境管理體系所要求的文件進(jìn)行控制。記錄是一種特殊的文件，應(yīng)按照 。 ? 組織應(yīng)建立、實(shí)施并保持一個(gè)或多個(gè)程序，以便： ? a) 在文件發(fā)布前進(jìn)行審批，以確保其適宜性 ； ? b) 必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審和修訂，并重新審批； ? c) 確保對(duì)文件的修改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)做出標(biāo)識(shí)； ? d) 確保適用文件的有關(guān)版本發(fā)放到需要它們的崗位；（參考 ISO 9000） ? e) 確保文件字跡清楚，標(biāo)識(shí)明確； ? f) 確保對(duì)策劃和運(yùn)行環(huán)境管理體系所需的外部文件做出標(biāo)識(shí)，并對(duì)其發(fā)放予以控制； ? g) 防止對(duì)過期文件的誤用。如出于某種目的將其保留，要做出適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 文件管理 （ ） 內(nèi)部文件 外部文件 方針、目標(biāo) 法律法規(guī) 手冊(cè) 行業(yè)規(guī)范 管理方案 客戶要求 程序 供應(yīng)商的文件 作業(yè)指導(dǎo)書 記錄表格 102 文件管理要求 查找方便 控制更改 定期評(píng)審 報(bào)廢標(biāo)識(shí) 授權(quán)批準(zhǔn) 回收及時(shí) 發(fā)放適當(dāng) 處置 有限使用 103 運(yùn)行控制 ? 組織應(yīng)根據(jù)其方針、目標(biāo)和指標(biāo)，識(shí)別和策劃與所確定的重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行，以確保它們通過下列方式在規(guī)定的條件下進(jìn)行： ? a) 對(duì)于缺乏成文程序可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)的情況，應(yīng)建立、實(shí)施并保持一個(gè)或多個(gè)成文的程序予以控制； ? b) 在程序中規(guī)定運(yùn)行準(zhǔn)則； ? c) 對(duì)于組織使用的產(chǎn)品和服務(wù)中所確定的重要環(huán)境因素，應(yīng)建立、實(shí)施并保持程序，并將適用的程序和要求通報(bào)供方及合同方。 1． 組織應(yīng)對(duì)選下的重大環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)建立相應(yīng)的程序 2． 組織應(yīng)對(duì)運(yùn)行程序進(jìn)行有效有控制 3． 程序中應(yīng)對(duì)運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)予以規(guī)定 4． 應(yīng)對(duì)環(huán)境處理設(shè)備進(jìn)行正常、有效的維護(hù)保養(yǎng) 5． 組織應(yīng)將有關(guān)的程序和要求通報(bào)供方和承包方 104 可能的程序文件 固體廢棄物管理程序 化學(xué)危險(xiǎn)品管理程序 環(huán)境相關(guān)設(shè)備管理程序 能源管理程序 資源管理程序 對(duì)相關(guān)方施加影響控制程序 清潔綠化管理程序 污染控制程序 106 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) ? 組織應(yīng)建立、實(shí)施并保持一個(gè)或多個(gè)程序，用于確定可能對(duì)環(huán)境造成影響的潛在的緊急情況和事故，并規(guī)定響應(yīng)措施。 ? 組織應(yīng)對(duì)實(shí)際發(fā)生的緊急情況和事故做出響應(yīng)，并預(yù)防或減少伴隨的有害環(huán)境影響。 ? 組織應(yīng)定期評(píng)審其應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序。必要時(shí)，特別是在事故或緊急情況發(fā)生后，對(duì)其進(jìn)行修訂。 ? 可行時(shí)，組織還應(yīng)定期試驗(yàn)上述程序。 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) （ ） 組織應(yīng)制定保持處理環(huán)境意外事件和潛在緊急情況的程序 要知道會(huì)有什么樣的緊急狀態(tài)以及發(fā)生緊急狀態(tài)后如何處理 為保證程序運(yùn)作的有效性要進(jìn)行定期的驗(yàn)證 對(duì)采取的收政措施及程序的更改要予以記錄 有關(guān)人員都應(yīng)進(jìn)行緊急事故響應(yīng)的訓(xùn)練，以確何人員的意識(shí)和能力 107 環(huán)境因素及其控制 重大環(huán)境因素 一般環(huán)境因素 目標(biāo)和指標(biāo) 環(huán)境管理方案 運(yùn)行控制 應(yīng)急響應(yīng) 109 監(jiān)測(cè)和測(cè)量 ? 組織應(yīng)建立、實(shí)施并保持一個(gè)或多個(gè)程序，對(duì)可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)和測(cè)量。程序中應(yīng)規(guī)定將監(jiān)測(cè)環(huán)境表現(xiàn)、運(yùn)行控制、目標(biāo)和指標(biāo)符合情況的信息形成文件。 ? 組織應(yīng)確保所使用的監(jiān)測(cè)和測(cè)量設(shè)備經(jīng)過校準(zhǔn)和檢驗(yàn)，并予以妥善維護(hù)。應(yīng)保存相關(guān)的記錄。 對(duì)組織從事的活動(dòng)的過程進(jìn)監(jiān)測(cè) 對(duì)活動(dòng)的結(jié)果進(jìn)行測(cè)量 —— 具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行和活動(dòng) —— 組強(qiáng)制的環(huán)境表現(xiàn) —— 有關(guān)的運(yùn)行控制 —— 目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度 對(duì)法規(guī)的遵循情況進(jìn)行評(píng)價(jià) 110 監(jiān)測(cè)程序的內(nèi)容 監(jiān)測(cè)方法 監(jiān)測(cè)頻次 監(jiān)測(cè)內(nèi)容 監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn) 111 合規(guī)性評(píng)價(jià) ? ? 為了履行對(duì)合規(guī)性的承諾，組織應(yīng)建立、實(shí)施并保持一個(gè)或多個(gè)程序，以定期評(píng)價(jià)對(duì)適用環(huán)境法律法規(guī)的遵循情況。 ? 組織應(yīng)保存對(duì)上述定期評(píng)價(jià)結(jié)果的記錄。 ? ? 組織應(yīng)評(píng)價(jià)對(duì)其他要求的遵循情況。為此，組織可以把它和 中所要求的評(píng)價(jià)一起進(jìn)行，也可以另外制定程序，分別進(jìn)行評(píng)價(jià)。 ? 組織應(yīng)保存上述定期評(píng)價(jià)結(jié)果的記錄。 不符合，糾正措施和預(yù)防措施 ? 組織應(yīng)建立、實(shí)施并保持一個(gè)或多個(gè)程序，用來處理實(shí)際或潛在的不符合，采取糾正措施和預(yù)防措施。程序中應(yīng)規(guī)定以下方面的要求： ? a) 識(shí)別和糾正不符合，并采取措施減少所造成的環(huán)境影響； ? b) 對(duì)不符合進(jìn)行調(diào)查，確定其產(chǎn)生原因，并采取措施避免重復(fù)發(fā)生； ? c) 評(píng)價(jià)采取措施以預(yù)防不符合的需求；實(shí)施所制定的適當(dāng)措施，以避免不符合的發(fā)生； ? d) 記錄采取糾正措施和預(yù)防措施的結(jié)果； ? e) 評(píng)審所采取的糾正措施和預(yù)防措施的有效性。 ? 所采取的措施應(yīng)與問題和環(huán)境影響的嚴(yán)重性相適配。 ? 組織應(yīng)確保對(duì)環(huán)境管理體系文件進(jìn)行必要的更改。 不符合 、 糾正與預(yù)防措施 糾正措施和預(yù)防措施的區(qū)別 查清不符合或潛在不符合的原因 采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施 跟蹤驗(yàn)證 修改原有的程序 記錄 預(yù)防措施信息提交管理評(píng)審 114 記錄控制 ? 組織應(yīng)根據(jù)需要，建立并保持必要的記錄，用來證實(shí)符合其環(huán)境管理體系和本標(biāo)準(zhǔn)的要求，以及所取得的結(jié)果。 ? 組織應(yīng)建立、實(shí)施并保持一個(gè)或多個(gè)程序，用于記錄的標(biāo)識(shí)、存放、保護(hù)、檢索、留存和處置。 ? 環(huán)境記錄應(yīng)字跡清楚，標(biāo)識(shí)明確，并具有可追溯性。 記錄 建立和保持記錄管理的文件化的程序 記錄的種類 規(guī)范化 規(guī)定相應(yīng)的存放年限 證實(shí)、可追溯性、預(yù)防和糾政措施 116 記錄的種類 有關(guān)法律于其他要求的信息 相關(guān)的供方于承包方的信息 投訴記錄 事故報(bào)告 培訓(xùn)記錄 應(yīng)急準(zhǔn)備于響應(yīng)信息 過程信息 重要環(huán)境因素信息 產(chǎn)品信息 審核結(jié)果 檢查、維護(hù)于校準(zhǔn)記錄 117 內(nèi)部審核 ? 組織應(yīng)確保按照計(jì)劃的間隔對(duì)環(huán)境管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核。目的是： ? a) 判定環(huán)境管理體系 ? 1) 是否符合計(jì)劃的環(huán)境管理安排和本標(biāo)準(zhǔn)的要求； ? 2) 是否得到了妥善的實(shí)施和保持。 ? b) 向管理者報(bào)告審核結(jié)果。 ? 組織應(yīng)策劃、制定、實(shí)施和保持一個(gè)或多個(gè)審核方案，此時(shí)，應(yīng)考慮到所涉及的運(yùn)行的環(huán)境重要性和以前審核的結(jié)果。 ? 應(yīng)建立、實(shí)施和保持一個(gè)或多個(gè)審核程序，用來規(guī)定 ? ―― 策劃和實(shí)施審核及報(bào)告審核結(jié)果、保存相關(guān)記錄的職責(zé)和要求； ? ―― 審核準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。 ? 審核員的選擇和審核的實(shí)施均應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性。 EMS內(nèi)審過程準(zhǔn)備審核 確定審核目的和范圍 文件預(yù)審 審核計(jì)劃 組成審核組 準(zhǔn)備工作文件 121 EMS內(nèi)審過程：實(shí)施審核 首次會(huì)議 收集證據(jù) 審核發(fā)現(xiàn) 審核組溝通會(huì)議 末次會(huì)議 122 EMS內(nèi)審過程：審核報(bào)告及跟蹤 報(bào)告的準(zhǔn)備 報(bào)告的內(nèi)容 報(bào)告的分發(fā) 文件留存 跟蹤 123 管理評(píng)審 ? 最高管理者應(yīng)按計(jì)劃的時(shí)間間隔，對(duì)組織的環(huán)境管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保它的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)對(duì)環(huán)境管理體系， 包括環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行改進(jìn)的機(jī)會(huì)和修改的需求