【正文】 00% 各部門環(huán)保意識差 ,廢棄物處理未嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行 ，并在部門內(nèi)建立教育、溝通和監(jiān)督機制 2023年 2月 各部門 環(huán)境推進(jìn) 委員會 環(huán)境管理 者代表 相關(guān)意識的教育培圳 2023年 3月 總務(wù) 每月 環(huán)委會 3 降低電力消耗 ,單位 產(chǎn)值達(dá)到 /度電 。 2. 2023年預(yù)計用電量 為 4400000kwh 電力消耗尚有節(jié)約空間 A區(qū)大機器上增設(shè)變頻器，減少電力消耗 2023年 12月 設(shè)備 環(huán)境推進(jìn) 委員會 環(huán)境管理 者代表 。 每月 各部門 、教育 2023年 5月 總務(wù) 預(yù)計資金 :人民幣 5萬元 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 ? 管理者應(yīng)確保為環(huán)境管理體系的建立、實施、保持和改進(jìn)提供必要的資源。資源包括人力資源和專項技能、組織的基礎(chǔ)設(shè)施、 以及技術(shù)和財力資源。 ? 為便于環(huán)境管理工作的有效開展，應(yīng)當(dāng)對作用、職責(zé)和權(quán)限做出明確規(guī)定，形成文件，并予以傳達(dá)。 ? 組織的最高管理者應(yīng)任命專門的管理者代表，無論他（們）是否還負(fù)有其他方面的責(zé)任，應(yīng)明確規(guī)定其作用、職責(zé)和權(quán)限，以便： ? a) 確保按照本標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實施和保持環(huán)境管理體系； ? b) 向最高管理者報告環(huán)境管理體系的運行表現(xiàn)（績效情況）以供評審，并提出改進(jìn)建議。 1． 關(guān)于環(huán)境管理的組織結(jié)構(gòu)圖 2． 最高管理者應(yīng)任命環(huán)境管理者代表和提供必備資源 3． 應(yīng)明確管理者代表的職責(zé)和權(quán)限 4． 應(yīng)明確與環(huán)境有關(guān)的管理、執(zhí)行工作的人員的職責(zé)和義務(wù) 5． 明確的匯報途徑和步驟 87 職責(zé)劃分可能出現(xiàn)的問題 對職責(zé)規(guī)定不清或理解不清 培訓(xùn)和資源不充足 權(quán)限不明確或太小 某些員工職責(zé)過多或某些卻沒有 不一致的職責(zé)劃分 環(huán)境管理者代表權(quán)限太小或被孤立 各部門、各經(jīng)理間缺乏協(xié)調(diào) 89 能力、培訓(xùn)和意識 ? 組織應(yīng)確保所有為它、 或代表它從事組織 所確定的可能具有重大環(huán)境影響的工作的人員，都具備相應(yīng)的能力。該能力基于必要的教育、培訓(xùn)，或經(jīng)歷。組織應(yīng)保存相關(guān)的記錄。 ? 組織應(yīng)確定和它的環(huán)境因素和環(huán)境管理體系有關(guān)的培訓(xùn)需求并提供培訓(xùn)， 或采取其他措施來滿足這些需求。應(yīng)保存相關(guān)的記錄。 ? 組織應(yīng)建立、實施并保持一個或多個程序，使為它 或代表它工作的人員都意識到 ： ? a) 符合環(huán)境方針與程序和符合環(huán)境管理體系要求的重要性； ? b) 他們工作中的重要環(huán)境因素和實際的或潛在的環(huán)境影響，以及個人工作的改進(jìn)所能帶來的環(huán)境效益； ? c) 他們在實現(xiàn)環(huán)境管理體系要求方面的作用與職責(zé)； ? d) 偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果 。 1． 組織應(yīng)根據(jù)自身的性質(zhì)、規(guī)模、人員素質(zhì)確定培訓(xùn)的需求范圍，制定和保持培訓(xùn)程序 2． 確定員工培訓(xùn)的需求，制定不同層次的培訓(xùn)計劃 3． 評審培訓(xùn)方案與法規(guī)或組織要求和符合性 4． 針對崗位的不同需要，組織專門的培訓(xùn) 5． 對培訓(xùn)活動和效果進(jìn)行跟蹤檢查和記錄 6． 明確合同方是否需要進(jìn)行相應(yīng)培訓(xùn) 90 培訓(xùn)計劃 培訓(xùn)的要求 員工現(xiàn)有的知識和技能狀況 企業(yè)現(xiàn)有的內(nèi)部條件和外部要求 培訓(xùn)的時間和方式 預(yù)期的效果 91 信息交流 ? 組織應(yīng)建立、實施并保持一個或多個程序，用于有關(guān)其環(huán)境因素和環(huán)境管理體系的 ? a) 組織內(nèi)部各層次和職能間的信息交流； ? b) 與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接收、形成文件和答復(fù)。 ? 組織應(yīng)決定是否與外界交流它的重要環(huán)境因素，并將其決定形成文件。如決定進(jìn)行外部交流，就應(yīng)規(guī)定交流的方式并予以實施。 1． 內(nèi)部交流 體現(xiàn)在各部門、各層次之間的協(xié)作上 2． 外部交流 體現(xiàn)在組織與相關(guān)方之間的交流，包含了對所有環(huán)境事件的處理及反饋。 3． 信息交流是雙向的 4． 要有相應(yīng)的記錄反應(yīng)交流的效果 95 相關(guān)方的交流 政府法規(guī) 消費者 公眾意見 公司 員工 供方 投資者 97 信息交流的內(nèi)容 組織 外部 組織簡介 法律法規(guī)及其他要求 環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo) 客戶的要求 環(huán)境管理過程 市場環(huán)境需求的變化 環(huán)境表現(xiàn)評價 相關(guān)方的意見 需要改進(jìn)和地方 廢棄物處理處置的信息 獨立驗證的情況 98 文件 ? 環(huán)境管理體系文件應(yīng)包括： ? a) 環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)； ? b) 對環(huán)境管理體系的覆蓋范圍的描述 ； ? c) 對環(huán)境管理體系主要要素及其相互作用的描述；相關(guān)文件的查詢途徑； ? d) 本標(biāo)準(zhǔn)要求的文件，包括記錄； ? e) 組織為確保對涉及重要環(huán)境因素的過程進(jìn)行有效策劃、運行和控制所需的文件，包括記錄。 環(huán)境管理體系文件 （ ） 按標(biāo)準(zhǔn)描述環(huán)境管理體系 描述各部門有關(guān)活動 詳細(xì)作業(yè)文件 A 手冊 B 程序 C 作業(yè)指導(dǎo)書，表格 100 ? 環(huán)境管理體系文件可以是書面或電子形式 ? 應(yīng)充分描述 EMS體系核心要求及其相互作用 ? 給出查詢文件的途徑 ? 標(biāo)準(zhǔn)未要求單獨編寫環(huán)境管理手冊 ,也不主張采用復(fù)雜繁瑣的文件系統(tǒng) ? 要求描述體系覆蓋范圍 文件控制 ? 應(yīng)對本標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)境管理體系所要求的文件進(jìn)行控制。記錄是一種特殊的文件，應(yīng)按照 。 ? 組織應(yīng)建立、實施并保持一個或多個程序，以便： ? a) 在文件發(fā)布前進(jìn)行審批，以確保其適宜性 ； ? b) 必要時對文件進(jìn)行評審和修訂，并重新審批； ? c) 確保對文件的修改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)做出標(biāo)識； ? d) 確保適用文件的有關(guān)版本發(fā)放到需要它們的崗位；（參考 ISO 9000） ? e) 確保文件字跡清楚，標(biāo)識明確； ? f) 確保對策劃和運行環(huán)境管理體系所需的外部文件做出標(biāo)識，并對其發(fā)放予以控制； ? g) 防止對過期文件的誤用。如出于某種目的將其保留，要做出適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。 文件管理 （ ） 內(nèi)部文件 外部文件 方針、目標(biāo) 法律法規(guī) 手冊 行業(yè)規(guī)范 管理方案 客戶要求 程序 供應(yīng)商的文件 作業(yè)指導(dǎo)書 記錄表格 102 文件管理要求 查找方便 控制更改 定期評審 報廢標(biāo)識 授權(quán)批準(zhǔn) 回收及時 發(fā)放適當(dāng) 處置 有限使用 103 運行控制 ? 組織應(yīng)根據(jù)其方針、目標(biāo)和指標(biāo)，識別和策劃與所確定的重要環(huán)境因素有關(guān)的運行，以確保它們通過下列方式在規(guī)定的條件下進(jìn)行： ? a) 對于缺乏成文程序可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)的情況，應(yīng)建立、實施并保持一個或多個成文的程序予以控制； ? b) 在程序中規(guī)定運行準(zhǔn)則； ? c) 對于組織使用的產(chǎn)品和服務(wù)中所確定的重要環(huán)境因素，應(yīng)建立、實施并保持程序，并將適用的程序和要求通報供方及合同方。 1． 組織應(yīng)對選下的重大環(huán)境因素有關(guān)的運行和活動建立相應(yīng)的程序 2． 組織應(yīng)對運行程序進(jìn)行有效有控制 3． 程序中應(yīng)對運行標(biāo)準(zhǔn)予以規(guī)定 4． 應(yīng)對環(huán)境處理設(shè)備進(jìn)行正常、有效的維護(hù)保養(yǎng) 5． 組織應(yīng)將有關(guān)的程序和要求通報供方和承包方 104 可能的程序文件 固體廢棄物管理程序 化學(xué)危險品管理程序 環(huán)境相關(guān)設(shè)備管理程序 能源管理程序 資源管理程序 對相關(guān)方施加影響控制程序 清潔綠化管理程序 污染控制程序 106 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) ? 組織應(yīng)建立、實施并保持一個或多個程序，用于確定可能對環(huán)境造成影響的潛在的緊急情況和事故，并規(guī)定響應(yīng)措施。 ? 組織應(yīng)對實際發(fā)生的緊急情況和事故做出響應(yīng)，并預(yù)防或減少伴隨的有害環(huán)境影響。 ? 組織應(yīng)定期評審其應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序。必要時，特別是在事故或緊急情況發(fā)生后，對其進(jìn)行修訂。 ? 可行時，組織還應(yīng)定期試驗上述程序。 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) （ ） 組織應(yīng)制定保持處理環(huán)境意外事件和潛在緊急情況的程序 要知道會有什么樣的緊急狀態(tài)以及發(fā)生緊急狀態(tài)后如何處理 為保證程序運作的有效性要進(jìn)行定期的驗證 對采取的收政措施及程序的更改要予以記錄 有關(guān)人員都應(yīng)進(jìn)行緊急事故響應(yīng)的訓(xùn)練，以確何人員的意識和能力 107 環(huán)境因素及其控制 重大環(huán)境因素 一般環(huán)境因素 目標(biāo)和指標(biāo) 環(huán)境管理方案 運行控制 應(yīng)急響應(yīng) 109 監(jiān)測和測量 ? 組織應(yīng)建立、實施并保持一個或多個程序，對可能具有重大環(huán)境影響的運行的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測和測量。程序中應(yīng)規(guī)定將監(jiān)測環(huán)境表現(xiàn)、運行控制、目標(biāo)和指標(biāo)符合情況的信息形成文件。 ? 組織應(yīng)確保所使用的監(jiān)測和測量設(shè)備經(jīng)過校準(zhǔn)和檢驗，并予以妥善維護(hù)。應(yīng)保存相關(guān)的記錄。 對組織從事的活動的過程進(jìn)監(jiān)測 對活動的結(jié)果進(jìn)行測量 —— 具有重大環(huán)境影響的運行和活動 —— 組強制的環(huán)境表現(xiàn) —— 有關(guān)的運行控制 —— 目標(biāo)、指標(biāo)實現(xiàn)程度 對法規(guī)的遵循情況進(jìn)行評價 110 監(jiān)測程序的內(nèi)容 監(jiān)測方法 監(jiān)測頻次 監(jiān)測內(nèi)容 監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn) 111 合規(guī)性評價 ? ? 為了履行對合規(guī)性的承諾，組織應(yīng)建立、實施并保持一個或多個程序，以定期評價對適用環(huán)境法律法規(guī)的遵循情況。 ? 組織應(yīng)保存對上述定期評價結(jié)果的記錄。 ? ? 組織應(yīng)評價對其他要求的遵循情況。為此，組織可以把它和 中所要求的評價一起進(jìn)行，也可以另外制定程序，分別進(jìn)行評價。 ? 組織應(yīng)保存上述定期評價結(jié)果的記錄。 不符合，糾正措施和預(yù)防措施 ? 組織應(yīng)建立、實施并保持一個或多個程序，用來處理實際或潛在的不符合，采取糾正措施和預(yù)防措施。程序中應(yīng)規(guī)定以下方面的要求： ? a) 識別和糾正不符合，并采取措施減少所造成的環(huán)境影響； ? b) 對不符合進(jìn)行調(diào)查，確定其產(chǎn)生原因，并采取措施避免重復(fù)發(fā)生； ? c) 評價采取措施以預(yù)防不符合的需求；實施所制定的適當(dāng)措施，以避免不符合的發(fā)生； ? d) 記錄采取糾正措施和預(yù)防措施的結(jié)果； ? e) 評審所采取的糾正措施和預(yù)防措施的有效性。 ? 所采取的措施應(yīng)與問題和環(huán)境影響的嚴(yán)重性相適配。 ? 組織應(yīng)確保對環(huán)境管理體系文件進(jìn)行必要的更改。 不符合 、 糾正與預(yù)防措施 糾正措施和預(yù)防措施的區(qū)別 查清不符合或潛在不符合的原因 采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施 跟蹤驗證 修改原有的程序 記錄 預(yù)防措施信息提交管理評審 114 記錄控制 ? 組織應(yīng)根據(jù)需要，建立并保持必要的記錄，用來證實符合其環(huán)境管理體系和本標(biāo)準(zhǔn)的要求，以及所取得的結(jié)果。 ? 組織應(yīng)建立、實施并保持一個或多個程序，用于記錄的標(biāo)識、存放、保護(hù)、檢索、留存和處置。 ? 環(huán)境記錄應(yīng)字跡清楚，標(biāo)識明確，并具有可追溯性。 記錄 建立和保持記錄管理的文件化的程序 記錄的種類 規(guī)范化 規(guī)定相應(yīng)的存放年限 證實、可追溯性、預(yù)防和糾政措施 116 記錄的種類 有關(guān)法律于其他要求的信息 相關(guān)的供方于承包方的信息 投訴記錄 事故報告 培訓(xùn)記錄 應(yīng)急準(zhǔn)備于響應(yīng)信息 過程信息 重要環(huán)境因素信息 產(chǎn)品信息 審核結(jié)果 檢查、維護(hù)于校準(zhǔn)記錄 117 內(nèi)部審核 ? 組織應(yīng)確保按照計劃的間隔對環(huán)境管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核。目的是： ? a) 判定環(huán)境管理體系 ? 1) 是否符合計劃的環(huán)境管理安排和本標(biāo)準(zhǔn)的要求； ? 2) 是否得到了妥善的實施和保持。 ? b) 向管理者報告審核結(jié)果。 ? 組織應(yīng)策劃、制定、實施和保持一個或多個審核方案，此時，應(yīng)考慮到所涉及的運行的環(huán)境重要性和以前審核的結(jié)果。 ? 應(yīng)建立、實施和保持一個或多個審核程序，用來規(guī)定 ? ―― 策劃和實施審核及報告審核結(jié)果、保存相關(guān)記錄的職責(zé)和要求； ? ―― 審核準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。 ? 審核員的選擇和審核的實施均應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性。 EMS內(nèi)審過程準(zhǔn)備審核 確定審核目的和范圍 文件預(yù)審 審核計劃 組成審核組 準(zhǔn)備工作文件 121 EMS內(nèi)審過程：實施審核 首次會議 收集證據(jù) 審核發(fā)現(xiàn) 審核組溝通會議 末次會議 122 EMS內(nèi)審過程：審核報告及跟蹤 報告的準(zhǔn)備 報告的內(nèi)容 報告的分發(fā) 文件留存 跟蹤 123 管理評審 ? 最高管理者應(yīng)按計劃的時間間隔，對組織的環(huán)境管理體系進(jìn)行評審，以確保它的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)包括評價對環(huán)境管理體系， 包括環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行改進(jìn)的機會和修改的需求