【正文】 公司質(zhì)量保證體系要素分配表 執(zhí)行董事 總工程師室 辦 公 室 工 程 部 質(zhì)量技術(shù)部 維保巡查組 維 修 組 維修組 維修組 維修組 邵陽(yáng)安泰起重設(shè)備維修保養(yǎng)有限公司 文件編號(hào)： ATZS0120xx 質(zhì)量手冊(cè) 第 1 章第 2 節(jié) 第 0 次修改 第 4 頁(yè) 共 9 頁(yè) 標(biāo) 題： 管理職責(zé) 實(shí)施日期： 20xx0801 章 節(jié) 體系要求 職能部門(mén) 管理層 辦公室 工程部 質(zhì)技部 管理 職責(zé) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) ▲ △ △ △ 質(zhì)量保證體系組織 ▲ △ △ △ 職責(zé)和權(quán)限 ▲ △ △ △ 管理評(píng)審 ▲ △ △ △ 質(zhì)量 保證 體系 文件 質(zhì)量保證手冊(cè) ▲ △ △ △ 管理制度 ▲ △ △ △ 作業(yè)文件和記錄 ▲ △ △ △ 質(zhì)量計(jì)劃 ▲ △ △ △ 文件和記錄控制 文件控制 △ ▲ △ △ 記錄控制 △ ▲ △ △ 4 合同控制 △ ▲ △ △ 5 零部件和材料 控制 △ △ ▲ ▲ 6 作業(yè) 控制 △ △ ▲ △ 7 焊接控制 △ ▲ △ 8 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制 △ △ ▲ 9 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置控制 △ △ △ ▲ 10 不合格品控制 △ △ △ ▲ 11 質(zhì)量改進(jìn)和服務(wù) △ △ △ ▲ 12 人員培訓(xùn)、考核及其管理 △ ▲ △ △ 13 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 ▲ △ △ △ 注：▲主要職能 △相關(guān)職能 3 職責(zé)和權(quán)限 邵陽(yáng)安泰起重設(shè)備維修保養(yǎng)有限公司 文件編號(hào)： ATZS0120xx 質(zhì)量手冊(cè) 第 1 章第 3 節(jié) 第 0 次修改 第 5 頁(yè) 共 9 頁(yè) 標(biāo) 題： 管理職責(zé) 實(shí)施日期： 20xx0801 總經(jīng)理 （ 1） 總經(jīng)理 是公司質(zhì)量保證體系的最高管理者和組織者，負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系的策劃、建立、保持、改進(jìn)，為質(zhì)量保證體系提供充分的資源。 （ 2）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)特種設(shè)備安全質(zhì)量全面負(fù)責(zé)； （ 3）制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； （ 4）批準(zhǔn)和頒布公司的質(zhì)量保證手冊(cè)； （ 5）規(guī)定公司組織機(jī)構(gòu)、各部門(mén)和主要人員、崗位職責(zé)； （ 6）任免 工程師 和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員，授予行使質(zhì)量活動(dòng)的職權(quán)； （ 7）領(lǐng)導(dǎo)主持質(zhì)量保證體 系的管理評(píng)審會(huì)議 ,經(jīng)常督促、檢查質(zhì)量保證體系的工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，確保公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 工程師 （ 1）協(xié)助最高管理者制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，組織質(zhì)量策劃，確定各級(jí)人員和部門(mén)質(zhì)量活動(dòng)的職責(zé)和權(quán)限； （ 2）確保質(zhì)量保證體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持，并對(duì)質(zhì)量保證體系建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)負(fù)責(zé)； （ 3）向最高管理者報(bào)告質(zhì)量保證體系運(yùn)行的情況及內(nèi)審和外審情況，包括改進(jìn)的需求； （ 4）領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量審核工作； （ 5）協(xié)助 總經(jīng)理 組織管理評(píng)審； （ 6）負(fù)責(zé)組織接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門(mén)的安全監(jiān)察、 監(jiān)督和檢查； （ 7）負(fù)責(zé)處理產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，包括發(fā)布停工令，直至質(zhì)量問(wèn)題得到解決； （ 8）負(fù)責(zé)管理體系有關(guān)事務(wù)的信息交流、協(xié)商和處理工作，協(xié)調(diào)體系運(yùn)行中出現(xiàn)的各類問(wèn)題。 技術(shù)負(fù)責(zé)人 （ 1）組織貫徹國(guó)家有關(guān)規(guī)定的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量的方針政策和法規(guī)； （ 2）組織編制公司技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； （ 3）組織有關(guān)職能部門(mén)開(kāi)展職工技術(shù)培訓(xùn)、質(zhì)量教育，不斷提高職工的技術(shù)素質(zhì)和質(zhì)量意識(shí)； 邵陽(yáng)安泰起重設(shè)備維修保養(yǎng)有限公司 文件編號(hào)： ATZS0120xx 質(zhì)量手冊(cè) 第 1 章第 3 節(jié) 第 0 次修改 第 6 頁(yè) 共 9 頁(yè) 標(biāo) 題： 管理職責(zé) 實(shí)施日期： 20xx0801 （ 4）組織技術(shù)的應(yīng)用推廣工作，推動(dòng)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步； （ 5）組織開(kāi)展 起重設(shè)備 維修質(zhì)量分析活動(dòng)，及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，不斷提高 起 重設(shè)備 維修質(zhì)量； 各系統(tǒng)責(zé)任人職責(zé) 在 總經(jīng)理 和 工程師 的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真學(xué)習(xí)、宣傳和貫徹執(zhí)行機(jī)電類特種設(shè)備維修有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量保證手冊(cè)和有關(guān)程序文件。對(duì)本系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的工作進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查，對(duì)本系統(tǒng)的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)并向 工程師 匯報(bào)工作。 作業(yè)責(zé)任人 （ 1）負(fù)責(zé)施工作業(yè)文件編制的控制 。 （ 2）負(fù)責(zé)作業(yè)控制系統(tǒng)質(zhì)量； （ 3）對(duì)作業(yè)文件的可行性、經(jīng)濟(jì)性、正確性和完整性負(fù)責(zé)； （ 4）負(fù)責(zé)對(duì)作業(yè)文件實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并指導(dǎo)作業(yè)技術(shù)人員開(kāi)展工作。 零部件責(zé)任人 （ 1）負(fù)責(zé)材料、 外購(gòu)件的質(zhì)量控制； （ 2）負(fù)責(zé)材料方面的技術(shù)文件、記錄審核，指導(dǎo)保管員和發(fā)放人員的工作； （ 3）參與材料、外購(gòu)件供方評(píng)價(jià)，審查采購(gòu)申請(qǐng)單； （ 4）對(duì)材料、外購(gòu)件的標(biāo)識(shí)、標(biāo)記及其可追溯性及控制質(zhì)量負(fù)責(zé)。 焊接責(zé)任人 （ 1）負(fù)責(zé)焊接過(guò)程控制，并對(duì)焊接過(guò)程控制質(zhì)量負(fù)責(zé)； （ 2）組織焊接過(guò)程的確認(rèn)； （ 3）負(fù)責(zé)焊接材料管理； （ 4）負(fù)責(zé)一、二次焊縫返修的審批和超批次返修的審核工作； （ 5）有權(quán)制止無(wú)焊接工藝評(píng)定的施焊，有權(quán)制止無(wú)證焊工上崗和違反工藝紀(jì)律的操作； （ 6）監(jiān)督檢查焊接工藝執(zhí)行情況 ，指導(dǎo)焊接技術(shù)人員、焊工等人員的工作，并 邵陽(yáng)安泰起重設(shè)備維修保養(yǎng)有限公司 文件編號(hào)： ATZS0120xx 質(zhì)量手冊(cè) 第 1 章第 4 節(jié) 第 0 次修改 第 7 頁(yè) 共 8 頁(yè) 標(biāo) 題： 管理職責(zé) 實(shí)施日期： 20xx0801 負(fù)責(zé)焊工的日常業(yè)績(jī)管理。 檢驗(yàn)責(zé)任人 （ 1）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)過(guò)程控制，對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制質(zhì)量負(fù)責(zé)； （ 2）負(fù)責(zé)組織檢驗(yàn)文件的編制、審核、修改和實(shí)施； （ 3）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查、指導(dǎo)檢驗(yàn)人員的工作； （ 4）負(fù)責(zé)審核不合格品處理報(bào)告、 起重設(shè)備 維修 保養(yǎng) 檢驗(yàn)記錄，負(fù)責(zé) 起重設(shè)備 記錄的匯集和歸檔工作。 4 管理評(píng)審 管理評(píng)審的目的 為了確保本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)適合企業(yè)自身發(fā)展的需要，并根據(jù)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況進(jìn)行系統(tǒng)地評(píng)價(jià)公司質(zhì)量保證體系的適宜性、充分性和有效性，以 確定企業(yè)的質(zhì)量體系的改進(jìn) 的機(jī)會(huì) 和變更的需要。 評(píng)審時(shí)間 一般每年進(jìn)行一次。當(dāng)公司所承接的產(chǎn)品或服務(wù)需求劇變；內(nèi)部機(jī)構(gòu)重大變化；連續(xù)出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題；顧客投訴嚴(yán)重；法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其要求發(fā)生變更時(shí)， 總經(jīng)理 應(yīng)及時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審。 職責(zé) 總經(jīng)理 管理評(píng)審活動(dòng)； 工程師 協(xié)助 總經(jīng)理 開(kāi)展管理評(píng)審活動(dòng)的策劃、組織、實(shí)施、分析和報(bào)告。 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審資料，負(fù)責(zé)實(shí)施管 理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 質(zhì)技部 負(fù)責(zé)管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作和評(píng)審后的 改進(jìn)監(jiān)督及跟蹤驗(yàn)證。 評(píng)審程序 管理評(píng)審計(jì)劃 工程師 于每次管理評(píng)審前兩周編制“管理評(píng)審計(jì)劃表”，報(bào) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)，評(píng)審計(jì)劃主要內(nèi)容包括： (1) 評(píng)審目的； (2) 評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)； (3) 參加評(píng)審人員； 邵陽(yáng)安泰起重設(shè)備維修保養(yǎng)有限公司 文件編號(hào)： ATZS0120xx 質(zhì)量手冊(cè) 第 1 章第 4 節(jié) 第 0 次修改 第 8 頁(yè) 共 9 頁(yè) 標(biāo) 題： 管理職責(zé) 實(shí)施日期： 20xx0801 (4) 評(píng)審時(shí)間； (5) 評(píng)審依據(jù)； (6) 評(píng)審內(nèi)容。 管理評(píng)審輸入 (1) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況； (2) 審核結(jié)果：包括第一方、第二方、第三方審核結(jié)果； (3) 顧客的反饋：包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； (4) 過(guò)程的業(yè)績(jī)和維修的符合性； (5) 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況：包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和 預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。 (6) 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性。 (7) 可能影響質(zhì)量保證體系的各種變化：包括內(nèi)外部環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)等。 (8) 質(zhì)量保證體系運(yùn)行狀況：包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性，改進(jìn)的建議等。 管理評(píng)審會(huì)議 總經(jīng)理主持 管理評(píng)審會(huì)議，簡(jiǎn)述會(huì)議的目的和要求。 質(zhì)保工程師向 總經(jīng)理報(bào)告 公司內(nèi)部質(zhì)量審核、質(zhì)量保證體系運(yùn)作狀況及糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的追溯、驗(yàn)證結(jié)果。 各職能部門(mén)向 總經(jīng)理 報(bào)告質(zhì)量保證 體系運(yùn)作情況并作必要的說(shuō)明與答辯，對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)。 質(zhì)保工程師指定專人作會(huì)議記錄，填寫(xiě)“會(huì)議記錄”。 總經(jīng)理根據(jù) 評(píng)審會(huì)議內(nèi)容宣布評(píng)審結(jié)論，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間。 管理評(píng)審輸出 (1) 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的評(píng)價(jià)、改進(jìn)的意見(jiàn)； (2) 與顧客要求和監(jiān)督檢驗(yàn)要求有關(guān)的產(chǎn)品 施工質(zhì)量 的改進(jìn)； (3) 資源需求； (4) 新年度的質(zhì)量目標(biāo)。 邵陽(yáng)安泰起重設(shè)備維修保養(yǎng)有限公司 文件編號(hào)： ATZS0120xx 質(zhì)量手冊(cè) 第 1 章第 5 節(jié) 第 0 次修改 第 9 頁(yè) 共 9 頁(yè) 標(biāo) 題： 管理職責(zé) 實(shí)施日期： 20xx0801 管理評(píng)審報(bào)告 質(zhì)保工程師授權(quán)專人撰寫(xiě)“管理評(píng)審報(bào)告”，由質(zhì)保工程師審核， 總經(jīng)理批準(zhǔn) ，并發(fā)放相關(guān) 部門(mén)和人員，并做好收發(fā)記錄。 實(shí)施和驗(yàn)證 有關(guān)各部門(mén)負(fù)責(zé)按評(píng)審報(bào)告制訂并實(shí)施相應(yīng)的糾正措施或預(yù)防措施。 技術(shù)質(zhì)量部組織相關(guān)部門(mén)對(duì)糾正措施、預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，對(duì)其有效性進(jìn)行驗(yàn)證并予以記錄，其結(jié)果報(bào)公司 總經(jīng)理 確認(rèn)以形成閉環(huán)。 公司 總經(jīng)理對(duì)評(píng) 審后的成功經(jīng)驗(yàn)，指令技術(shù)質(zhì)量部納入管理體系文件。涉及質(zhì)量管理體系文件完善或修改的，執(zhí)行文件控制的要求。 管理評(píng)審的資料和記錄，由技術(shù)質(zhì)量部按照記錄控制程序歸檔、管理。 5 記錄 ATZJ050120xx《會(huì)議簽到表》 ATZJ050220xx《會(huì)議記錄》 ATZJ050320xx《管理評(píng)審計(jì)劃》 ATZI0420xx《管理評(píng)審報(bào)告》 ATZJ050520xx《 糾正 /預(yù)防措施處理單 》 質(zhì)量保證體系文件 邵陽(yáng)安泰起重設(shè)備維修保養(yǎng)有限公司 文件編號(hào)： ATZS0120xx 質(zhì)量手冊(cè) 第 2 章第 1 節(jié) 第 0 次修改 第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè) 標(biāo) 題： 質(zhì)量保證體系文件 實(shí)施日期： 20xx0801 根據(jù) 《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》和湖南省《機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則》的規(guī)定 的要求，建立質(zhì)量保證體系，編制質(zhì)量保證手冊(cè)、作業(yè)文件、管理制度及質(zhì)量記錄，并加以實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)保體系文件能滿足如下要求： （ 1） 識(shí)別起重設(shè)備維修質(zhì)量保證體系所需求的并在公司中實(shí)施的過(guò)程，包括與管理活動(dòng)、資源提供、服務(wù)實(shí)現(xiàn)和測(cè)量，以及改進(jìn)等有關(guān)過(guò)程； （ 2）確定這些過(guò)程的順序和相互關(guān)系； （ 3）確定為保證過(guò)程有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法，包括法律法規(guī)和其它要求； （ 4）確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持過(guò)程的運(yùn)作和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)控； （ 5）對(duì)各個(gè)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析， 包括過(guò)程