【正文】 總經理 質保工程 師 試驗控制負責人 工藝控制負責人 設計控制負責人 工藝控制負責人 焊接控制負責人 無損檢測負責人 軟管成型控制負責人 質量控制負責人 采購與材料控制負責人 素管控制負責人 編網控制負責人 設備管理控制負責人 裝配控制負責人 天津市塘沽中信軟管工業(yè)有限公司 質量手冊 章節(jié)號 6． 0 版 本 A 主題 管理職責 修改狀態(tài) 0 頁 碼 第 9 頁 1． 2． 2 組織結構圖 各部門質量保證體系相應的專業(yè)責任人 總經理 質保工程師 設計人員 工藝人員 會計 技術部 生產部 軟管成型人員 素管成型人員 編網人員 焊接人員 試驗人員 檢驗人員 裝配人員 設備管理人員 業(yè)務部 采購人員 銷售人員 內勤人員 業(yè)務部 天津市塘沽中信軟管工業(yè)有限公司質量手冊 章節(jié)號 6． 0 版 本 A 主題 管理職責 修改狀態(tài) 0 頁 碼 第 10 頁 1） 負責國家方針政策和法律、法規(guī)的貫徹實施； 2） 對公司產品的質量安全負全責； 3） 任命公司總經理、質量保證工程師； 4） 批準 質量保證手冊、公司質量方針和質量目標； 5） 支持總經理建立質量保證體系，為質量保證體系的實施和有效運行提供所需的資源。 總經理 1） 全面領導公司日常工作，向全體員工傳達滿足法律法規(guī)要求及顧客滿意的重要性； 2） 對公司質量工作和產品質量負責； 3） 負責公司質量保證體系的建立； 4） 負責程序文件（管理制度）的批準； 5） 負責各部門、各崗位人員的任免； 6） 對公司的生產、經營全面負責； 7） 主持管理評審； 8）為質量保證體系的實施和有效運行提供所需的資源 9） 支持質量保證工程師和各專業(yè)質控責任人開展工作，確保質量保證體系運轉有效。 質量保證工程師 1） 協助總經理制定質量方針和質量目標，建立、實施、保持和改進質量保證體系； 2） 負責本公司質量保證體系各系統(tǒng)的工作，對各系統(tǒng)的工作按照質量保證手冊的規(guī)定進行監(jiān)督、檢查； 3） 組織貫徹、執(zhí)行有關特種設備的法律、法規(guī)、標準、技術規(guī)定； 4） 嚴格不合格品的控制，建立健全內外部質量信息和處理系統(tǒng)，審批不合格品的處理； 5） 定期組織質量分析、質量審核，協助總經理組織管理評審； 6） 堅持原則，行使質量否決權，保障和支持質量保證體系工作人員工作； 7） 對質量保證體系人員定期組織教育和培訓； 8） 組織編制程序文件、作業(yè)指導書和相關標準，其中包括質量記錄、報告，并通過質量保證體系貫徹實施； 9） 對各部門的工作質量和產品進行抽查，對違反相關規(guī)定的作業(yè)活動有權責令其改進或停止工作； 10） 審簽產品質量證明文件。 1）材料采購負責人負責業(yè)務指導和全過程的質量控制。 2）依據生產部制定的生產計劃，技術部提供產品 的原材料、外協件和標準件等用料 計劃單安排材料采購人員從評審合格的供應商家進行采購。 3）如采購人員無法確定所采購材料的質量問題時，負責人可要求材料檢驗員一同前往現場檢查。 4） 對于原材質證明書中內容不全、不清楚的產品，材料控制負責人有必要重新向生產廠家 確認，并補交相應內容。 天津市塘沽中信軟管工業(yè)有限公司 質量手冊 章節(jié)號 6． 0 版 本 A 主題 管理職責 修改狀態(tài) 0 頁 碼 第 11 頁 5）定期對各個供應商進行評估，對于不達標的供應商，材料采購負責人有必要重新審定新的供應商。 焊接負責人 1）焊接前督促 員工對半成品工件進行檢驗，對不合格工件堅決剔除； 2） 負責對生產記錄進行審核、歸納； 3） 對車間原輔料的消耗定額定期進行審查； 4） 督促焊接員工 嚴格按焊接裝配圖及焊接工藝要求 進行焊接； 5） 做好對新到員工的定期培訓工作，組織本部門人員加強焊接知識的學習； 6） 認真完成公司下發(fā)的各項任務； 1) 結合公司質量管理實際的產品質量標準，制定原材料、外協件、工序產品、成品檢驗規(guī)范，明確檢驗方式、檢驗程序及不良品處理的事項。 2) 檢驗員應熟悉并理解產品圖紙、工藝文件，了解受檢產品 的結構，性能及使用要求。 3) 按照技術標準對受檢產品進行質量檢驗工作。 4) 嚴格批量產品的檢驗工作，檢驗員有權根據受檢產品的質量要求就生產條件、使用材料、檢驗設備等問題向有關部門提出建設性意見。 5) 按照工藝流程卡，技術標準條件做好每個項目的檢查記錄，防止錯檢、漏檢，及時發(fā)現產品中出現的不良品并打上標記，要求并監(jiān)督制造方采取有效措施認真管理，防止不良產品、不合格產品混入合格產品而埋下質量隱患。 6) 完成上級領導指派的其他任務。 1) 堅決服從總經理的指揮，認真執(zhí)行其工作指令，一切管理行為向總經理負責； 2) 嚴格執(zhí)行公司規(guī)章制度，認真履行其工作職責； 3) 負責對產成品的實驗進度和各種實驗記錄進行抽查； 4) 負責對生產記錄進行審核、歸納； 5) 負責指導和實施不合格品的返工處理，配合技術部做好嚴重不合格品的技術分析和技術 天津市塘沽中信軟管工業(yè)有限公司 質量手冊 章節(jié)號 6． 0 版 本 A 主題 管理職責 修改狀態(tài) 0 頁 碼 第 12 頁 6) 處理； 7) 做好領導安排的其他技術相關工作； 做好機加工團隊的建設，做好操作人員的技術培訓和提高工作； 1) 堅決服從總經理的指揮，認真執(zhí)行其工作指令，一切管 理行為向總經理負責； 2) 嚴格執(zhí)行公司規(guī)章制度，認真履行其工作職責； 3) 焊接前督促員工對半成品工件進行檢驗，對不合格工件堅決剔除； 4) 負責對生產記錄進行審核、歸納； 5) 對車間原輔料的消耗定額定期進行審查； 6) 督促焊接員工 嚴格按焊接裝配圖及焊接工藝要求 進行焊接； 7) 做好對新到員工的定期培訓工作，組織本部門人員加強焊接知識的學習； 8) 認真完成公司下發(fā)的各項任務； 1) 編制一般的檢測程序，獨立進行檢測工作。 2) 評定檢測結果，簽發(fā)檢測報告。 3) 指導Ⅲ培訓級無損檢測人員。 4) Ⅱ級檢測人員應能根據確定 的工藝，編制技術說明書，安裝和校準儀器設備，具體實施無損檢測工作，根據法規(guī)標準和規(guī)范，解釋和評定檢測結果；撰寫、發(fā)布檢測結果的報告；熟悉無損檢沒方法和適用范圍和局限性。 1） .在 質保工程師 、生產廠長領導下，主管全廠工藝技術工作和工藝管理工作，組織制定工藝技術工作近期和長遠發(fā)展規(guī)劃，并制定技術組織措施方案。 2） .組織編制產品的工藝文件，制定材料消耗工藝定額；根據工藝需要，設計工藝裝備并負 責工藝工裝的驗證和改進工作；設計工廠、車間工藝平面布置圖和設備配比。 3） .組織工藝人員深 入生產現場，掌握質量情況；指導、督促車間工藝員及時解決生產中出 天津市塘沽中信軟管工業(yè)有限公司 質量手冊 章節(jié)號 6． 0 版 本 A 主題 管理職責 修改狀態(tài) 0 頁 碼 第 13 頁 現的技術問題，搞好工藝技術服務工作 。 4） .負責新產品圖紙的會簽和新產品批量試制的工藝工裝設計，完善試制報告和有關工藝資料，參與新產品鑒定工作。 5） .組織領導新工藝、新技術的試驗研究工作，抓好工藝試驗課題的總結與成果鑒定，并組織推廣應用。搞好工藝技術資料的立卷、歸檔工作。 6） .負責組織回廠修復產品修復前后的鑒定 工作，修復方案的審定和信息反饋。 7） .積極開展技術攻關和技術改進工作，對技術改進方案與措施，負責簽署意見，不斷提高工藝技術水平。 各部門質量職能按“各部門、人員質量職責”的相關規(guī)定要求執(zhí)行。 管理評審 總經理應按“管理評審控制程序”策劃的時間間隔（一般每 12個月內進行一次）評價質量管理體系，以確保其持續(xù)的適應性、充分性和有效性。評審應包括評價質量管理體系 改進的機會和變更的需要，包括質量方針和質量目標。應保持管理評審的記錄。 評審輸入 管理 評審的輸入，應包括以下方面的信息： 1）內部審核結果（質保工程師）； 2）顧客反饋和服務的效果（供銷部）； 3）過程的業(yè)績和產品的符合性（生產技術部、質量部）； 4）糾正和預防措施的狀況（質保工程師）； 5）以往管理評審的跟蹤措施（質保工程師）； 6）改進的建議（質保工程師和各專業(yè)質控負責人）； 評審輸出 管理評審輸出應包括以下方面有關的任何決定和措施： 1）質量管理體系及其過程有效性的改進； 2）與顧客要求有關的產品的改進； 3）資源的需求。 管理 評審提出的改進措施和資源的需求決議，質保工程師應制定和實施相關的措施 。 支持性文件 各部門、人員質量職能 ZX/QP060106 ZX/QP0501 天津市塘沽中信軟管工業(yè)有限公司 質量手冊 章節(jié)號 版 本 A 主題 質量保證體系文件 修改狀態(tài) 0 頁 碼 第 14 頁 公司質量保證體系文件包括：質量保證手冊、程序文件（管理制度）、作業(yè)（工藝）文件、記錄（表、卡） 等。如圖： 質量保證手冊 質量保證手冊是公司最高層次的質量保證體系文件，是確保質量保證體系有效運行和持續(xù)改進的綱領性文件，至少應包括以下內容： （ 1) 術語和縮寫； （ 2) 體系的使用范圍； （ 3) 質量方針和目標； （ 4) 質量保證體系組織及管理職責； （ 5) 質量保證體系基本要素、質量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點的要求。 程序文件 程序文件是描述實施質量保證體系要素所涉及的各職能部門活動的文件；質量保證體系通過文件的形式進行表述，各系統(tǒng)均有程序文件，使 其有法可依，有章可循，確保各專業(yè)系統(tǒng)得到有效實施和控制。文件清單見“附錄 1”。 辦公室負責編制《文件控制程序》 工藝文件和質量記錄 工藝文件是描述現場作業(yè)或管理用的詳細工作文件，如工藝卡片、操作規(guī)程、試驗規(guī)程、檢驗卡片 /規(guī)程等；工藝文件應符合公司產品的特性，滿足質量保證體系實施過程控制需求。 工藝文件的制定、審批、修改按文件控制程序 執(zhí)行。 質量記錄是質量運轉的憑證和質量證實、追溯的依據，質量表格應滿足公司產品質量控制的需求；記錄應標準化、文件化，具體要求如下： 1） 公司名稱及記錄編號； 2） 幅面以 16K或 A4為標準，可按整數比例縮放； 3） 篇幅大小一致； （作業(yè)指導書、工藝規(guī)程、工藝卡、操作規(guī)程等） 、質量記錄（報告、表、卡等） 4） 有多聯的記錄應說明每一聯的發(fā)送部門； 5） 必要時，應說明記錄傳遞路線； 6） 采用法定計量單位。 質量記錄的 制定、審批、修改按“記錄控制程序”執(zhí)行。 天津市塘沽中信軟管工業(yè)有限公司 質量手冊 章節(jié)號 版 本 A 主題 質量保證體系文件 修改狀態(tài) 0 頁 碼 第 15 頁 外來文件 外來文件由辦公室統(tǒng)一登記注冊。 辦公室應密切關注相 關法律法規(guī)、安全規(guī)范、國家 /行業(yè)標準等文件更新的動態(tài)，以確保外來法律法規(guī)、安全規(guī)范、國家 /行業(yè)標準應為現行有效版本； 外來規(guī)范、標準、圖紙、工藝等技術性文件由設計、工藝質控責任人負責確認，并接受質保工程師的監(jiān)督檢查。 外來文件的管理參照《文件控制程序》 質量計劃 公司制定和貫徹實施能確保產品質量的質量計劃，在質量計劃中對各專業(yè)的質量控制點（包括審核點、見證點、停止點）進行合理配置；每個控制系統(tǒng)應包括： （ 1） 控制內容、要求； （ 2）