【正文】 總經(jīng)理 質(zhì)保工程 師 試驗(yàn)控制負(fù)責(zé)人 工藝控制負(fù)責(zé)人 設(shè)計(jì)控制負(fù)責(zé)人 工藝控制負(fù)責(zé)人 焊接控制負(fù)責(zé)人 無損檢測(cè)負(fù)責(zé)人 軟管成型控制負(fù)責(zé)人 質(zhì)量控制負(fù)責(zé)人 采購(gòu)與材料控制負(fù)責(zé)人 素管控制負(fù)責(zé)人 編網(wǎng)控制負(fù)責(zé)人 設(shè)備管理控制負(fù)責(zé)人 裝配控制負(fù)責(zé)人 天津市塘沽中信軟管工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 6． 0 版 本 A 主題 管理職責(zé) 修改狀態(tài) 0 頁(yè) 碼 第 9 頁(yè) 1． 2． 2 組織結(jié)構(gòu)圖 各部門質(zhì)量保證體系相應(yīng)的專業(yè)責(zé)任人 總經(jīng)理 質(zhì)保工程師 設(shè)計(jì)人員 工藝人員 會(huì)計(jì) 技術(shù)部 生產(chǎn)部 軟管成型人員 素管成型人員 編網(wǎng)人員 焊接人員 試驗(yàn)人員 檢驗(yàn)人員 裝配人員 設(shè)備管理人員 業(yè)務(wù)部 采購(gòu)人員 銷售人員 內(nèi)勤人員 業(yè)務(wù)部 天津市塘沽中信軟管工業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 6． 0 版 本 A 主題 管理職責(zé) 修改狀態(tài) 0 頁(yè) 碼 第 10 頁(yè) 1） 負(fù)責(zé)國(guó)家方針政策和法律、法規(guī)的貫徹實(shí)施； 2） 對(duì)公司產(chǎn)品的質(zhì)量安全負(fù)全責(zé)； 3） 任命公司總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師； 4） 批準(zhǔn) 質(zhì)量保證手冊(cè)、公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 5） 支持總經(jīng)理建立質(zhì)量保證體系，為質(zhì)量保證體系的實(shí)施和有效運(yùn)行提供所需的資源。 總經(jīng)理 1） 全面領(lǐng)導(dǎo)公司日常工作，向全體員工傳達(dá)滿足法律法規(guī)要求及顧客滿意的重要性； 2） 對(duì)公司質(zhì)量工作和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)； 3） 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量保證體系的建立； 4） 負(fù)責(zé)程序文件（管理制度）的批準(zhǔn)； 5） 負(fù)責(zé)各部門、各崗位人員的任免； 6） 對(duì)公司的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)全面負(fù)責(zé)； 7） 主持管理評(píng)審； 8）為質(zhì)量保證體系的實(shí)施和有效運(yùn)行提供所需的資源 9） 支持質(zhì)量保證工程師和各專業(yè)質(zhì)控責(zé)任人開展工作，確保質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)有效。 質(zhì)量保證工程師 1） 協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量保證體系； 2） 負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量保證體系各系統(tǒng)的工作，對(duì)各系統(tǒng)的工作按照質(zhì)量保證手冊(cè)的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督、檢查； 3） 組織貫徹、執(zhí)行有關(guān)特種設(shè)備的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)定； 4） 嚴(yán)格不合格品的控制，建立健全內(nèi)外部質(zhì)量信息和處理系統(tǒng)，審批不合格品的處理； 5） 定期組織質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，協(xié)助總經(jīng)理組織管理評(píng)審； 6） 堅(jiān)持原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)量保證體系工作人員工作； 7） 對(duì)質(zhì)量保證體系人員定期組織教育和培訓(xùn)； 8） 組織編制程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，其中包括質(zhì)量記錄、報(bào)告，并通過質(zhì)量保證體系貫徹實(shí)施； 9） 對(duì)各部門的工作質(zhì)量和產(chǎn)品進(jìn)行抽查，對(duì)違反相關(guān)規(guī)定的作業(yè)活動(dòng)有權(quán)責(zé)令其改進(jìn)或停止工作； 10） 審簽產(chǎn)品質(zhì)量證明文件。 1）材料采購(gòu)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和全過程的質(zhì)量控制。 2）依據(jù)生產(chǎn)部制定的生產(chǎn)計(jì)劃，技術(shù)部提供產(chǎn)品 的原材料、外協(xié)件和標(biāo)準(zhǔn)件等用料 計(jì)劃單安排材料采購(gòu)人員從評(píng)審合格的供應(yīng)商家進(jìn)行采購(gòu)。 3）如采購(gòu)人員無法確定所采購(gòu)材料的質(zhì)量問題時(shí)，負(fù)責(zé)人可要求材料檢驗(yàn)員一同前往現(xiàn)場(chǎng)檢查。 4） 對(duì)于原材質(zhì)證明書中內(nèi)容不全、不清楚的產(chǎn)品，材料控制負(fù)責(zé)人有必要重新向生產(chǎn)廠家 確認(rèn)，并補(bǔ)交相應(yīng)內(nèi)容。 天津市塘沽中信軟管工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 6． 0 版 本 A 主題 管理職責(zé) 修改狀態(tài) 0 頁(yè) 碼 第 11 頁(yè) 5）定期對(duì)各個(gè)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，對(duì)于不達(dá)標(biāo)的供應(yīng)商，材料采購(gòu)負(fù)責(zé)人有必要重新審定新的供應(yīng)商。 焊接負(fù)責(zé)人 1）焊接前督促 員工對(duì)半成品工件進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)不合格工件堅(jiān)決剔除； 2） 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)記錄進(jìn)行審核、歸納； 3） 對(duì)車間原輔料的消耗定額定期進(jìn)行審查； 4） 督促焊接員工 嚴(yán)格按焊接裝配圖及焊接工藝要求 進(jìn)行焊接； 5） 做好對(duì)新到員工的定期培訓(xùn)工作，組織本部門人員加強(qiáng)焊接知識(shí)的學(xué)習(xí)； 6） 認(rèn)真完成公司下發(fā)的各項(xiàng)任務(wù)； 1) 結(jié)合公司質(zhì)量管理實(shí)際的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，制定原材料、外協(xié)件、工序產(chǎn)品、成品檢驗(yàn)規(guī)范，明確檢驗(yàn)方式、檢驗(yàn)程序及不良品處理的事項(xiàng)。 2) 檢驗(yàn)員應(yīng)熟悉并理解產(chǎn)品圖紙、工藝文件，了解受檢產(chǎn)品 的結(jié)構(gòu)，性能及使用要求。 3) 按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)受檢產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)工作。 4) 嚴(yán)格批量產(chǎn)品的檢驗(yàn)工作，檢驗(yàn)員有權(quán)根據(jù)受檢產(chǎn)品的質(zhì)量要求就生產(chǎn)條件、使用材料、檢驗(yàn)設(shè)備等問題向有關(guān)部門提出建設(shè)性意見。 5) 按照工藝流程卡，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)條件做好每個(gè)項(xiàng)目的檢查記錄，防止錯(cuò)檢、漏檢，及時(shí)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品中出現(xiàn)的不良品并打上標(biāo)記，要求并監(jiān)督制造方采取有效措施認(rèn)真管理，防止不良產(chǎn)品、不合格產(chǎn)品混入合格產(chǎn)品而埋下質(zhì)量隱患。 6) 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)指派的其他任務(wù)。 1) 堅(jiān)決服從總經(jīng)理的指揮，認(rèn)真執(zhí)行其工作指令，一切管理行為向總經(jīng)理負(fù)責(zé)； 2) 嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)章制度，認(rèn)真履行其工作職責(zé)； 3) 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)成品的實(shí)驗(yàn)進(jìn)度和各種實(shí)驗(yàn)記錄進(jìn)行抽查； 4) 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)記錄進(jìn)行審核、歸納； 5) 負(fù)責(zé)指導(dǎo)和實(shí)施不合格品的返工處理，配合技術(shù)部做好嚴(yán)重不合格品的技術(shù)分析和技術(shù) 天津市塘沽中信軟管工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 6． 0 版 本 A 主題 管理職責(zé) 修改狀態(tài) 0 頁(yè) 碼 第 12 頁(yè) 6) 處理； 7) 做好領(lǐng)導(dǎo)安排的其他技術(shù)相關(guān)工作； 做好機(jī)加工團(tuán)隊(duì)的建設(shè)，做好操作人員的技術(shù)培訓(xùn)和提高工作； 1) 堅(jiān)決服從總經(jīng)理的指揮，認(rèn)真執(zhí)行其工作指令，一切管 理行為向總經(jīng)理負(fù)責(zé)； 2) 嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)章制度，認(rèn)真履行其工作職責(zé)； 3) 焊接前督促員工對(duì)半成品工件進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)不合格工件堅(jiān)決剔除； 4) 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)記錄進(jìn)行審核、歸納； 5) 對(duì)車間原輔料的消耗定額定期進(jìn)行審查； 6) 督促焊接員工 嚴(yán)格按焊接裝配圖及焊接工藝要求 進(jìn)行焊接； 7) 做好對(duì)新到員工的定期培訓(xùn)工作，組織本部門人員加強(qiáng)焊接知識(shí)的學(xué)習(xí)； 8) 認(rèn)真完成公司下發(fā)的各項(xiàng)任務(wù)； 1) 編制一般的檢測(cè)程序，獨(dú)立進(jìn)行檢測(cè)工作。 2) 評(píng)定檢測(cè)結(jié)果，簽發(fā)檢測(cè)報(bào)告。 3) 指導(dǎo)Ⅲ培訓(xùn)級(jí)無損檢測(cè)人員。 4) Ⅱ級(jí)檢測(cè)人員應(yīng)能根據(jù)確定 的工藝，編制技術(shù)說明書，安裝和校準(zhǔn)儀器設(shè)備，具體實(shí)施無損檢測(cè)工作，根據(jù)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，解釋和評(píng)定檢測(cè)結(jié)果；撰寫、發(fā)布檢測(cè)結(jié)果的報(bào)告；熟悉無損檢沒方法和適用范圍和局限性。 1） .在 質(zhì)保工程師 、生產(chǎn)廠長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，主管全廠工藝技術(shù)工作和工藝管理工作，組織制定工藝技術(shù)工作近期和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，并制定技術(shù)組織措施方案。 2） .組織編制產(chǎn)品的工藝文件，制定材料消耗工藝定額；根據(jù)工藝需要，設(shè)計(jì)工藝裝備并負(fù) 責(zé)工藝工裝的驗(yàn)證和改進(jìn)工作；設(shè)計(jì)工廠、車間工藝平面布置圖和設(shè)備配比。 3） .組織工藝人員深 入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，掌握質(zhì)量情況；指導(dǎo)、督促車間工藝員及時(shí)解決生產(chǎn)中出 天津市塘沽中信軟管工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 6． 0 版 本 A 主題 管理職責(zé) 修改狀態(tài) 0 頁(yè) 碼 第 13 頁(yè) 現(xiàn)的技術(shù)問題，搞好工藝技術(shù)服務(wù)工作 。 4） .負(fù)責(zé)新產(chǎn)品圖紙的會(huì)簽和新產(chǎn)品批量試制的工藝工裝設(shè)計(jì)，完善試制報(bào)告和有關(guān)工藝資料，參與新產(chǎn)品鑒定工作。 5） .組織領(lǐng)導(dǎo)新工藝、新技術(shù)的試驗(yàn)研究工作，抓好工藝試驗(yàn)課題的總結(jié)與成果鑒定，并組織推廣應(yīng)用。搞好工藝技術(shù)資料的立卷、歸檔工作。 6） .負(fù)責(zé)組織回廠修復(fù)產(chǎn)品修復(fù)前后的鑒定 工作，修復(fù)方案的審定和信息反饋。 7） .積極開展技術(shù)攻關(guān)和技術(shù)改進(jìn)工作，對(duì)技術(shù)改進(jìn)方案與措施，負(fù)責(zé)簽署意見，不斷提高工藝技術(shù)水平。 各部門質(zhì)量職能按“各部門、人員質(zhì)量職責(zé)”的相關(guān)規(guī)定要求執(zhí)行。 管理評(píng)審 總經(jīng)理應(yīng)按“管理評(píng)審控制程序”策劃的時(shí)間間隔（一般每 12個(gè)月內(nèi)進(jìn)行一次）評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適應(yīng)性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系 改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。應(yīng)保持管理評(píng)審的記錄。 評(píng)審輸入 管理 評(píng)審的輸入，應(yīng)包括以下方面的信息： 1）內(nèi)部審核結(jié)果（質(zhì)保工程師）； 2）顧客反饋和服務(wù)的效果（供銷部）； 3）過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性（生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量部）； 4）糾正和預(yù)防措施的狀況（質(zhì)保工程師）； 5）以往管理評(píng)審的跟蹤措施（質(zhì)保工程師）； 6）改進(jìn)的建議（質(zhì)保工程師和各專業(yè)質(zhì)控負(fù)責(zé)人）； 評(píng)審輸出 管理評(píng)審輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施： 1）質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)； 2）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； 3）資源的需求。 管理 評(píng)審提出的改進(jìn)措施和資源的需求決議，質(zhì)保工程師應(yīng)制定和實(shí)施相關(guān)的措施 。 支持性文件 各部門、人員質(zhì)量職能 ZX/QP060106 ZX/QP0501 天津市塘沽中信軟管工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 版 本 A 主題 質(zhì)量保證體系文件 修改狀態(tài) 0 頁(yè) 碼 第 14 頁(yè) 公司質(zhì)量保證體系文件包括：質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件（管理制度）、作業(yè)（工藝）文件、記錄（表、卡） 等。如圖： 質(zhì)量保證手冊(cè) 質(zhì)量保證手冊(cè)是公司最高層次的質(zhì)量保證體系文件，是確保質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)的綱領(lǐng)性文件，至少應(yīng)包括以下內(nèi)容： （ 1) 術(shù)語和縮寫； （ 2) 體系的使用范圍； （ 3) 質(zhì)量方針和目標(biāo)； （ 4) 質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)； （ 5) 質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的要求。 程序文件 程序文件是描述實(shí)施質(zhì)量保證體系要素所涉及的各職能部門活動(dòng)的文件；質(zhì)量保證體系通過文件的形式進(jìn)行表述，各系統(tǒng)均有程序文件，使 其有法可依，有章可循，確保各專業(yè)系統(tǒng)得到有效實(shí)施和控制。文件清單見“附錄 1”。 辦公室負(fù)責(zé)編制《文件控制程序》 工藝文件和質(zhì)量記錄 工藝文件是描述現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)或管理用的詳細(xì)工作文件，如工藝卡片、操作規(guī)程、試驗(yàn)規(guī)程、檢驗(yàn)卡片 /規(guī)程等；工藝文件應(yīng)符合公司產(chǎn)品的特性，滿足質(zhì)量保證體系實(shí)施過程控制需求。 工藝文件的制定、審批、修改按文件控制程序 執(zhí)行。 質(zhì)量記錄是質(zhì)量運(yùn)轉(zhuǎn)的憑證和質(zhì)量證實(shí)、追溯的依據(jù)，質(zhì)量表格應(yīng)滿足公司產(chǎn)品質(zhì)量控制的需求；記錄應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化、文件化，具體要求如下： 1） 公司名稱及記錄編號(hào)； 2） 幅面以 16K或 A4為標(biāo)準(zhǔn)，可按整數(shù)比例縮放； 3） 篇幅大小一致； （作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程、工藝卡、操作規(guī)程等） 、質(zhì)量記錄（報(bào)告、表、卡等） 4） 有多聯(lián)的記錄應(yīng)說明每一聯(lián)的發(fā)送部門； 5） 必要時(shí)，應(yīng)說明記錄傳遞路線； 6） 采用法定計(jì)量單位。 質(zhì)量記錄的 制定、審批、修改按“記錄控制程序”執(zhí)行。 天津市塘沽中信軟管工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 版 本 A 主題 質(zhì)量保證體系文件 修改狀態(tài) 0 頁(yè) 碼 第 15 頁(yè) 外來文件 外來文件由辦公室統(tǒng)一登記注冊(cè)。 辦公室應(yīng)密切關(guān)注相 關(guān)法律法規(guī)、安全規(guī)范、國(guó)家 /行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等文件更新的動(dòng)態(tài)，以確保外來法律法規(guī)、安全規(guī)范、國(guó)家 /行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)為現(xiàn)行有效版本； 外來規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、工藝等技術(shù)性文件由設(shè)計(jì)、工藝質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)確認(rèn)，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。 外來文件的管理參照《文件控制程序》 質(zhì)量計(jì)劃 公司制定和貫徹實(shí)施能確保產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)量計(jì)劃，在質(zhì)量計(jì)劃中對(duì)各專業(yè)的質(zhì)量控制點(diǎn)（包括審核點(diǎn)、見證點(diǎn)、停止點(diǎn)）進(jìn)行合理配置；每個(gè)控制系統(tǒng)應(yīng)包括： （ 1） 控制內(nèi)容、要求； （ 2）