《全聚德烤鴨股份公司下屬各店收款信息系統(tǒng)管理辦法》-文庫吧
2025-06-23 16:59 本頁面
【正文】 員和審核記賬員等崗位，各崗位都得到一定的授權(quán)，并用密碼加以控制，防止非法操作 和越權(quán)操作。 第四條 收款系統(tǒng)管理的操作 控制 按照以下規(guī)定執(zhí)行： 嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)和處理流程進(jìn)行操作，在 收款 軟件中設(shè)計防止重復(fù)操作、遺漏操作和誤操作的控制程序，違反操作規(guī)程和操作時間應(yīng)及時予以提示和制止 要 建立操作日志制度 ,收款 程序中應(yīng)對所有操作留有記錄，包括操作時間、操作人姓名、操作內(nèi)容等。對已記賬和已結(jié)賬業(yè)務(wù)設(shè)置不可修改或逆操作程序。
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