《星龍打印復(fù)印機配件廠內(nèi)審表(合規(guī)審查)》-文庫吧
2025-06-23 15:55 本頁面
【正文】 是否有效？ 內(nèi)審報告是否提交了管理評審？ 對生產(chǎn)和服務(wù)過程是否進行了監(jiān)視和測量？ 是否對有關(guān)數(shù)據(jù)進行了分析，從而保證持續(xù)改進體系的有效性？ 公司的持續(xù)改進措施是否有效？ 審核員 /日期 內(nèi) 審 檢 查 表 受審核部門 生 產(chǎn) 部 編制日期 20xx年 8月 15日 質(zhì)量體系標準 ISO9001： 20xx 依據(jù)體系文件 1 質(zhì)量管理體系文件 2 法律法規(guī) /顧客要求 審核 3 ISO9001： 20xx標準 員 審核的過程 4. 質(zhì)量管理體系； 5. 管理職責； 6. 資源管理； 生產(chǎn)和服務(wù)提供； 監(jiān)視和測量； 不合格品控制； 數(shù)據(jù)分析 序號 審核項目及要求 審 核 記 錄 審 核 結(jié) 論 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 部門主管是否清楚自己的職責和權(quán)限？ 公司是否制定了部門質(zhì)量目標？實現(xiàn)情況怎樣？ 車間的零（部）件、半成品、成品標識是否符合規(guī)定的要求與方法？ 車間是否 劃分產(chǎn)品零（部）件、半成品、成品堆放區(qū)域？堆放是否符合要求？ 生產(chǎn)過程是否形成程序文件？有哪些控制內(nèi)容？ 生產(chǎn)過程中是否持有產(chǎn)品圖紙、工藝文件？圖紙修改是否符合程序要求？ 關(guān)鍵工序如何控制？ 操作工生產(chǎn)自檢是否落實，并符合要求？ 生產(chǎn)是否按計劃進行？計劃安排能否滿足交付日期？ 設(shè)備管理有無具體規(guī)定？臺帳與檔案是否齊全對應(yīng)？ 審核員 /日期 內(nèi) 審 檢 查 表 受審核部門 生 產(chǎn) 部 編制日期 20xx年 8月 15日 質(zhì)量體系標準 ISO9001： 20xx 依據(jù)體系文件 1 質(zhì)量管理體系文件 審 2 法律法規(guī) /顧客要求 3 ISO9001： 20xx標準 核員 審核的過程 4. 質(zhì)量管理體系； 5. 管理職責； 6. 資源管理； 合同評審 生產(chǎn)和服務(wù)提供； 監(jiān)視和測量； 不合格品控制； 數(shù)據(jù)分析 序號 審核項目及要求 審 核 記 錄 審 核 結(jié) 論 11 12 13 14 15 16 17 18 19 是否制定設(shè)備檢修計劃？檢修是否按計劃實施？ 是否按要求進行設(shè)備的日常點檢潤滑保養(yǎng)？ 設(shè)備狀態(tài)標識是否齊全、正確、清晰？ 設(shè)備管理文件是否齊全？設(shè)備儲存環(huán)境是否適宜？設(shè)備標識與擺放是否符合要求？ 車間班組生產(chǎn)環(huán)境、文明程度是否適宜？ 是否按程序要求對不合格品進行評審、處置？不合格品的標識和隔離是否符合要求？ 工人搬運、包裝作業(yè)是否符合規(guī)定要求？發(fā)生意外如何處理？ 公司質(zhì)量記錄保管是否符合要求？記錄內(nèi)容是否完整、清晰？ 是否接受過內(nèi)部質(zhì)量體系審核？內(nèi)審中提出的不符合項是否制定了 糾正（預(yù)防）措施并落實整改？ 審核員 /日期 內(nèi) 審 檢 查 表 受審核部門 生 產(chǎn) 部 編制日期 20xx年 8月 15日 質(zhì)量體系標準 ISO9001： 20xx 依據(jù)體系文件 1 質(zhì)量管理體系文件 2 法律法規(guī) /顧客要求 3 ISO9001： 20xx標準 審核員 審核的過程 4. 質(zhì)量管理體系； 5. 管理職責； 6. 資源管理； 合同評審 生產(chǎn)和服務(wù)提供； 監(jiān)視和測量； 不合
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