流程畫法培訓(xùn)（ppt36頁）-文庫吧
2025-01-08 14:22 本頁面
【正文】 推動了企業(yè)生產(chǎn)效率和效益的提高， IBM公司通過重組流程減少了九成的作業(yè)時間，并大大降低了人工成本，而且增加了 100倍的業(yè)務(wù)量。 流程圖基本知識介紹 流程四要素 流程符號 流程描述 流程圖的畫法 流程四要素 /+目標(biāo) +起 +關(guān)鍵節(jié)點(diǎn) 執(zhí)行人 /(管控 +牽頭 +承擔(dān) +配合） 把核心行為的崗位 或者部門（一般牽頭） 放在圖的中央 動作 / 邏輯關(guān)系 : 時限 （擴(kuò)展到配套的資源） 行為的發(fā)起者 流程過程中的 具體行為 和步驟 動作與動作之間的先后關(guān)系；也代表信息流 物流、資金流的流向 執(zhí)行該流程的動作所要求的時間期限 采購部 質(zhì)量管理部 財務(wù)部 儲運(yùn)部 采購員與供應(yīng)商洽 談、簽訂采購合同 流程四要素之一 :執(zhí)行人 以藥品采購流程為例 采購員生成電子采購 預(yù)報單 采購合同 電子采購預(yù)報單 按照電子采購預(yù)報單 要求驗(yàn)收藥品 ,打印驗(yàn) 收報告單 驗(yàn)收報告單 保管員 填寫倉位 ,藥品入庫 收集藥品信息錄入系統(tǒng) 電子驗(yàn)收信息 采購員確認(rèn)驗(yàn)收信息 采購員打印進(jìn)倉單 進(jìn)倉單 記帳 在途商品帳 提供增值稅發(fā)票、與 進(jìn)倉單進(jìn)行勾兌 打印待記應(yīng)付申請單 記帳 應(yīng)付賬 要求供應(yīng)商送貨 貸記應(yīng)付申請單 , 增值稅發(fā)票 是 是否屬急調(diào) 不備庫存品種 否 按照有關(guān)要求驗(yàn)收藥品 打印驗(yàn)收報告單 , 填寫臨時倉位 藥品入庫 藥品付款流程 文件存檔 執(zhí)行人 7天 1天 1天 2天 7天 1天 1天 3天 2天 3天 3天 30天 30天 財務(wù)部 采購員與供應(yīng)商洽 談、簽訂采購合同 采購部 質(zhì)量管理部 財務(wù)部 儲運(yùn)部 采購員與供應(yīng)商洽 談、簽訂采購合同 流程四要素之二 :動作 以藥品采購流程為例 采購員生成電子采購 預(yù)報單 采購合同 電子采購預(yù)報單 按照電子采購預(yù)報單 要求驗(yàn)收藥品 ,打印驗(yàn) 收報告單 驗(yàn)收報告單 保管員 填寫倉位 ,藥品入庫 收集藥品信息錄入系統(tǒng) 電子驗(yàn)收信息 采購員確認(rèn)驗(yàn)收信息 采購員打印進(jìn)倉單 進(jìn)倉單 記帳 在途商品帳 提供增值稅發(fā)票、與 進(jìn)倉單進(jìn)行勾兌 打印待記應(yīng)付申請單 記帳 應(yīng)付賬 要求供應(yīng)商送貨 待記應(yīng)付申請單 , 增值稅發(fā)票 是 是否屬急調(diào) 不備庫存品種 否 按照有關(guān)要求驗(yàn)收藥品 打印驗(yàn)收報告單 , 填寫臨時倉位 藥品入庫 藥品付款流程 文件存檔 7天 1天 1天 2天 7天 1天 1天 3天 2天 3天 3天 30天 30天 動作 采購員與供應(yīng)商洽 談、簽訂采購合同 采購部 質(zhì)量管理部 財務(wù)部 儲運(yùn)部 采購員與供應(yīng)商洽 談、簽訂采購合同 流程四要素之三 :邏輯關(guān)系 以藥品采購流程為例 采購員生成電子采購 預(yù)報單 采購合同 電子采購預(yù)報單 按照電子采購預(yù)報單 要求驗(yàn)收藥品 ,打印驗(yàn) 收報告單 驗(yàn)收報告單 保管員 填寫倉位 ,藥品入庫 收集藥品信息錄入系統(tǒng) 電子驗(yàn)收信息 采購員確認(rèn)驗(yàn)收信息 采購員打印進(jìn)倉單 進(jìn)倉單 記帳 在途商品帳 提供增值稅發(fā)票、與 進(jìn)倉單進(jìn)行勾兌 打印待記應(yīng)付申請單 記帳 應(yīng)付賬 要求供應(yīng)商送貨 貸記應(yīng)付申請單 , 增值稅發(fā)票 是 是否屬急調(diào) 不備庫存品種 否 按照有關(guān)要求驗(yàn)收藥品 打印驗(yàn)收報告單 , 填寫臨時倉位 藥品入庫 藥品付款流程 文件存檔 7天 1天 1天 2天 7天 1天 1天 3天 2天 3天 3天 30天 30天 邏輯關(guān)系 采購部 質(zhì)量管理部 財務(wù)部 儲運(yùn)部 采購員與供應(yīng)商洽 談、簽訂采購合同 流程四要素之四 :時限 以藥品采購流程為例 采購員生成電子采購 預(yù)報單 采購合同 電子采購預(yù)報單 按照電子采購預(yù)報單 要求驗(yàn)收藥品 ,打印驗(yàn) 收報告單 驗(yàn)收報告單 保管員 填寫倉位 ,藥品入庫 收集藥品信息錄入系統(tǒng) 電子驗(yàn)收信息 采購員確認(rèn)驗(yàn)收信息 采購員打印進(jìn)倉單 進(jìn)倉單 記帳 在途商品帳 提供增值稅發(fā)票、與 進(jìn)倉單進(jìn)行勾兌 打印待記應(yīng)付申請單 記帳 應(yīng)付賬 要求供應(yīng)商送貨 貸記應(yīng)付申請單 , 增值稅發(fā)票 是 是否屬急調(diào) 不備庫存品種 否 按照有關(guān)要求驗(yàn)收藥品 打印驗(yàn)收報告單 , 填寫臨時倉位 藥品入庫 藥品付款流程 文件存檔 7天 1天 1天 2天 7天 1天 1天 3天 2天 3天 3天 30天 30天 時限 1天 流程圖基本知識介紹
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