【正文】 組織物資供應部和地（市）物資供應中心編制物資供應計劃，統(tǒng)籌物資資源。各級合同履約人員落實現(xiàn)場需求和供應商生產進度，及時調整供應計劃，協(xié)調供應商交貨（見附件3）。第39條 ERP系統(tǒng)根據采購訂單自動生成初始物資供應計劃，初始物資供應計劃中的“計劃交貨數量”和“確定交貨期”默認為采購訂單數量和計劃交貨期；對于初始供應計劃有調整的，合同履約人員要及時在ERP進行維護和更新。合同簽訂生效后，合同履約人員根據工程里程碑計劃、現(xiàn)場實際需求、合理生產運輸周期及合同約定交貨期，及時梳理物資供應計劃；物資供應計劃的制定要保證物資生產交付進度與現(xiàn)場建設進度的有機銜接。第40條 對于重點物資，原則上合同履約人員每月/季度應會同物資需求單位及供應商對物資供應計劃進行滾動確認，確因工程建設進度或供應商生產進度調整的，及時在ERP系統(tǒng)中更新物資供應計劃。第41條 對于因現(xiàn)場進度調整原因引起的物資供應計劃調整，物資需求部門/單位應及時向物資公司（中心）提交交貨期變更書面申請；對于因供應商生產進度原因引起的供應計劃調整，供應商應及時在電子商務平臺提出交貨期變更申請。第42條 重點物資交貨期變更原則上在原交貨期2個月前提出，一般物資交貨期變更在原交貨期40天前提出。第43條 合同履約人員統(tǒng)籌考慮物資到貨需求和供應商生產情況后，確認最終交貨期，并在ERP系統(tǒng)及時維護和更新物資供應計劃。第44條 合同物資需分批次交貨時，合同履約人員組織物資需求部門/單位、供應商確認交貨批次、數量、時間，并在ERP系統(tǒng)中進行物資供應計劃拆分及信息維護。500千伏及以上變壓器、電抗器物資供應批次計劃要細化臺次、組合電器細化到間隔、重要線路工程要細化到塔基。第45條 對需要進行圖紙交付及確認的合同，合同履約人員要督促協(xié)調物資需求部門/單位組織設計單位與供應商及時完成確認。重點物資原則上在合同簽訂后30日內完成一次圖紙的確認，60日內完成所有圖紙確認。重點工程鐵塔類物資原則上在合同簽訂后30日內完成圖紙確認。第46條 對于重點物資，合同履約人員同時在電子商務平臺配置生產工序模版，明確備料、關鍵工序及出廠試驗等主要節(jié)點填寫要求，并組織供應商根據工序模版提報排產計劃。原則上，供應商在圖紙確認后7個工作日內完成排產計劃提報。第47條 對于500千伏及以上變壓器、電抗器等大件設備，要制定大件運輸工作計劃，明確承運商選擇時間、踏勘時間、大件運輸方案制定時間、運輸方案審查時間等。原則上合同簽訂1個月內，供應商提供大件運輸工作計劃，2個月內供應商確定承運商，3個月內完成現(xiàn)場踏勘并提交大件運輸方案。第48條 依據合同臺賬及物資供應計劃，合同履約人員要建立并定期更新合同履約跟蹤信息表，包括工程項目狀態(tài)、計劃交貨時間、供應商履約情況、無法交貨原因、物資需求單位及供應商聯(lián)系人方式等信息。第49條 合同履約人員通過電話協(xié)調、工作聯(lián)系單、專題約談、專項協(xié)調會、駐廠催交等方式協(xié)調處理合同履約過程中出現(xiàn)的問題。經協(xié)調未能有效解決的重大履約問題報上一級物資調配中心協(xié)調處理。第50條 物資供應過程發(fā)布的履約預警督辦，合同履約人員要及時跟蹤協(xié)調并向物資調配中心反饋辦理結果。第二節(jié) 物資生產與發(fā)運第51條 加強物資生產及發(fā)運管理，及時跟蹤供應商生產及運輸情況，重點了解物資到貨需求，組織做好供應商生產、發(fā)貨和到貨銜接工作。第52條 督促供應商通過電子商務平臺及時、準確維護生產進度。對于重點物資，利用物資監(jiān)造、電話詢問、生產巡查等多種方式，多渠道、準確掌握供應商生產進度，及早發(fā)現(xiàn)生產過程中出現(xiàn)問題。第53條 對于生產進度滯后的供應商，根據問題嚴重程度及工程進度緊迫程度，可采取電話溝通、函件催交、約談、駐廠催交、生產巡查、召開專題協(xié)調會、供應商不良行為上報等形式督促供應商加強生產管控，確保按排產進度生產。第54條 接到供應商函告參加出廠試驗或關鍵點驗證時，物資公司（中心）根據合同約定和公司設備材料監(jiān)造要求組織相關人員參加現(xiàn)場見證。第55條 合同履約人員在ERP系統(tǒng)根據物資供應計劃生成發(fā)貨通知，維護收貨聯(lián)系人、聯(lián)系電話和實際交貨地點信息，通知供應商發(fā)貨。預埋件、地腳螺栓、構支架、暖通、油浸設備套管、絕緣油及附件等需要早于本體到貨的物資，發(fā)貨通知中應注明提前到貨時間。第56條 督促供應商在電子商務平臺接收發(fā)貨通知后維護供應商聯(lián)系人/聯(lián)系方式、承運商聯(lián)系人/聯(lián)系方式、預計發(fā)貨期、預計到貨期等信息，確認發(fā)貨通知并打印到貨驗收單（貨物交接單），并根據發(fā)貨通知要求組織發(fā)貨。第57條 合同履約人員至少在物資交貨期前7天通知物資需求單位和現(xiàn)場人員做好接貨準備，并密切跟蹤重點物資發(fā)運及運輸進展。第58條 物資生產完畢后，如項目現(xiàn)場不具備收貨條件時，由物資需求部門/單位提出延期交貨書面申請，經項目管理部門與物資部審批，物資公司（中心）與供應商協(xié)商后進行交貨期變更，可采取如下處理方式： （一）物資公司（中心）安排倉庫進行臨時儲存，要做好物資到貨交接和外觀驗收工作?，F(xiàn)場具備收貨條件后，物資需求部門/單位及時領用暫存物資，物資需求部門/單位組織進行現(xiàn)場開箱驗收； （二）對于現(xiàn)場不具備收貨條件，必須暫存在供應商處的重點物資，由物資需求部門/單位提出申請，報項目管理部門、物資部審批，物資公司（中心）與供應商協(xié)商進行臨時寄存，簽訂寄存協(xié)議。寄存期超過2個月的物資，物資公司（中心）可在簽訂寄存協(xié)議前組織物資需求部門/單位辦理工廠驗收封存手續(xù)，驗收封存手續(xù)辦理完畢后可支付物資到貨款。第三節(jié) 物資交付與驗收第59條 合同履約人員根據發(fā)貨通知和運輸計劃信息（包括物資名稱、合同號、預計發(fā)貨時間、預計到貨時間、交貨數量、運輸方式等），跟蹤物資發(fā)運情況，提前協(xié)調做好現(xiàn)場收貨、驗收、倉儲或轉運的準備工作。第60條 供應商依據確定交貨期，攜帶貨物交接單（見附件4）、到貨驗收單（見附件5）送貨到約定地點。第61條 物資到貨后，合同履約人員（現(xiàn)場物資代表）組織物資需求部門/單位、供應商辦理貨物交接手續(xù)，簽署貨物交接單，根據現(xiàn)場簽署的貨物交接單在ERP系統(tǒng)維護信息。第62條 對直發(fā)倉庫的物資或送貨到倉庫進行臨時儲存的物資，由物資公司（中心）與供應商進行物資到貨交接與外觀驗收，在貨物交接單簽字確認。第63條 物資交接后，物資需求部門/單位組織物資公司（中心）、施工單位、監(jiān)理單位及供應商進行到貨驗收，并簽署到貨驗收單。合同履約人員（現(xiàn)場物資代表）根據現(xiàn)場簽署的到貨驗收單在ERP系統(tǒng)維護到貨驗收信息，在到貨驗收完成后10天內在系統(tǒng)辦理入庫手續(xù)。第64條 合同履約人員（現(xiàn)場物資代表）負責組織物資到貨后的供應商現(xiàn)場服務工作，并協(xié)調供應商按照現(xiàn)場管理規(guī)定和要求，完成交接驗收、技術服務、消缺補件、設備安裝調試等工作。第65條 物資到貨驗收主要是物資到貨數量和外觀驗收。物資數量、外觀驗收應注意： （一）物資到貨后，原則上應在1個工作日內完成到貨物資的數量、外觀驗收。具備開箱驗收條件的物資，應同時進行。 （二）驗收人員清點物資數量，檢查外觀有無殘損，外包裝是否符合合同規(guī)定要求。根據條形碼信息，確認交貨物資相關信息，并清點隨貨提供的貨物清單、裝箱單、合格證、使用說明書或手冊等資料，做好驗收記錄。驗收人員將應歸檔文件材料整理后移交至負責合同歸檔工作的專兼職檔案人員。 （三）物資外包裝不符合合同要求或殘損，數量出現(xiàn)短缺，由供應商負責進行處理、解決，并做好記錄。在未滿足合同要求前，可拒絕收貨。第66條 開箱驗收過程中，要檢查裝箱單、合格證和出廠報告三證是否齊全；檢查產品外觀，清點數量，認真核對實物與裝箱單是否一致，實物與合同供貨清單是否一致；核對型號、規(guī)格，技術參數等是否符合合同有關內容。開箱驗收確認后，發(fā)生物資遺失和損壞的，由物資接收單位負責承擔損失。第67條 開箱驗收過程中，如發(fā)現(xiàn)到貨物資與合同約定不相符，存在損壞、缺陷、短少，或不符合合同中質量標準和規(guī)范時，要做好記錄，由物資需求部門/單位、物資公司（中心）和供應商現(xiàn)場各方代表簽字確認。