【正文】 丏項(xiàng)辨識(shí) 3 二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 出現(xiàn)事故和 重大隱患后 丏項(xiàng)辨識(shí) 專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)由礦長(zhǎng)組織分管負(fù)責(zé)人 和業(yè)務(wù)科室進(jìn)行 識(shí)別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施 是否存在漏洞、盲區(qū) 補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單 并制定相應(yīng)的管控措施 辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用亍指導(dǎo)修訂完善 安全技術(shù)措施等技術(shù)文件 丏項(xiàng)辨識(shí) 4 二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查（辨識(shí)） ? 瓦斯：如某采煤工作面回風(fēng)隅角、順槽回風(fēng)巷等 ? 水：某掘進(jìn)頭、采煤工作面等 ? 火：某工作面采空區(qū)等 ? 煤塵：某回風(fēng)巷、采掘工作面等 ? 頂板：采煤工作面兩端頭、超前支護(hù)處、掘進(jìn)工作面等 ? 沖擊地壓：某掘進(jìn)工作面等 ? 提升運(yùn)輸：主提升系統(tǒng)、某輔助運(yùn)輸系統(tǒng)等 ? 其他容易造成群死群傷的緊急情況等。 二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 ? 確定嚴(yán)重性 ? 確定頻率 ? 確定暴露率 ? 劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 ? 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估主要是針對(duì)發(fā)生事故概率和事故發(fā)生后果大小兩方面的權(quán)衡。 ? 風(fēng)險(xiǎn)在受控狀態(tài)下，風(fēng)險(xiǎn)非常低，可以接受。 ? 而一旦風(fēng)險(xiǎn)失去控制，其風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)迅速升高，從而成為隱患。 ? 隱患則產(chǎn)生了事故發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)，因而必須及時(shí)采取措施，使該風(fēng)險(xiǎn)處于受控狀態(tài)。 重點(diǎn)防范的風(fēng)險(xiǎn)因素 二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 水害為礦井顯著危險(xiǎn)、有害因素。從礦井的水文地質(zhì)條件和防治水能力來(lái)看，可以滿足安全生產(chǎn)的需要。今后必須加強(qiáng)搜集水文地質(zhì)資料，在采掘過(guò)程中必須按《煤礦防治水規(guī)定》執(zhí)行，做到“預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)、有疑必探、先探后掘、先治后采”防治水原則，遇有突水征兆必須立即撤人，防止水害事故發(fā)生。 二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 片幫冒頂為礦井顯著危險(xiǎn)、有害因素。頂板事故是本地區(qū)頻率最高，傷亡最多的危險(xiǎn)因素，尤其是采掘工作面。煤層頂板屬不易冒落型 Ⅲ 類(lèi)頂板，生產(chǎn)中一般不會(huì)產(chǎn)生冒頂片幫、掉塊或底板滑沉及底鼓變型等不良工程地質(zhì)現(xiàn)象，一般情況下易于維護(hù)和管理，但在遇構(gòu)造破碎帶時(shí)，必須加強(qiáng)頂板管理，防止冒頂事故的發(fā)生。 二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 機(jī)械傷害為礦井顯著危險(xiǎn)、有害因素。礦井使用罐籠進(jìn)行人員上、下井。為防止斷繩事故發(fā)生，必須每天對(duì)連接裝置的靈活性及鋼絲繩的斷絲、繩徑磨損、銹蝕等情況進(jìn)行檢查，并堅(jiān)持定期對(duì)鋼絲繩安全系數(shù)進(jìn)行校驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)不符合《煤礦安全規(guī)程》要求時(shí)，立即更換，每天檢查副井提升機(jī)的各種保護(hù)裝置，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即進(jìn)行檢修或更換。 二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 火災(zāi)為礦井顯著危險(xiǎn)、有害因素。礦井開(kāi)采煤層為不易自燃煤層，井下嚴(yán)禁使用明火，加強(qiáng)防火檢查檢測(cè)，使用阻燃膠帶、電纜，重要工作地點(diǎn)配備滅火栓、滅火器，完善井下消防降塵管路。 二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 ? 預(yù)先危險(xiǎn)性分析（ PHA） ? 危險(xiǎn)與可操作性研究（ HAZOP） ? 作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（ LEC） ? 風(fēng)險(xiǎn)矩陣評(píng)價(jià)法 ? 故障模式與影響評(píng)價(jià)法（ FMEA） ? 改進(jìn)的作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（ MES） 二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 故障模式與影響分析（ FMEA） 源自產(chǎn)品質(zhì)量管理，用于研究設(shè)備的材料、元器件等失效的模式，旨在提高設(shè)備的可靠性。 因?yàn)樵O(shè)備故障的影響除了可靠性之外，還會(huì)導(dǎo)致安全事故，因此，該方法可用于在用設(shè)備和裝置的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。 風(fēng)險(xiǎn)分析包含三個(gè)因素：故障發(fā)生的可能性 P，影響的嚴(yán)重度 S，和失效模式的可探測(cè)度 D。即 R=P S D 二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 R值 風(fēng)險(xiǎn)等 級(jí) 故障可能 性 P值 影響嚴(yán)重度 S值 失效模式可探測(cè) 度 D值 ≥800 極度風(fēng)險(xiǎn) 肯定發(fā)生 設(shè)備報(bào)廢，或致人員死亡 100 缺乏技術(shù)和手段 100 ≥400 高度風(fēng)險(xiǎn) 極有可能 設(shè)備損壞，系統(tǒng)中斷 8小時(shí)以上 80 昂貴或不能直接檢測(cè) 80 ≥250 中度風(fēng)險(xiǎn) 有可能 設(shè)備損壞，系統(tǒng)中斷 4小時(shí) 50 檢測(cè)復(fù)雜，時(shí)間長(zhǎng) 50 ＞ 80 低度風(fēng)險(xiǎn) 可能，很少 設(shè)備故障，系統(tǒng)短暫停止 10 容易檢測(cè) 10 ≤80 可承受風(fēng)險(xiǎn) 極不可能 設(shè)備故障，可繼續(xù)運(yùn)行 1 檢查即可發(fā)現(xiàn) 1 ? 故障模式與影響分析法（ FMEA） 二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（ D=LEC） 主要適合工作環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)，如環(huán)境的溫度、照度、壓力、輻射、空氣質(zhì)量、有害病菌等。 風(fēng)險(xiǎn)分析包含三個(gè)因素：發(fā)生事故的可能性 L，發(fā)生事故產(chǎn)生的后果 C和人員暴露危險(xiǎn)場(chǎng)所的頻繁程度 E。即 D＝ L E C 二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 ? 作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法 ： 發(fā)生事故的可能性（ L） 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻 繁程度（ E） 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果 （ C） 危險(xiǎn)等級(jí)劃分（ D） 分?jǐn)?shù)值 可能程度 分?jǐn)?shù) 值 頻繁程度 分?jǐn)?shù) 值 后果嚴(yán)重程度 分?jǐn)?shù) 值 危險(xiǎn)程度 10 完全可能預(yù)料 10 連續(xù)暴露 100 大災(zāi)難，許多人死亡 320 極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè) 6 相當(dāng)可能 6 每天工作時(shí)間暴露 40 災(zāi)難，數(shù)人死亡 160320 高度危險(xiǎn)，要立即整改 3 可能、但不經(jīng)常 3 每周一次 15 非常嚴(yán)重，一人死亡 70160 顯著危險(xiǎn)，需要整改 1 可能性小，完全意外 2 每月一次 7 嚴(yán)重，重傷 2070 一般危險(xiǎn)，需要注意 很不可能，可以設(shè)想 1 每年幾次 3 重大，致殘 20 稍有危險(xiǎn)，可以接受 極不可能 非常罕見(jiàn) 1 引人注目，需要救護(hù) 實(shí)際不可能 二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 風(fēng)險(xiǎn)矩陣法 一種適合大多數(shù)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估方法 缺點(diǎn)是風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 劃 分較粗 二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 風(fēng)險(xiǎn)矩陣法： 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) =可能性 嚴(yán)重性 二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 每年度制定 管控措施 月度評(píng)估完善 每旬評(píng)估完善 現(xiàn)場(chǎng)檢查 “ 3+1” 模式 二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 ? 重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施由礦長(zhǎng)組織實(shí)施 ， 有具體工作方案 ， 人員 、 資金有保障； ? 重大安全風(fēng)險(xiǎn)本標(biāo)準(zhǔn)未進(jìn)行明確定義 。 ? 各地 、 煤礦制定標(biāo)準(zhǔn) 。 應(yīng)至少包含重大安全風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí) ， 重大安全風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)包含水 、 火 、 瓦斯 、 煤塵 、 頂板 、 沖擊地壓和運(yùn)輸提升等容易導(dǎo)致重特大事故的內(nèi)容 。 （ 1）管控措施 P7 二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 ? 在劃定的重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限 。 ? 本條要求根據(jù)本礦辨識(shí)評(píng)估的重大安全風(fēng)險(xiǎn) ， 劃分重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域 。 ? 由煤礦自行組織設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限 ， 并執(zhí)行 。 （ 1）管控措施 二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 （ 2）定期檢查 重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行檢查分析，完善管控措施，并 布置月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn) ? 本條未要求組織召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，可以在礦長(zhǎng)辦公會(huì)、安全例會(huì)等會(huì)議中增加該項(xiàng)內(nèi)容，也可以召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議， ? 應(yīng)在會(huì)議紀(jì)要或記錄等資料中包含該項(xiàng)內(nèi)容。 ? 應(yīng)將本項(xiàng)工作開(kāi)展形式及職責(zé)寫(xiě)入安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度及工作職責(zé)。 二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 （ 2）定期檢查 對(duì)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實(shí)情況，完善改進(jìn)管控措施 ? 可以和其他會(huì)議合并召開(kāi)，也可以組織專(zhuān)題會(huì)議 。 ? 本條中分管負(fù)責(zé)人是指分管各類(lèi)別風(fēng)險(xiǎn)控制的各位副礦長(zhǎng)、總工程師等，均應(yīng)按照本條規(guī)定分別組織檢查分析 。 ? 研究落實(shí)上條月度會(huì)議布臵的工作。并應(yīng)將本項(xiàng)工作開(kāi)展形式及職責(zé)劃分寫(xiě)入安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度及工作職責(zé)。 二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 （ 2）現(xiàn)場(chǎng)檢查 按照《煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》，執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改 。 二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 （ 3）公告警示 在井口（露天煤礦交接班室）或存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施。 二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 1. 公示可采用電子屏、牌板等方式。 ? ? （ 1） 信息管理 ? 采用信息化管理手段 ， 實(shí)現(xiàn)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)記錄 、 跟蹤 、 統(tǒng)計(jì) 、 分析 、 上報(bào)等全過(guò)程的信息化管理 。 二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 （ 2）教育培訓(xùn) ? 入井人員安全培訓(xùn)內(nèi)容包括年度和專(zhuān)項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果 、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施 ? 本條未規(guī)定組織專(zhuān)題培訓(xùn) ， 因此培訓(xùn)可以在本礦組織的各類(lèi)型安全培訓(xùn)中增加本條規(guī)定的內(nèi)容 ， 也可以組織專(zhuān)題培訓(xùn) 。 二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 （ 2）教育培訓(xùn) ? 每年至少組織參與安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作的人員學(xué)習(xí) 1次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估技術(shù) ? 本條未規(guī)定組織形式和內(nèi)容 ， 煤礦可以根據(jù)本礦實(shí)際采用集中組織培訓(xùn) 、 自學(xué) 、 派出到外單位學(xué)習(xí) 、 研討等形式 。 ? 并將該項(xiàng)內(nèi)容要求在安全培訓(xùn)等相關(guān)制度中進(jìn)行規(guī)定 。 二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 一、采煤專(zhuān)業(yè)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施 序號(hào) 風(fēng)險(xiǎn)源 風(fēng)險(xiǎn)及其后果描述 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)管控措施 1 可能存在礦井全年原煤產(chǎn)量超過(guò)礦井核定 (設(shè)計(jì) )生產(chǎn)能力110%的，或者礦井月產(chǎn)量超過(guò)礦井核定 (設(shè)計(jì) )生產(chǎn)能力 10%的情況。 超能力生產(chǎn)能導(dǎo)致礦井生產(chǎn)系統(tǒng)紊亂，很容易發(fā)生傷亡事故甚至重特大事故。 重大 ，保證月產(chǎn)量不超過(guò) 10%，年產(chǎn)量不超過(guò) 110%； 織，協(xié)調(diào)好礦井生產(chǎn)，嚴(yán)把超能力生產(chǎn)關(guān)口。 2 可能存在超出采礦許可證規(guī)定開(kāi)采煤層層位或者標(biāo)高而進(jìn)行開(kāi)采的情況。 破壞資源，容易發(fā)生安全事故。 重大 行采掘設(shè)計(jì)； 證規(guī)定的層位進(jìn)行開(kāi)采作業(yè)。 3 可能存在超出采礦許可證載明的坐標(biāo)控制范圍而開(kāi)采的情況。 破壞資源，容易發(fā)生安全事故。 重大 按照井田范圍劃定的區(qū)域進(jìn)行采掘設(shè)計(jì)。 4 可能存在擅自開(kāi)采保安煤柱的情況。 易引發(fā)水害或者頂板事故。 重大 ； 。 5 可能存在圖紙作假、隱瞞采煤工作面的情況。 未及時(shí)更新圖紙、圖紙弄虛作假，發(fā)生事故后，貽誤最佳搶救救援時(shí)間。 重大 按照實(shí)際情況繪制采掘工程平面圖，并及時(shí)更新。 二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 序號(hào) 風(fēng)險(xiǎn)源 風(fēng)險(xiǎn)及其后果描述 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)管控措施 6 可能存在工作面支柱（架）初撐力合格率低于 90%的情況。 不能有效支護(hù)頂板，易造成支護(hù)強(qiáng)度不夠，引發(fā)頂板事故 重大 （架）必須達(dá)到作業(yè)規(guī)程規(guī)定的初撐力要求； 門(mén)加強(qiáng)監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)初撐力不合要求的嚴(yán)格追究相關(guān)人員責(zé)任。 7 可能存在泵站壓力達(dá)不到規(guī)定值（綜采30MPa）的情況。 單體柱或者液壓支架的初撐力達(dá)不到規(guī)定值，易造成事故。 重大 ，確保泵站壓力不低于 30MPa； 管理，發(fā)現(xiàn)壓力達(dá)不到規(guī)定值的及時(shí)采取措施； 檢查。 8 可能存在老塘懸頂面積超過(guò) 50m2不跨落、不處理繼續(xù)生產(chǎn)的情況。 容易引發(fā)頂板大面積垮落的安全事故。 重大 2*5m2，否則必須采取采取強(qiáng)制放頂，特殊情況下不能強(qiáng)制放頂?shù)?，?yīng)有加強(qiáng)支護(hù)的可靠措施和礦壓觀測(cè)監(jiān)測(cè)手段； 及時(shí)卸掉頂錨桿、錨索，促進(jìn)老塘充分垮落； 的，現(xiàn)場(chǎng)采取抽、排放瓦斯措施。 二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 序號(hào) 風(fēng)險(xiǎn)源 風(fēng)險(xiǎn)及其后果描述 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)管控措施 9 可能存在采煤工作面未經(jīng)煤業(yè)公司驗(yàn)收合格組織生產(chǎn)的情況。 采煤工作面安裝不合格的情況下組織生產(chǎn)易造成安全事故。 重大 采煤工作面組織生產(chǎn)前須由生產(chǎn)科室提請(qǐng)公司驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收合格后生產(chǎn)。 10 工作面安全出口不暢通。 出現(xiàn)緊急情況，人員不能及時(shí)疏散。 重大 不小于 ，人行道寬度不應(yīng)低于 ； 驗(yàn)收員加強(qiáng)監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)安全出口不暢通，必須安排人員立即整改； 采掘?qū)z人員加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)安排整改。 二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 二、掘進(jìn)專(zhuān)業(yè)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施 序號(hào) 風(fēng)險(xiǎn)源 風(fēng)險(xiǎn)及其后果描述 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)管控措施 1 可能存在圖紙作假、隱瞞掘進(jìn)工作面的情況。