【正文】 辦公室法律事務(wù)專(zhuān)員出具法律意見(jiàn)書(shū) B 如用戶(hù)訂購(gòu)的產(chǎn)品本單位僅能完成一部分，另一部分可由公司北京首信股份有限公司 市場(chǎng)管理制度 8 內(nèi)部其他實(shí)體或公司外部單位完成，則公司的技術(shù)管理部和相關(guān)實(shí)體 應(yīng)參加評(píng)審并出具意見(jiàn)。 C 對(duì)合同金額在 100 萬(wàn)元以上的合同，市場(chǎng)總部、財(cái)務(wù)部應(yīng)參加評(píng)審并出具意見(jiàn)。 （ 3）合同評(píng)審可采用會(huì)議、會(huì)簽方式。 （ 4）合同評(píng)審應(yīng)填寫(xiě)《合同評(píng)審記錄表》（樣本詳見(jiàn)附件 6），并由參加評(píng)審人員簽字，并報(bào)批。 合同評(píng)審的審批 （ 1）合同批準(zhǔn)的權(quán)限 A 合同金額在 200 萬(wàn)元以?xún)?nèi)（含）的由實(shí)體總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批。 B 合同 金額在 200 萬(wàn)元以上的由主管付總裁審批。 （ 2）合同審批人根據(jù)經(jīng)營(yíng)的目標(biāo)、參考合同評(píng)審記錄、法律意見(jiàn)書(shū)、合同草稿等，做出 “批準(zhǔn) ”、 “不批準(zhǔn) ”、 “繼續(xù)修改 ”的決定。 如“批準(zhǔn)”，則與顧客正式簽訂合同并執(zhí)行合同。 如“不批準(zhǔn)”，則該項(xiàng)目終止。 如“繼續(xù)修改”，則與顧客繼續(xù)協(xié)商，經(jīng)修改后，再進(jìn)行評(píng)審、審批。 對(duì)投標(biāo)書(shū)的評(píng)審應(yīng)在遞交標(biāo)書(shū)前進(jìn)行，評(píng)審辦法參考合同評(píng)審程序執(zhí)行。 北京首信股份有限公司 市場(chǎng)管理制度 9 合同簽訂人權(quán)限： 合同簽訂人 合同最高金額（萬(wàn)元） 總裁 100000 以上 副總裁 100000（含） 各事業(yè)部 寬帶產(chǎn)品事業(yè)部 數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部 總 /副總經(jīng)理 1000（含） 總 /副總經(jīng)理、市 場(chǎng)總監(jiān) 7000（含） 部門(mén)經(jīng)理 500（含） 網(wǎng)絡(luò)集成經(jīng)理 3000（含） 區(qū)域經(jīng)理 300（含） 銷(xiāo)售經(jīng)理 500（含） 注： 任何合同簽訂都應(yīng)進(jìn)行書(shū)面評(píng)審 。 合同評(píng)審可以以會(huì)簽或會(huì)議形式進(jìn)行 合同簽約人是合同評(píng)審的組織者，如合同簽約人公差在外，該部門(mén)合同管理員負(fù)責(zé)組織該合同的評(píng)審工作。 合同評(píng)審參與單位： （ 1）事業(yè)部?jī)?nèi)部：生產(chǎn) /供貨部門(mén)、售后服務(wù)部門(mén)、事業(yè)部負(fù)責(zé)人、合同評(píng)審組織者、 合同管理員； （ 2）其他部門(mén)（視情況參與評(píng)審）：經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)總部商務(wù)部、總裁辦公室法律事務(wù)專(zhuān)員 評(píng)審記錄及結(jié)果應(yīng)由合同管理員填寫(xiě)并由參與評(píng)審人簽字確認(rèn)，評(píng)審結(jié)果應(yīng)明確（可 /否），如合同草案未通過(guò)評(píng)審可以修改后再次評(píng)審 北京首信股份有限公司 市場(chǎng)管理制度 10 評(píng)審結(jié)果的審批：評(píng)審結(jié)果應(yīng)由有權(quán)審批人審批后生效。 有權(quán)審批人的權(quán)限： （ 1）事業(yè)部?jī)?nèi)低于總 /副總經(jīng)理經(jīng)理合同簽訂權(quán)限的評(píng)審結(jié)果可由事業(yè)部總 /副總經(jīng)理經(jīng)理審批； （ 2）總 /副總經(jīng)理經(jīng)理合同簽訂權(quán)限以上（含）的評(píng)審結(jié)果由其上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批（總裁合同簽訂權(quán)限的評(píng)審結(jié)果由總裁辦公室公會(huì)審批）。 九、合同的簽訂 合同簽約人應(yīng)具備： （ 1）合同擬簽約人持有的法人委托書(shū)或授權(quán)書(shū) （ 2）合同內(nèi)容在法人委托書(shū)、授權(quán)書(shū)的范圍、時(shí)間內(nèi) 合同的簽訂 （ 1）如簽約人具備其應(yīng)具備的 1）、 2）條件，經(jīng)合同評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)，合同簽約人方可在合同上簽字并加蓋銷(xiāo)售合同專(zhuān)用章。 （ 2）合同書(shū)優(yōu)先采用市場(chǎng)總部提供的《標(biāo)準(zhǔn)合同文本》，填寫(xiě)時(shí)要字跡清晰、語(yǔ)言準(zhǔn)確，按合同書(shū)內(nèi)容逐項(xiàng)填寫(xiě)（不許有空項(xiàng)）。出現(xiàn)劃改時(shí)，應(yīng)在劃改處雙方簽字或蓋章確認(rèn)。 （ 3）合同中對(duì)設(shè)備的質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，要對(duì)應(yīng)設(shè)備型號(hào)標(biāo)出國(guó)家或行業(yè)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)號(hào)。 （ 4）對(duì)各種系統(tǒng)產(chǎn)品的銷(xiāo)售應(yīng)把系統(tǒng)配置的內(nèi)容、接口參數(shù)等作為合同附件，與合同正本有同等效力。 北京首信股份有限公司 市場(chǎng)管理制度 11 （ 5）合同中應(yīng)明確需方對(duì)出廠設(shè)備的驗(yàn)收方式和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 （ 6）產(chǎn)品的保修期限應(yīng)參照國(guó)家相關(guān)規(guī)定及公司相關(guān)管理辦法。 （ 7）銷(xiāo)售人員對(duì)所簽訂合同的貨款回收負(fù)責(zé)。 （ 8）如顧客為增值稅納稅人，要寫(xiě)明納稅人登記號(hào)。 （ 9）合同正本一式兩份，供方、需方各一份。 十、合同的生效：合同經(jīng)雙方簽字蓋章后依合同約定生效。如合同無(wú)明確約定的，自雙方簽字蓋章之日起生效；如雙方簽字蓋章的日期不同時(shí)，合同于最后簽字蓋章完成之日起生效。 十一、合同的執(zhí)行 合同簽訂單位對(duì)合同執(zhí)行的全過(guò)程進(jìn)行管理和控制。 十二、貨款回收工作的管理 貨款回收的責(zé)任及管理 （ 1）市場(chǎng)總部是貨款回收工作的主管部門(mén)。 （ 2）事業(yè)部是貨款回收工作的直接責(zé)任單位。 （ 3）合同簽訂人及合同簽訂批準(zhǔn)人對(duì)其簽訂（或批準(zhǔn)）的合同的貨款的回收工作負(fù)主要責(zé)任。 （ 4）代表處對(duì)其協(xié)助由實(shí)體簽訂的合同，如該合同經(jīng)相應(yīng)實(shí)體核實(shí)確為代表處協(xié)助簽訂并經(jīng)確認(rèn)該合同額度計(jì)入代表處定單，且股份公司實(shí)體、事業(yè)部保質(zhì)、保量、按時(shí)履行的合同，貨款未按時(shí)回收，北京首信股份有限公司 市場(chǎng)管理制度 12 則該合同貨款回收由合同簽訂人與代表處合 同聯(lián)系人共同負(fù)責(zé)，并同時(shí)受本辦法的考核與處罰。 （ 5）股份公司內(nèi)實(shí)體、事業(yè)部的合同管理員每月 25 日前向市場(chǎng)總部商務(wù)部上報(bào)《合同登記表》（內(nèi)容詳見(jiàn)附件 7），同時(shí)向經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部上報(bào)。 （ 6）貨款應(yīng)按時(shí)回收，不許拖延，實(shí)際收到時(shí)間以股份公司財(cái)務(wù)入賬時(shí)間為準(zhǔn)。 （ 7）例外條款：由于我方原因致使合同不能按約定正常履行的，實(shí)體、事業(yè)部應(yīng)采取各種措施使合同繼續(xù)正常履行或終止該合同未收回部分不計(jì)入遲收貨款。我方原因包括但不限于：我方未及時(shí)發(fā)貨、發(fā)出貨物的質(zhì)量、數(shù)量有問(wèn)題等情況，導(dǎo)致對(duì)方未及時(shí)付款。 遲收貨款的統(tǒng)計(jì)和報(bào)告 對(duì)未及時(shí)收回貨款的合同簽訂人和合同簽訂批準(zhǔn)人，上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)單位。 （ 1）股份公司內(nèi)實(shí)體、事業(yè)部每月 25 日前向市場(chǎng)總部商務(wù)部上報(bào)《貨款回收統(tǒng)計(jì)表》（內(nèi)容詳見(jiàn)附件 8）。 （ 2）市場(chǎng)總部按月制作《 貨款回收統(tǒng)計(jì)表 》，該表對(duì)每份合同的遲收金額、遲收發(fā)生日、欠款人（單位）、合同號(hào)和產(chǎn)品名稱(chēng)、簽約部門(mén)、簽約人、當(dāng)月遲收總額、當(dāng)月新增遲收金額等事項(xiàng)做出統(tǒng)計(jì)和記錄。 （ 3）《遲收貨款情況》主送主管副總裁、抄送相關(guān)實(shí)體、總裁辦公室法律事務(wù)專(zhuān)員。市場(chǎng)總部依據(jù)檔案相關(guān)管理規(guī)定將此文件歸檔備北京首信股份有限公司 市場(chǎng)管理制度 13 查。 （ 4）應(yīng)付款人（單位） 出現(xiàn)以下 異常情況 ，合同簽約部門(mén)應(yīng)立即通知市場(chǎng)總部和總裁辦公室法律事務(wù)專(zhuān)員： A 付款人（單位）明確表示拒絕付款； B 應(yīng)付款人（單位）發(fā)生嚴(yán)重財(cái)務(wù)危機(jī)，可能導(dǎo)致支付困難； C 應(yīng)付款人（單位）停業(yè)、破產(chǎn)、法人代表失蹤； D 應(yīng)付款人（單位）發(fā)生可能導(dǎo)致大額支付的訴訟、仲裁； E 其他可能導(dǎo)致貨款不能收回或不能按時(shí)收回的重大異常情況。 （ 5）單筆貨款超過(guò)付款時(shí)間 5 日未收回，簽約部門(mén)應(yīng)在 5 個(gè)工作日內(nèi)書(shū)面通知（樣本見(jiàn)附件 9）市場(chǎng)總部和總裁辦公室法律事務(wù)專(zhuān)員，并將與該筆貨款有關(guān)的合同、買(mǎi)方接收和檢驗(yàn)貨物的證明、買(mǎi)方付款的證明 （復(fù)印件）以及其他與該合同有關(guān)的全部資料歸入專(zhuān)檔（合同簽訂人負(fù)責(zé)專(zhuān)檔的建立、收集證據(jù)及相關(guān)工作）。 遲收貨款催收 （ 1）一般遲收，指單筆遲收貨款金額在 30 萬(wàn)元以下，且遲收期限在兩個(gè)月以?xún)?nèi)的，由合同相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)催收； （ 2）重大遲收，指單筆遲收貨款金額在 30 萬(wàn)元以上 100 萬(wàn)元以下，或遲收期限在兩個(gè)月以上四個(gè)月以?xún)?nèi)的，由合同相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)； （ 3）特別重大遲收，指單筆遲收貨款金額在 100 萬(wàn)元以上，或者遲收期限在四個(gè)月以上的，由合同相關(guān)責(zé)任人共同負(fù)責(zé)； （ 4）如一筆遲收貨款同時(shí)符合上述 2）、 3）兩種遲收標(biāo)準(zhǔn) 劃分，則視其為情節(jié)嚴(yán)重者。 北京首信股份有限公司 市場(chǎng)管理制度 14 如：一筆金額為 115 萬(wàn)元的貨款，遲收時(shí)間為 80 天，既符合重大遲收標(biāo)準(zhǔn)又符合特別重大遲收標(biāo)準(zhǔn)，則視此筆遲收貨款為特別重大遲收。 （ 5）遲收貨款催收流程： A 合同簽訂人在自貨款逾期之日起 5 個(gè)工作日內(nèi)應(yīng)向?qū)Ψ揭詡髡妗?EMS 或掛號(hào)信發(fā)出催收函（樣本詳見(jiàn)附件 10）。催收函應(yīng)由合同簽訂人留底； B 催收函設(shè)定的答復(fù)期限應(yīng)與合同的約定一致。簽訂合同時(shí)，催收函答復(fù)時(shí)間建議定為 5 個(gè)工作日； C 答復(fù)中要求延期還款的，應(yīng)要求其出具欠款確認(rèn)函（樣本詳見(jiàn)附件 11）； D 出具欠款確認(rèn)函后，應(yīng)簽訂延期還款協(xié)議（ 樣本詳見(jiàn)附件 12），延期還款協(xié)議應(yīng)在自出具欠款確認(rèn)函之日起 5 個(gè)工作日內(nèi)簽訂。 E 下列情況，應(yīng)及時(shí)與總裁辦公室法律事務(wù)專(zhuān)員溝通，采取適當(dāng)?shù)姆绞浇鉀Q a) 明確對(duì)欠款提出異議的 b) 不在期限內(nèi)答復(fù)催收函的； c) 提出延期還款請(qǐng)求，但拒絕出具欠款確認(rèn)函的； d) 出具確認(rèn)函，但未按期簽訂延期還款協(xié)議的； e) 簽訂延期還款協(xié)議后，不能按照約定提供擔(dān)保的； f) 簽訂延期還款協(xié)議后，再次逾期金額超過(guò)逾期金額的 50%的； g) 簽訂延期還款協(xié)議后，再次逾期金額超過(guò) 5 萬(wàn)元，而且再次逾北京首信股份有限公司 市場(chǎng)管理制度 15 期時(shí)間超過(guò) 6 個(gè)月。 (6)下列遲收貨款應(yīng)移交總裁辦公室法律事務(wù)專(zhuān)員以法律手 段進(jìn)