工藝技術(shù)變更管理規(guī)定-文庫(kù)吧
2024-10-23 21:59 本頁(yè)面
【正文】 通話(huà)時(shí)間、通話(huà)對(duì)象、通話(huà)內(nèi)容 、郵件等做詳細(xì)記錄 后存檔，并與 1 周內(nèi)補(bǔ)齊變更相關(guān)資料。 變更申請(qǐng)審批內(nèi)容 （ 1）變更目的； （ 2）變更的相關(guān)技術(shù)基礎(chǔ)資料； （ 3）變更內(nèi)容（危害物料改變、設(shè)備設(shè)計(jì)依據(jù)改變、工藝設(shè)計(jì)依據(jù)、設(shè)備改變）； （ 4）健康、安全和環(huán)境的影響（確認(rèn)是否需要工藝危害分析，如需要，應(yīng)提交符合工藝危害分析管理要求且經(jīng)批準(zhǔn)的工藝危害分析報(bào)告）； 變更實(shí)施要求 變更應(yīng)嚴(yán)格按照變更審批確定的內(nèi)容和范圍實(shí)施，并對(duì)變更過(guò)程實(shí)施跟蹤。 變更實(shí)施過(guò)程中若 涉及作業(yè)許可、高危作業(yè)，應(yīng)辦理作業(yè)許可證、高危作業(yè)票，具體執(zhí)行《工作許可證管理制度》。 變更實(shí)施過(guò)程若涉及啟動(dòng)前安全檢查，具體執(zhí)行《啟動(dòng)前安全檢查管理規(guī)范》。 應(yīng)確保變更涉及的所有工藝安全相關(guān)資料以及操作規(guī)程都得到適當(dāng)?shù)膶彶?、修改或更新? 完成變更的工藝、設(shè)備在運(yùn)行前，應(yīng)對(duì)變更影響或涉及的如下人員進(jìn)行培訓(xùn)或溝通。必要時(shí)，針對(duì)變更制定培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)內(nèi)容包括變更目的、作用、程序、變更內(nèi)容、崗位和職責(zé)，變更中可能的風(fēng)險(xiǎn)和影響，以及同類(lèi)事故案例。變更涉及的人員包括： （ 1）在變更所在區(qū) 域的人員，如維修人員、操作人員等； （ 2）變更管理涉及的人員，如設(shè)備管理人員、培訓(xùn)人員等； （ 3）相關(guān)的直線(xiàn)組織管理人員； （ 4）承包商； （ 5）外來(lái)人員； （ 6）供應(yīng)商； （ 7）相鄰的裝置或社區(qū)； （ 8）其他相關(guān)的人員。 變更所屬區(qū)域應(yīng)建立變更清單，變更申請(qǐng)人或指定人員負(fù)責(zé)跟蹤落實(shí)變更的實(shí)施，并對(duì)變更申請(qǐng)審批表、風(fēng)險(xiǎn)分析記錄、變更檢查表、變更執(zhí)行及關(guān)閉等資料歸檔。 屬地部門(mén)工藝或設(shè)備管理人員負(fù)責(zé)保留變更申請(qǐng)審批表、風(fēng)險(xiǎn)分析記錄、變更檢查表、變更執(zhí)行及關(guān)閉等資料，微小變更必須在部門(mén)內(nèi)建立 清單，并定期報(bào)變更管理員歸檔，一般和重大變更的審批文件由變更管理員統(tǒng)一編號(hào)歸檔（原件），屬地部門(mén)保留復(fù)印件。 各公司必須組織制定適合本區(qū)域工藝及設(shè)備特點(diǎn)的“同類(lèi)替換”清單、變更檢查表。 成立變更審查小組 各公司成立公司級(jí)、部門(mén)級(jí)變更審查小組，由公司工藝分委會(huì)協(xié)調(diào)組織開(kāi)展工作，成員須包括工藝、設(shè)備、安全等專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員，部門(mén)級(jí)變更審查小組負(fù)責(zé)對(duì)變更進(jìn)行初步分析，公司級(jí)變更審查小組負(fù)責(zé)對(duì)重大變更進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，如公司技術(shù)力量不能滿(mǎn)足專(zhuān)項(xiàng)審查的需求，由技術(shù)主管部門(mén)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)申請(qǐng)專(zhuān)業(yè)人員支持。 變更關(guān)閉 變更實(shí)施完成后，應(yīng)對(duì)變更是否符合規(guī)定內(nèi)容和結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，并完成以下工作： （ 1）所有與變更相關(guān)的工藝技術(shù)信息都已更新； （ 2）規(guī)定了期限的變更，期滿(mǎn)后應(yīng)恢復(fù)從前狀況； （ 3）試驗(yàn)結(jié)果已記錄在案； （ 4）確認(rèn)變更結(jié)果； （ 5）變更實(shí)施過(guò)程的相關(guān)文件歸檔。 資源支持 各公司現(xiàn)有資源都是協(xié)助實(shí)施本規(guī)范的可利用的資源。 管理記錄 安全環(huán)保部保留本規(guī)范各版本的留存記錄和修改明細(xì)。 審核要求 各公司必須把工藝和設(shè)備變更管理作為審核的一項(xiàng)重要內(nèi)容，必要時(shí)可針對(duì)變更管理組織專(zhuān)項(xiàng)審核。 復(fù)核與更新 本規(guī)范應(yīng)定期評(píng)審和修訂，最低頻次自上一次發(fā)布起不可超過(guò) 3 年。 培訓(xùn)和溝通 本規(guī)范由集團(tuán)公司安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)和溝通，相關(guān)的管理、維護(hù)和操作人員都應(yīng)接受培訓(xùn)。 本規(guī)范應(yīng)在整個(gè)組織內(nèi)溝通。 解釋 本規(guī)范由 生產(chǎn)計(jì)劃 部負(fù)責(zé)解釋。 附表一 變更申請(qǐng)、審批表 記錄編號(hào)： 變更名稱(chēng) 申請(qǐng)人 變更申請(qǐng)部門(mén) 發(fā)起日期 變更涉及項(xiàng)目 變更涉及崗位 現(xiàn)狀描述 變更理由 變更方案及技術(shù)說(shuō)明 1.； 2.； 3.； 變更所在部門(mén)意見(jiàn)： 是否需要技術(shù)支持 □是 □否 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 技術(shù)支持部門(mén)及意見(jiàn)： □ 設(shè)備□電氣 □ 儀表 □ 安全□其他 □ 技術(shù)設(shè)備部 □ 生產(chǎn)計(jì)劃部 變更等級(jí)分類(lèi) □微小變更 管理部門(mén)意見(jiàn)： □工藝管理部門(mén) □一般變更 □設(shè)備管理部門(mén) □ 重大變更 變更時(shí)效分類(lèi) □臨時(shí)變更 □ 永久變更 重大風(fēng)險(xiǎn)定級(jí)標(biāo)準(zhǔn) （變更檢查表中涉及內(nèi)容） 是否需要工藝危害分析 ? □ 是（若是，請(qǐng)附上分析結(jié)果） □不是（請(qǐng)注明原因） 分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)：
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