差旅報銷管理制度-文庫吧
2025-08-01 18:42 本頁面
【正文】 出差申請單經(jīng)部門經(jīng)理（主管）、財務部會計審核后報總經(jīng)理審批方可執(zhí)行。同時財務部實行“前帳不清、后帳不借”的原則。出差申請單審批完成后交行政人事部考勤人員處備案。:考勤人員應根據(jù)出差人員的“出差申請單”及經(jīng)核實的報銷單據(jù)給出差人員進行考勤。 審批權限：,由部門經(jīng)理（主管）同意后報總經(jīng)理審批。第三條、交通報銷標準，特殊或緊急情況下需乘坐飛機的，必須經(jīng)總經(jīng)理批準方可。,注明辦事地點、辦事事由等。市內(nèi)辦事原則上不報銷出租車費，因工作需要經(jīng)部門經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準可報銷。，須寫出書面報告，且有1人以上同行人員或有關人員簽字證明，
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