【正文】 .......51 職工來(lái)源 ............................................................................................5113 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 ............................................................................................52 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 ............................................................................52 項(xiàng)目實(shí)施組織方案 ...........................................................................5314 投資估算及資金籌措 ...............................................................................54 總投資估算 .......................................................................................54 資金籌措 ...........................................................................................5615 技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析 .........................................................................................57 年總成本估算 ...................................................................................57 財(cái)務(wù)分析 ...........................................................................................5716 研究結(jié)論與建議 .......................................................................................60 綜合評(píng)價(jià) ...........................................................................................60 結(jié)論與建議 .....................................................................................60附圖：B1 廠址區(qū)域位置圖B2 廠兒總平面布置圖B3 工藝原則流程圖1 總論 項(xiàng)目名稱、建設(shè)單位及負(fù)責(zé)人項(xiàng)目名稱：XX 重油處理有限公司 600000t/a 重油處理項(xiàng)目項(xiàng)目建設(shè)單位：XX 重油處理有限公司 建設(shè)單位負(fù)責(zé)人：馮國(guó)峰 項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)：江門(mén)市新會(huì)區(qū)古井鎮(zhèn)銀洲湖石化基地 編制依據(jù)和原則 編制依據(jù)（1） 《化工建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告內(nèi)容與深度的規(guī)定》 （1997 年修訂本）原化工部。（2） 《投資項(xiàng)目可行性研究指南》 ，國(guó)家計(jì)委，2022 年 1 月。（3）XX 重油處理有限公司提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料。（4）國(guó)內(nèi)同類型已建和在建的工廠技術(shù)資料。（5）設(shè)計(jì)研究院浙江化工分院與 XX 重油處理有限公司簽訂的本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制的工程咨詢技術(shù)服務(wù)合同。 編制原則本工程的可行性研究報(bào)告嚴(yán)格按照技術(shù)先進(jìn)、低能耗、低污染、控制投資的要求，遵循下述原則：（1）以求實(shí)、科學(xué)的態(tài)度進(jìn)行細(xì)致的論證和比較，做到技術(shù)先進(jìn)、可靠、環(huán)保、經(jīng)濟(jì)合理，為投資決策提供可靠的依據(jù)。（2）遵循國(guó)家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，深入進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，緊密跟蹤產(chǎn)品市場(chǎng)走勢(shì)，確保項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和發(fā)展前景。（3）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家建設(shè)項(xiàng)目有關(guān)消防、安全、衛(wèi)生、勞動(dòng)保護(hù)和環(huán)境保護(hù)管理規(guī)定、規(guī)范，安全環(huán)保設(shè)施設(shè)計(jì)嚴(yán)格執(zhí)行“三同時(shí)” ，做到各種有害物達(dá)標(biāo)排放，減少環(huán)境污染，提高綜合利用水平。（4）通過(guò)本項(xiàng)目的建設(shè)，為銀洲湖石化基地的建設(shè)打好基礎(chǔ)，為石化產(chǎn)業(yè)鏈起好“龍頭”作用，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，同時(shí)還可以增強(qiáng)企業(yè)的整體經(jīng)濟(jì)實(shí)力，使企業(yè)獲得可觀的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。（5）在總體布局中，力求做到功能分區(qū)明確、生產(chǎn)流程順、交通組織合理，環(huán)境保護(hù)良好，空間處理協(xié)調(diào)，廠容廠貌整潔，有利于生產(chǎn)管理和工程分區(qū)建設(shè)。 建設(shè)單位概況XX 重油處理有限公司，始建于二 00 六年，是一家根據(jù)國(guó)家產(chǎn)業(yè)要求新建的重油加工企業(yè)。公司自成立之日起，就以長(zhǎng)遠(yuǎn)的戰(zhàn)略眼光，審時(shí)度勢(shì)，廣納賢才；在技術(shù)上，公司有一支高學(xué)歷和高級(jí)職稱的技術(shù)隊(duì)伍和完整的質(zhì)量監(jiān)控體系，相關(guān)技術(shù)人員有的來(lái)自國(guó)內(nèi)知名生產(chǎn)企業(yè)，掌握了重油加工行業(yè)的成熟技術(shù)；在管理上，從廠長(zhǎng)到車間主任、班長(zhǎng)，都具有多年從事重油加工生產(chǎn)和安全的管理經(jīng)驗(yàn)；因?yàn)橛兄酆竦募夹g(shù)力量和先進(jìn)的管理機(jī)制，使得公司可以保證產(chǎn)品質(zhì)量，提高產(chǎn)品收率，為下游用戶提供保障。公司擬建項(xiàng)目地處江門(mén)市新會(huì)區(qū)古井鎮(zhèn)銀洲湖石化基地，作為國(guó)家急需的能源企業(yè)，其產(chǎn)品銷售具有廣闊的空間。公司占地面積 20220m2，綠化面積 2022m2 ，建筑物面積 12224m2（其中生產(chǎn)裝置區(qū) 3000m2，綜合樓辦公樓 3000m2，罐區(qū) 5500m2。公司現(xiàn)有員工 90 人，其中具有高級(jí)和中級(jí)職稱 10 余人。公司一貫遵循以質(zhì)量求生存，以科技求發(fā)展，以管理求效率，以服務(wù)求信譽(yù)的治廠方針，努力做好每一批產(chǎn)品，以高質(zhì)量的產(chǎn)品奉獻(xiàn)社會(huì)。 項(xiàng)目提出理由廣東省是我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)而能源和各種油消耗量都十分巨大的經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省，隨著全省經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)調(diào)整，現(xiàn)在社會(huì)上的重質(zhì)污油和廢油越來(lái)越多，不但不利于環(huán)境保護(hù)，而且也是一種巨大的能源，而市場(chǎng)對(duì)潤(rùn)滑油基礎(chǔ)油和重質(zhì)燃料油的需求也越來(lái)越大，所以公司擬建的重質(zhì)油加工項(xiàng)目具有原料來(lái)源廣泛、市場(chǎng)前景巨大的優(yōu)點(diǎn)。公司自成立之日起，就以長(zhǎng)遠(yuǎn)的戰(zhàn)略眼光，審時(shí)度勢(shì)，廣納賢才；在技術(shù)上，公司有一支高學(xué)歷和高級(jí)職稱的技術(shù)隊(duì)伍和完整的質(zhì)量監(jiān)控體系，相關(guān)技術(shù)人員來(lái)自國(guó)內(nèi)知名生產(chǎn)企業(yè)，掌握了重油加工行業(yè)的成熟技術(shù)，因此建設(shè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模的重油加工企業(yè)的技術(shù)條件已經(jīng)成熟。公司具有雄厚的資金實(shí)力，在管理上，從廠長(zhǎng)到車間主任、班長(zhǎng)，都具有多年從事重油加工生產(chǎn)和安全的管理經(jīng)驗(yàn)，而且在征地、稅收、建設(shè)和經(jīng)營(yíng)等方面有江門(mén)市政府的大力扶持和政策優(yōu)惠，為項(xiàng)目的建設(shè)提供了充分的保障。綜合上述，本工程的建設(shè)條件已經(jīng)具備，特編制工程可行性研究報(bào)告，供政府審查和決策。 項(xiàng)目概況 建設(shè)目標(biāo)新建 600000t/a 重油處理能力。 生產(chǎn)及公用工程配套設(shè)施(1) 征地及土建本項(xiàng)目選址于江門(mén)市新會(huì)區(qū)古井鎮(zhèn)銀洲湖石化基地，征地 20220m2，海岸線100m，新建生產(chǎn)裝置區(qū)及輔助設(shè)施占地 9224m2。(2) 供電電源由銀洲湖石化基地配套供電網(wǎng)絡(luò)供電，本項(xiàng)目設(shè)備裝機(jī)功率為 600kW，有 400KVA 變壓器二臺(tái)，可滿足本項(xiàng)目用電要求。全年耗電量 480 萬(wàn) kWh。(3) 供熱本項(xiàng)目建設(shè)有一臺(tái)燃油鍋爐及加熱爐，可提供熱源。(4) 給排水 廠區(qū)生產(chǎn)生活用水取自銀洲湖石化基地市政供水網(wǎng)，生產(chǎn)工藝用水取用江水，江水用量 500t/h；循環(huán)水取自市政供水網(wǎng)，循環(huán)水用量 300t/h；生產(chǎn)用工藝廢水及生活污水量 10t/d ，經(jīng)銀洲湖石化基地污水集中處理，或自建污水處理場(chǎng)，處理達(dá)標(biāo)后排放；污水處理場(chǎng)處理能力為 5t/h。 (5) 壓縮空氣 本項(xiàng)目建設(shè)有二臺(tái)螺桿式壓縮機(jī)，提供儀表及工業(yè)用風(fēng)。（6）環(huán)保、消防及勞動(dòng)安全環(huán)保、消防及勞動(dòng)安全等嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)規(guī)定，實(shí)行“三同時(shí)” 。 總投資及資金來(lái)源本項(xiàng)目總投資 12022 萬(wàn)元，資金來(lái)源全部由企業(yè)自籌解決。 經(jīng)濟(jì)效益 項(xiàng)目建成后，年銷售收入 億元，上交稅金 萬(wàn)元,凈利潤(rùn) 萬(wàn)元,投資回收期為 年。 技術(shù)經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)技術(shù)經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)詳見(jiàn)表 11。表 11 技術(shù)經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)序號(hào) 項(xiàng)目名稱 單位 數(shù)量 備注1 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案重質(zhì)油 t/a 600000一線油 t/a 180000二線油 t/a 72022三線油 t/a 60000渣油 t/a 276000自用及損失 t/a 120222 年工作小時(shí) h 80003 主要原材料重質(zhì)油 t/a 6000004 動(dòng)力循環(huán)水 t/h 300凈化江水 t/h 500生活用水 t/d 10電 萬(wàn) kWh/a 320汽 t/h 4壓縮空氣 Nm3/min 65 年運(yùn)輸量 t/a 1188000其中：運(yùn)進(jìn) t/a 600000運(yùn)出 t/a 5880006 項(xiàng)目定員 人 2707 本工程占地面積 m2 202208 總建筑面積 m2 96599 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元 1202210 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 360011 年銷售收入 萬(wàn)元 192960 達(dá)產(chǎn)年12 年總成本費(fèi)用 萬(wàn)元 18660013 銷售利潤(rùn) 萬(wàn)元 636014 投資回收期 年 所得稅后15 投資利潤(rùn)率 % 44 擬建地點(diǎn)本項(xiàng)目選址于江門(mén)市新會(huì)區(qū)古井鎮(zhèn)銀洲湖石化基地。 擬建廠區(qū)內(nèi)地勢(shì)相對(duì)平坦，自然標(biāo)高在 2～ 米之間, 廠址位于石化基地西北部。 可行性研究報(bào)告范圍 研究工作的指導(dǎo)思想(1)根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)情況，并結(jié)合廠區(qū)實(shí)際進(jìn)行可行性研究，選擇先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和設(shè)備，提高產(chǎn)品質(zhì)量和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，努力節(jié)約投資，以取得最大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。(2) 采取積極有效的環(huán)境保護(hù)、工業(yè)衛(wèi)生和消防安全等措施。 可行性研究范圍通過(guò)對(duì)本項(xiàng)目在工程技術(shù)上的先進(jìn)性、可靠性和經(jīng)濟(jì)上合理性以及產(chǎn)品市場(chǎng)的全面分析，論述本項(xiàng)目的可行性情況，主要內(nèi)容有：對(duì)設(shè)備選型、市場(chǎng)需求分析、工藝技術(shù)、工程技術(shù)、配套公用工程、土建工程、環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)衛(wèi)生、消防安全、生產(chǎn)組織和勞動(dòng)定員等進(jìn)行分析，并進(jìn)行投資估算，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析。 可行性研究結(jié)論(1) 本項(xiàng)目技術(shù)成熟可行。(2) XX 重油處理有限公司具有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和技術(shù)力量，這為本項(xiàng)目建設(shè)創(chuàng)造了良好條件。(3) 廣東及中國(guó)的油品市場(chǎng)在相當(dāng)一段時(shí)間仍處于供不應(yīng)求的狀況，潤(rùn)滑油消耗量快速增長(zhǎng)，燃料油的來(lái)源繼續(xù)依靠進(jìn)口，所以本項(xiàng)目的建設(shè)不僅可為緩解廣東及珠江三角洲地區(qū)的油品供需矛盾作出貢獻(xiàn)，而且可以給企業(yè)帶來(lái)可觀的經(jīng)濟(jì)效益。(4) 本項(xiàng)目在銀洲湖石化基地內(nèi)實(shí)施，有當(dāng)?shù)卣块T(mén)的大力支持，建設(shè)單位也有堅(jiān)強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)班子，主要領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)拓進(jìn)取精神強(qiáng)，這為本項(xiàng)目的實(shí)施奠定了良好的基礎(chǔ)。(5) 通過(guò)詳細(xì)的經(jīng)濟(jì)和財(cái)務(wù)分析，得出本項(xiàng)目總投資 12022 萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資 8400 萬(wàn)元，配套流動(dòng)資金 3600 萬(wàn)元。項(xiàng)目建成后，正常年份新增年銷售收入 192960 萬(wàn)元，新增年利潤(rùn)總額 6360 萬(wàn)元，新增年銷售稅金 萬(wàn)元；投資利潤(rùn)率 44%，投資利稅率 %，投資回收期 年。以上各項(xiàng)數(shù)據(jù)表明，本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和財(cái)務(wù)狀況較好，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，安全可靠，項(xiàng)目是可行的。2 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 潤(rùn)滑油市場(chǎng)本建設(shè)項(xiàng)目的主要產(chǎn)品為一線油、二線油、三線油及附產(chǎn)渣油，其中一線油、二線油及三線油主要作為潤(rùn)滑油的調(diào)合基礎(chǔ)油和重質(zhì)燃料油。近年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)汽車工業(yè)和機(jī)械制造業(yè)的高速發(fā)展，中國(guó)在 2022 年已成為世界第二大潤(rùn)滑油消費(fèi)國(guó)，年消費(fèi)量達(dá) 萬(wàn)噸，市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 220 億元，而利潤(rùn)率高達(dá) 10%以上，而且隨著汽車行業(yè)的發(fā)展，近幾年已有多家外國(guó)潤(rùn)滑油企業(yè)入住中國(guó)，給我國(guó)的潤(rùn)滑油行業(yè)注入了新的力量。有關(guān)國(guó)內(nèi)潤(rùn)滑油的生產(chǎn)消費(fèi)情況， 《中國(guó)石油和化工經(jīng)濟(jì)分析》期刊提供的數(shù)據(jù)如下：（單位：萬(wàn)噸）年份 產(chǎn)量 進(jìn)口量 消費(fèi)量2022 2022 同比增長(zhǎng)% 中國(guó)最大民營(yíng)潤(rùn)滑油企業(yè)統(tǒng)一公司預(yù)測(cè)，2022 年中國(guó)市場(chǎng)將有近 400 萬(wàn)輛汽車的新增消費(fèi)額，比 2022 年增加近 20%的市場(chǎng)用量，預(yù)計(jì)今后 3～5 年內(nèi)，中國(guó)車用高端潤(rùn)滑油每年將以 5%的速度增長(zhǎng)。 渣油和重質(zhì)燃料油由于珠江三角洲地區(qū)不產(chǎn)煤，目前煤的供應(yīng)大都由北方海運(yùn)供應(yīng)，而北方的煤炭供應(yīng)亦出現(xiàn)緊張的態(tài)勢(shì)，同時(shí)煤價(jià)的上漲趨勢(shì)非常明顯，作為本建設(shè)項(xiàng)目的付產(chǎn)品之一的渣油，其燃燒發(fā)熱值比標(biāo)準(zhǔn)煤高出 1 倍以上，是廣東省內(nèi)優(yōu)良的煤炭代用品，市場(chǎng)前景十分良好。重質(zhì)燃料油主要用于玻璃、陶瓷等行業(yè)。由于房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展和出口市場(chǎng)的擴(kuò)大，使燈具和建筑陶瓷需求大量增加。廣東省作為 國(guó)主要的燈具、陶瓷生產(chǎn)基地，重質(zhì)燃料油一直供不應(yīng)求。 市場(chǎng)分析總結(jié)本建設(shè)項(xiàng)目的主要產(chǎn)品為一線油、二線油、三線油及附產(chǎn)渣油，其中一線油、二線油主要作為潤(rùn)滑油的調(diào)合基礎(chǔ)油，也可和三線油、渣油一樣作為重質(zhì)燃料油，隨著我國(guó)潤(rùn)滑油、玻璃制品、建筑陶瓷等行業(yè)的發(fā)展具有廣闊的發(fā)展前景，因此確定本項(xiàng)目是市場(chǎng)確定、風(fēng)險(xiǎn)極少的項(xiàng)目。3 原料、產(chǎn)品性質(zhì)及生產(chǎn)規(guī)模 生產(chǎn)規(guī)模根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)，確定本項(xiàng)目生產(chǎn)裝置生產(chǎn)能力及產(chǎn)品方案如下：重油加工能力 600000 t/a一線油 180000 t/a二線油 72022 t/a三線油 60000