【正文】 請(qǐng)經(jīng)品質(zhì)部經(jīng)理審核后，進(jìn)行修改所有受控版本都能及時(shí)得到修改。 4． 4． 2 每次修改要做記錄。 4． 5 編號(hào)說(shuō)明 4． 5． 1 本手冊(cè)編號(hào) ZT/C01— 20xx 批準(zhǔn)年號(hào) 實(shí)驗(yàn)室手冊(cè)章節(jié)號(hào) 中鐵公司實(shí)驗(yàn)室手冊(cè) 4． 5． 2 各章節(jié)編號(hào)用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字按順序排列。實(shí)驗(yàn)室用測(cè)量的拼音第一個(gè)字母和序列號(hào)組成。 浙江中鐵機(jī)車部件有限公司 版次： A0 頁(yè) 碼： 1/2 1 目的 確定本公司實(shí)驗(yàn)室的組織機(jī)構(gòu)及機(jī)構(gòu)中各類人員的質(zhì)量職責(zé)得到明 確和落實(shí)，而編制本文件。 2 范圍 適用于與本公司實(shí)驗(yàn)室有關(guān)的部門及實(shí)驗(yàn)室成員。 3 組織機(jī)構(gòu)圖（附后） 4 各類人員的質(zhì)量職 責(zé) 4． 1 技術(shù)部負(fù)責(zé)配備適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限；負(fù)責(zé)組織對(duì)實(shí)驗(yàn)室體系的適宜性審核。 4． 2 技術(shù)部門負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員編制產(chǎn)品試驗(yàn)大綱，明確產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)的項(xiàng)目和實(shí)驗(yàn)的具體細(xì)則要求。 4． 3 品質(zhì)部經(jīng)理負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系的建立并保持有效運(yùn)行； 4． 4 品質(zhì)部是實(shí)驗(yàn)室的歸口管理部門，規(guī)定實(shí)驗(yàn)室人員的質(zhì)量職責(zé)，提出資源配置要求，確保實(shí)驗(yàn)室活動(dòng)《實(shí)驗(yàn)室手冊(cè)》 要求有效運(yùn)行。 4． 5 品質(zhì)部經(jīng)理負(fù)責(zé)按《實(shí)驗(yàn)室手冊(cè)》要求開(kāi)展各項(xiàng)工作，保持與上級(jí)技術(shù)監(jiān)督部門的聯(lián)絡(luò)；負(fù)責(zé)與有關(guān)部門聯(lián)系試驗(yàn)設(shè)備的核準(zhǔn)檢定工作；及時(shí)處 理顧客的報(bào)怨；并對(duì)試驗(yàn)后發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題向總經(jīng)理和生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)理反饋。 4． 6 實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)按手冊(cè)規(guī)定布置各項(xiàng)試驗(yàn)工作，協(xié)調(diào)處理試驗(yàn)中存在的各項(xiàng)問(wèn)題，及時(shí)地向部門經(jīng)理反映試驗(yàn)情況；負(fù)責(zé)試驗(yàn)設(shè)備操作規(guī)程的編制。 組織和管理 文件編號(hào)： ZT/C04— 20xx 浙江中鐵機(jī)車部件有限公司 版次： A0 頁(yè) 碼： 2/2 4． 7 實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)人員 4． 7． 1 負(fù)責(zé)樣品的接收、取樣和保存，對(duì)樣品的防護(hù)措施的實(shí)施。 4． 7． 2 負(fù)責(zé)按規(guī)程操作進(jìn)行操作。 4． 7． 3 負(fù)責(zé)試驗(yàn)場(chǎng)所環(huán)境的監(jiān)控和記錄。 4． 7． 4 負(fù)責(zé)按規(guī)范進(jìn)行試 驗(yàn)，并做好試驗(yàn)記錄。依據(jù)記錄出具試驗(yàn)報(bào)告。 組織和管理 文件編號(hào)： ZT/C04— 20xx 浙江中鐵機(jī)車部件有限公司 版次： A0 頁(yè) 碼： 1/2 1 目的 通過(guò)對(duì)影響實(shí)驗(yàn)活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行審核，加強(qiáng)預(yù)防缺陷，保證實(shí)驗(yàn)過(guò)程質(zhì)量和結(jié)果準(zhǔn)確可信。 2 范圍 本程序適用于對(duì)實(shí)驗(yàn)室涉及的全部過(guò)程審核的控制。 3 職責(zé) 3． 1 技術(shù)經(jīng)理批準(zhǔn)審核計(jì)劃，組織成立審核小組，任命審核組長(zhǎng)。并對(duì)審核組的職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行明確。 3． 2 編制審核工作日程計(jì)劃，審核組長(zhǎng)對(duì)審核組成員進(jìn)行分工，審核組 成員按照審核計(jì)劃的規(guī)定要求對(duì)實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行審核。 3． 3 品質(zhì)部編制審核計(jì)劃，負(fù)責(zé)對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)和針對(duì)不合格制訂糾正和預(yù)防措施，對(duì)糾正和預(yù)防措施實(shí)施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。 4 程序 4． 1 審核計(jì)劃 4． 1． 1 品質(zhì)部編制實(shí)驗(yàn)室審核計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4． 1． 2 實(shí)驗(yàn)室審核每年進(jìn)行一次。審核時(shí)間間隔為 12 個(gè)月，當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，可增加審核頻次： 實(shí)驗(yàn)室內(nèi)、外部環(huán)境發(fā)生較大變化。 實(shí)驗(yàn)結(jié)果出現(xiàn)偏差并造成嚴(yán)重后果的。 顧客抱怨強(qiáng)烈，實(shí)驗(yàn)室信譽(yù)降低。 實(shí)驗(yàn)室審核 文件編號(hào)： ZT/C05— 20xx 浙江中鐵機(jī)車部件有限公司 版次： A0 頁(yè) 碼： 2/2 4． 2 審核依據(jù)：審核依據(jù)為實(shí)驗(yàn)室手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及現(xiàn)行有效的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 4． 3 審核實(shí)施 4． 3． 1 技術(shù)經(jīng)理組織成立審核組，任命審核組長(zhǎng)。 4． 3． 2 審核組長(zhǎng)編寫(xiě)審核檢查表，審核組成員按照審核計(jì)劃的規(guī)定要求對(duì)實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行審核。及時(shí)形成審核記錄。 4． 3． 3 審核結(jié)束后，審核組長(zhǎng)編寫(xiě)審核報(bào)告，報(bào)告中列出審核不合格項(xiàng)，以及審核不合格的客觀事實(shí)，并對(duì)實(shí)驗(yàn)室管理體系運(yùn)行的有效性和適宜性作出評(píng)價(jià)和判定。 4． 3． 4 審核報(bào)告發(fā)至經(jīng)理和品質(zhì)部， 品質(zhì)部負(fù)責(zé)按《糾正、預(yù)防措施控制程序》對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行關(guān)閉。 5 相關(guān)文件 ZT/B20— 20xx 糾正措施控制程序 實(shí)驗(yàn)室審核 文件編號(hào)： ZT/C05— 20xx 浙江中鐵機(jī)車部件有限公司 版次： A0 頁(yè) 碼： 1/2 1 目的 對(duì)實(shí)驗(yàn)室人員配備、資格認(rèn)可及培訓(xùn)進(jìn)行規(guī)定，保證實(shí)驗(yàn)室的試驗(yàn)活動(dòng)由具有資格的人員進(jìn)行。 2 適用范圍 適用于本公司實(shí)驗(yàn)室人員資格認(rèn)定和人員的評(píng)價(jià)考核。 3 職責(zé) 3． 1 行政部負(fù)責(zé)按需求配備實(shí)驗(yàn)室人員；負(fù)責(zé)制定培訓(xùn)計(jì)劃并實(shí)施人員培訓(xùn)及資格評(píng)定工作。 3． 2 品質(zhì) 部可根據(jù)實(shí)驗(yàn)室員工工作狀況和 /或部門需要及公司發(fā)展需要，提出人員配備及培訓(xùn)需求。 4 程序 4． 1 行政部根據(jù)工作狀況和部門需要及公司發(fā)展規(guī)模，為實(shí)驗(yàn)室配備足夠數(shù)量的試驗(yàn)人員。 4． 2 實(shí)驗(yàn)室人員應(yīng)具有足夠的技術(shù)知識(shí)和專業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具備上崗資格。 4． 3 實(shí)驗(yàn)室根據(jù)國(guó)家、部、省和公司實(shí)驗(yàn)室的培訓(xùn)計(jì)劃安排及新標(biāo)準(zhǔn)、新方法