山東省國稅局網(wǎng)上辦稅平臺整體介紹20xx-文庫吧
2025-07-20 15:07 本頁面
【正文】 物及 勞務(wù) ”本月數(shù)之和 = （第 6欄 ）的 “小 計 ”中的 “銷 售 額 ”數(shù)5 （第 5欄 ）的 “一般 貨 物及 勞務(wù) ”本月數(shù)與 “即征即退 貨 物及 勞務(wù) ”本月數(shù)之和 = （第 14欄 ）的 “小 計 ”中的 “銷 售 額 ”數(shù)6 （第 6欄 ）的 “一般 貨 物及 勞務(wù) ”本月數(shù)與 “即征即退 貨 物及 勞務(wù) ”本月數(shù)之和 = （第 13欄 ）的 “小 計 ”中的 “銷 售 額 ”數(shù)7 （第 8欄 ）的 “免稅 貨 物及 勞務(wù)銷 售 額 ” 欄 數(shù)據(jù)， “一般 貨物及 勞務(wù) ”的 “本月數(shù) ” 欄 數(shù)據(jù) = 《 附表一 》 第 18欄 的 “小 計 ”中的 “銷 售 額 ”數(shù)。8 （第 9欄 ）的 “免稅 貨 物 銷 售 額 ”， “一般 貨 物及 勞務(wù) ”的 “本月數(shù) ” 欄 數(shù)據(jù) = 《 附表一 》 第 18欄 的 “免稅 貨 物 ”中的 “銷 售 額 ”數(shù)。9 （第 10欄 ） “免稅 勞務(wù)銷 售 額 ” 欄 ， “一般 貨 物及 勞務(wù) ”的“本月數(shù) ” 欄 數(shù)據(jù) = 《 附表一 》 第 18欄 的 “免稅 勞務(wù) ”中的 “銷 售 額 ”數(shù)。10 （第 11欄 ）的 “一般 貨 物及 勞務(wù) ”本月數(shù)與 “即征即退 貨 物及 勞務(wù) ”本月數(shù)之和 = 附表一（第 7欄 ）的 “小 計 ”中的 “銷項 稅 額 ”數(shù)13 （第 21欄 ）的 “一般 貨 物及 勞務(wù) ”本月數(shù)與 “即征即退 貨 物及 勞務(wù) ”本月數(shù)之和 = 附表一（第 12欄 ）的 “小 計 ”中的 “應(yīng)納 稅 額 ”數(shù)14 （第 22欄 ）的 “一般 貨 物及 勞務(wù) ”本月數(shù)與 “即征即退 貨 物及 勞務(wù) ”本月數(shù)之和 = 附表一（第 13欄 ）的 “小 計 ”中的 “應(yīng)納 稅 額 ”數(shù)15 主表 邏輯 關(guān)系 附表二16 （第 12欄 ）的 “一般 貨 物及 勞務(wù) ”本月數(shù)與 “即征即退 貨 物及 勞務(wù) ”本月數(shù)之和 = （第 12欄 ）中的 “稅 額 ”數(shù)17 （第 14欄 ）的 “一般 貨 物及 勞務(wù) ”本月數(shù)與 “即征即退 貨 物及 勞務(wù) ”本月數(shù)之和 = （第 13欄 ）中的 “稅 額 ”數(shù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)利用 （ 1）直接在申報表中展現(xiàn) 從 CTAIS中獲取到的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，一部分將在申報表中直接展現(xiàn)，如一般納稅人增值稅的期末留抵。 系統(tǒng)設(shè)計第二部分（ 2）數(shù)據(jù)在保存時校驗 納稅人端填寫報表時，數(shù)據(jù)存放在申報表的后臺內(nèi)存中，在保存時進行校驗（如一般納稅人增值稅的分期預(yù)繳稅款）。 系統(tǒng)設(shè)計第二部分一般納稅人增值稅上期留抵 _一般、期初未繳稅額 _一般、上期留抵 _即征即退、期初未繳稅額 _即征即退、分次預(yù)繳稅額、出口預(yù)繳稅額、期初未繳查補稅額、本期入庫查補稅額，匯總納稅人標(biāo)志、上期申報累計數(shù)據(jù)。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)包括以下項：系統(tǒng)設(shè)計第二部分預(yù)繳數(shù)、行業(yè)明細代碼、征收品目代碼、征收品目名稱、征稅率、核定銷售金額、是否核定標(biāo)志、征前減免方式代碼、減免稅額、減免原因。 小規(guī)模納稅人增值稅系統(tǒng)設(shè)計第二部分 企業(yè)所得稅、消費稅表中的各數(shù)據(jù)項設(shè)計與增值稅相同，凡可以從 CTAIS中提取到數(shù)據(jù)項，根據(jù)系統(tǒng)設(shè)計及用戶需求均可在納稅人端顯示及控制。系統(tǒng)設(shè)計 數(shù)據(jù)同步 平臺功能分納稅人外網(wǎng)和稅務(wù)局內(nèi)網(wǎng)兩部分，內(nèi)外網(wǎng)數(shù)據(jù)交互采取物理隔離技術(shù)，內(nèi)外網(wǎng)數(shù)據(jù)通過網(wǎng)閘進行同步。為避免網(wǎng)閘同步壓力過大，為此未將同步直接配置在數(shù)據(jù)表上，而是配置在與數(shù)據(jù)表結(jié)構(gòu)完全一致的同步表上，在納稅人確認(rèn)申報時將數(shù)據(jù)表中的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入到同步表中。 內(nèi)網(wǎng)通過 oracle定時任務(wù)檢測該次申報的同步數(shù)據(jù)是否全部同步完成，完整的轉(zhuǎn)入內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)表。在數(shù)據(jù)審核失敗或申報失敗需納稅人重新填報時，系統(tǒng)同時刪除該次申報的同步表中的數(shù)據(jù)。 系統(tǒng)設(shè)計第二部分 一窗式比對處理 增值稅申報數(shù)據(jù)由同步表轉(zhuǎn)入數(shù)據(jù)表后，自動插入一條記錄到比對數(shù)據(jù)發(fā)送表。后臺程序輪詢比對數(shù)據(jù)發(fā)送表中的
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