【正文】 技術和科學管理模式，做強、做大該公司的高新技術產(chǎn)品，不斷增加產(chǎn)品的附加值，力求產(chǎn)品高質(zhì)量，增強參與國內(nèi)外市場的競爭力，節(jié)約投資，以取得最佳的經(jīng)濟回報和良好的社會效益。通過對國內(nèi)外先進設備在臨床診斷上的先進性和經(jīng)濟上的合理性論證，以及對產(chǎn)品市場的全面分析，論述項目的可行性。主要內(nèi)容有：對設備選型、市場需求預測、工藝技術、土建工程、配套的公用設施、環(huán)境保護、生產(chǎn)組織、勞動定員等進行論述，并就該項目購置的生產(chǎn)關鍵設備的投資進行估算，對財務效益進行分析等。 可行性研究成果概要經(jīng)計算，該項目的主要經(jīng)濟技術指標，參見表11。表11 主要技術經(jīng)濟指標表 序號指 標 名 稱單 位數(shù) 量備 注一產(chǎn)品方案生物體外診斷試劑萬套50二購置設備進口設備臺(套)196國產(chǎn)設備臺(套)300三征地面積畝50投資萬元1500四土建面積m260000投資萬元6402五主要原輔材料MOPSOKg130MOPSONaKg50天冬氨酸鉀Kg40TOOSKg15AMPml75000Tris HClkg200Triskg120膽固醇酯酶Ku16000PNPPg123磷酸甘油氧化酶ku20000重組一膽固醇氧化酶ku5000甘油激酶（液體）ku22000氧化型輔酶ⅠKg10脂蛋白酯酶ku5000乳酸脫氫酶ku15000過氧化物酶ku16000甘氨酰甘氨酸g7000L丙氨酸g32000ThioNADg30003αHSDKu18000AFU底物g900六能耗電萬度30水噸9000七運輸量運 入噸/年25運 出噸/年100八年工作日班/天1/300九勞動定員（新增）人50十總投資萬元30000其中：固定資產(chǎn)投資萬元14402主要原輔料投資萬元6000鋪底流動資金投資萬元9598十一主要財務計算指標年銷售收入萬元21000 年總成本萬元13377年銷售稅金及附加萬元 1400年利潤總額萬元6200年所得稅萬元1500十二主要財務評價指標投資利潤率%16投資利稅率% 7投資回收期年5 稅后，含建設期，可形成年產(chǎn)50萬套生物體外診斷試劑的生產(chǎn)能力。根據(jù)國內(nèi)市場預測與企業(yè)目前的生產(chǎn)實際情況，本項目引進國際先進的生物安全柜、全自動生化分析儀、全自動超速離心機、紫外分光光度計、高端進口設備196臺（套），新購置純化水設備、稱量系統(tǒng)、包裝機、電熱恒溫培養(yǎng)箱、變配電設施、冷凍機組、消防設施、環(huán)保設施、ERP信息化系統(tǒng)等先進工藝設備及公用設施300臺（套），合計496臺（套）。提高了企業(yè)產(chǎn)品檔次及產(chǎn)品的附加值，可拓展新的市場份額，增強企業(yè)的綜合實力和市場競爭能力，使企業(yè)產(chǎn)品從量、質(zhì)方面都得到提高，達到國內(nèi)先進水平，為進入國際市場奠定基礎。采用先進設備具有較高的生產(chǎn)效率，性能可靠，自動化程度高，在生產(chǎn)技術上是可行的。 但在具體實施時，設備供應商的確定尚需進行商務談判，“貨比三家” 后確定。在使用時要充分注意操作培訓和維修保養(yǎng)。，已具備了一定的經(jīng)濟實力，形成了一批有實踐經(jīng)驗的骨干隊伍，有一套比較成熟的管理、質(zhì)保體系，并且有高效、廣泛的銷售網(wǎng)絡。因此該項目實施后，能確保產(chǎn)品的質(zhì)量和市場的占有，充分發(fā)揮該項目的經(jīng)濟效益。，可大大提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本。同時設備產(chǎn)生的污染少，噪音較低，有效地消除了污染源及污染物對環(huán)境的影響，符合國家有關法規(guī)定及可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略。該項目屬于低污染、低能耗、高效益、科技型兼環(huán)保型項目，具有良好的發(fā)展前景。項目投產(chǎn)一年后（第一期）達產(chǎn)年產(chǎn)50萬套生物體外診斷試劑，年銷售收入 21000 萬元，利潤總額 6200 萬元，增值稅及附加費用 1400 萬元，內(nèi)部收益率 %（稅后），靜態(tài)投資回收期 5 年（稅后，含建設期），%，利稅率 13 % 。 ，該項目是可行的。笫二章 市場需求分析和建設規(guī)模 市場需求 生物產(chǎn)業(yè)是二十一世紀的朝陽產(chǎn)業(yè)。目前，世界60%以上的生物技術成果應用于科研單位、醫(yī)療衛(wèi)生領域診斷。國家對公共衛(wèi)生事業(yè)重要性的重新認識，人們對生物體外診斷試劑在預防與治療疾病過程中重要性認識的增加，市場規(guī)模的不斷擴大，中國生物診斷產(chǎn)業(yè)進入了一個日趨良好的發(fā)展環(huán)境。2007年4月，國家發(fā)改委在《生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃》指出，根據(jù)防治重大疾病和傳染病的需要，將重點發(fā)展新型疫苗、診斷試劑、創(chuàng)新藥物和新型醫(yī)療器械 。2009年5月，國務院發(fā)布了“促進生物產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展的若干政策”等一系列政策的出臺，有力推動生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展，從而促進國民經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展。 隨著時代的發(fā)展和人類社會的進步，人類所面臨的疾病種類和數(shù)量日益增多，腫瘤、Sars、甲型H1N1等字眼的出現(xiàn)不僅對傳統(tǒng)的醫(yī)療模式提出了挑戰(zhàn)，也為生物產(chǎn)業(yè)的發(fā)展指明了方向，并漸成為一個獨立的對國民經(jīng)濟起著舉足輕重作用的新型產(chǎn)業(yè)。 生物產(chǎn)業(yè)領域廣泛，具有高投入、高回報、高風險等特征，其發(fā)展在帶動國民經(jīng)濟發(fā)展、提高人民生活質(zhì)量、提升區(qū)域競爭力、促進就業(yè)增長等方面有重要作用。該公司系研究、開發(fā)、生產(chǎn)、服務為一體的高新技術企業(yè)，公司在創(chuàng)業(yè)初期就把“創(chuàng)新”放在重要地位，堅定不移、持續(xù)不斷地推進創(chuàng)新經(jīng)營，以創(chuàng)新創(chuàng)造價值，以品牌實現(xiàn)價值。近年來公司十分重視科研投入，每年均拿出銷售收入的10%以上作為研發(fā)經(jīng)費，為企業(yè)技術創(chuàng)新的順利進行提供了資金保障。該公司主要以自主研發(fā)為主，同時也非常注重對外技術合作交流，一直積極探索建立對外技術合作的新途徑和新模式。公司始終堅定不移地樹立向新領域挑戰(zhàn)和自主科技創(chuàng)新的理念，堅持走科技興企之路。始終以各大專院校、科研院所為依托，不斷引進國內(nèi)外先進技術優(yōu)秀人才，堅持走產(chǎn)、學、研相結合的道路。公司先后與美國、法國、德國、日本等國家的科研單位進行過合作，同時我們與北京、上海、武漢、合肥、杭州等地的高等院校、科研院所單位建立了比較廣泛的合作途徑和友好互利的合作關系，以及建立了廣泛的新產(chǎn)品開發(fā)協(xié)作和人才培訓關系。通過科學合理的“借腦”，實現(xiàn)了技術中心整體技術研究開發(fā)水平的提升。公司生產(chǎn)產(chǎn)品具有一定的市場優(yōu)勢，產(chǎn)品暢銷全國所有省、直轄市、自治區(qū)二級以上醫(yī)療單位和科研單位。該公司在全國設立30多個市場營銷網(wǎng)絡，誠信經(jīng)營、服務周到、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠，用戶使用反應良好，市場前景廣闊，社會效益、經(jīng)濟效益顯著。該公司每年銷售額在100%以上的速度增長，每年產(chǎn)品生產(chǎn)總量在85%以上的速度增長。產(chǎn)品的市場占有率排逐年有所上升，企業(yè)綜合排名在同行前十名。因此，該項目產(chǎn)品的銷售將不成問題。 建設規(guī)模與產(chǎn)品方案根據(jù)企業(yè)現(xiàn)狀和市場需求，確定該項目的建設規(guī)模：購置設備：根據(jù)國內(nèi)市場預測與企業(yè)目前的生產(chǎn)實際情況，本項目引進生物安全柜、全自動生化分析儀、全自動超速離心機、紫外分光光度計、高端進口設備196臺（套），新購置純化水設備、稱量系統(tǒng)、包裝機、電熱恒溫培養(yǎng)箱、變配電設施、冷凍機組、消防設施、環(huán)保設施、ERP信息化系統(tǒng)等先進工藝設備及公用設施300臺（套），合計496臺（套）。征地：50畝（合33000m2）。建筑工程：生產(chǎn)科技大樓1幢（4F）、行政大樓1幢（5F）、員工生活樓1幢（5F）、研發(fā)大樓1幢（4F）等建筑物，總建筑面積60000m2。該項目產(chǎn)品為生物體外診斷試劑，主要包括甘油三酯、總膽固醇、高密度脂蛋白膽固醇、低密度脂蛋白膽固醇、載脂蛋白ApoA載脂蛋白ApoB、總膽汁酸、脂蛋白a、丙氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶、天冬氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶、γ谷氨酰轉(zhuǎn)移酶、堿性磷酸酶、αL巖藻糖苷酶、尿素、尿酸、肌酐、肌酸激酶、肌酸激酶同工酶等生化系列檢測試劑盒；前白蛋白、C反應蛋白、類風濕因子、抗鏈球菌溶血素“O”等免疫比濁系列檢測試劑盒；產(chǎn)品方案，詳見表21。表21 產(chǎn)品方案表序號產(chǎn) 品 名 稱規(guī)格型號單位數(shù)量備注1生物體外診斷試劑萬套50合 計50笫三章 物料供應和倉貯 物料供應根據(jù)該公司確定的產(chǎn)品方案，據(jù)估算年所耗的原輔材料，參見下表31。表31 物料耗量清單序號材料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量一主要原輔材料1MOPSOKg1302MOPSONaKg503天冬氨酸鉀Kg404TOOSKg155AMPml750006Tris HClkg2007Triskg1208膽固醇酯酶Ku160009PNPPg12103磷酸甘油氧化酶ku2000011重組一膽固醇氧化酶ku500012甘油激酶（液體）ku2200013氧化型輔酶ⅠKg1014脂蛋白酯酶ku500015乳酸脫氫酶ku1500016過氧化物酶ku1600017甘氨酰甘氨酸g700018L丙氨酸g3200019ThioNADg3000203αHSDKu1800021AFU底物g900二包裝材料95ml三角塑料瓶只30000020ml圓管只250000CX塑料瓶只200000杜邦瓶條120000只4000005ml透明螺口玻璃瓶只10000002包裝盒日立大包裝盒個150000日立中包裝盒個100000日立小包裝盒個100000杜邦包裝盒個50000貝克曼包裝盒個50000雅培包裝盒個500003內(nèi)標簽日立R1標簽張100000日立R2標簽張1500000貝克曼標簽張1500000杜邦標簽張150000雅培標簽張750004外標簽張5000005紙箱只1000006泡沫箱只80000 倉 貯該項目主要原材料是MOPSO、天冬氨酸鉀、AMP、膽固醇酯酶、3磷酸甘油氧化酶、甘氨酰甘氨酸等，原、輔材料采用倉庫低溫貯存。原材料的市場貨源充足，品種齊全。原、鋪材料倉貯周期約25天。主要原材料考慮市場供貨信息可適當多貯存一些，以免貨源斷擋。原、輔材料與成品庫均應安置貨架，對不同貨號做好標簽，做到有序堆放。倉庫應建立嚴格的收發(fā)制度，杜絕混批、亂號，造成質(zhì)量事故和不必要的浪費。原、輔材料與成品儲存時要求保持干燥、防止潮濕，要注意防火。笫四章 生產(chǎn)工藝與設備 生產(chǎn)工藝1）產(chǎn)品名稱：生物體外診斷試劑，包括生化系列、免疫比濁系列2）產(chǎn)品規(guī)模：年產(chǎn)50萬套生物體外診斷試劑。1）載脂蛋白（ApoAApoB）檢測試劑盒該產(chǎn)品采用了國內(nèi)先進的緩沖體系，即保證了反應產(chǎn)物完全性，又能穩(wěn)定試劑的各種組分。反應中采用340nm波長測定，普及于各種分析儀和光度計，同時采用恒定值校準液；抗體液具有較強的親和力、較好特異性及較高的效價，保證的了測定結果的準確性，同時其校準血清可溯源至國際參考材料IFCCSP101/SP307，使測定結果更加可靠。其技術水平居國內(nèi)領先，達到國外同類產(chǎn)品先進水平。2）高密度脂蛋白膽固醇檢測試劑盒該試劑采用兩種非常特殊的表面活性劑（分散型表面活性劑和可溶性表面活性劑）進行修飾，能非常特異的反應樣品中的HDLC，同時采用了液體血清型校準物，使操作更為方便。其技術水平居國內(nèi)領先。3）低密度脂蛋白膽固醇檢測試劑盒采用兩種非常特殊的表面活性劑進行修飾，能非常特異的反應樣品中的LDLC，同時采用了液體血清型校準物，使操作更為方便。目前與該技術有部分相關的試劑為日本第一化學株式會社生產(chǎn)。其技術水平居國內(nèi)領先，達到國外同類產(chǎn)品先進水平。4）αL巖藻糖苷酶檢測試劑盒該產(chǎn)品采用MGCPNPF為底物，能提高測定的準確性和試劑的抗干擾能力。其技術水平居國內(nèi)領先，達到國外同類產(chǎn)品先進水平。5）總膽汁酸檢測試劑盒該項目產(chǎn)品采用循環(huán)增量技術測定人血清中總膽汁酸含量，還利用NADH的再生系統(tǒng)來維持還原型煙酰胺腺嘌呤二核苷酸在試劑中的濃度，保證循環(huán)的均衡性。其技術水平居國內(nèi)領先，達到國外同類產(chǎn)品先進水平。6）前白蛋白檢測試劑盒該產(chǎn)