【正文】 ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求，并結(jié)合公司的實(shí)際情況編制質(zhì)量管理體系文件，包括：a質(zhì)量方針：由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定，是企業(yè)總的質(zhì)量宗旨，也是編制質(zhì)量目標(biāo)的基本框架。b質(zhì)量目標(biāo)：由公司總經(jīng)理主持制定，是公司進(jìn)行質(zhì)量管理活動(dòng)所追求的目標(biāo)。c質(zhì)量手冊：由人事行政部組織相關(guān)部門共同制定，是指導(dǎo)質(zhì)量體系有效運(yùn)行的法規(guī)性文件，是對質(zhì)量管理體系及其相互作用的綜合描述，它包括ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求適用的內(nèi)容和相應(yīng)的程序文件。d技術(shù)文件：由開發(fā)部負(fù)責(zé)制定，包括產(chǎn)品要求（顧客要求）、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)程等。e其它文件和記錄：如管理制度等由各相關(guān)職能部門制定。由人事行政部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門依據(jù)ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求并結(jié)合企業(yè)實(shí)際編制《質(zhì)量手冊》，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實(shí)施?！顿|(zhì)量手冊》的內(nèi)容包括：a本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b質(zhì)量管理體系的范圍及ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)適用的要求；c依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和本公司實(shí)際情況編制的相關(guān)程序文件，見程序文件附錄；d質(zhì)量管理體系各過程之間相互作用的表述。對《質(zhì)量手冊》的管理具體要求按《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。對質(zhì)量管理體系所要求的文件（）建立《文件控制程序》，由人事行政部、開發(fā)部負(fù)責(zé)進(jìn)行控制，以確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。建立并實(shí)施《記錄控制程序》，對記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置等要求進(jìn)行控制，并由人事行政部負(fù)責(zé)落實(shí)。5本章相關(guān)文件《文件控制程序》 XR/QP 012009《記錄控制程序》 XR/QP 022009 文件控制程序 XR/QP 012009對與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，以確保與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的各場所所使用的文件均為有效版本。適用于本公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件，包括適用的外來文件的控制?！顿|(zhì)量手冊》。、開發(fā)部組織體系文件的編制，并負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的管理。4．1 文件編號(hào)年份a)質(zhì)量手冊XR/QM —2010序號(hào)質(zhì)量公司名稱公司名稱年份b)程序文件XR/QP — —2010序號(hào)程序年份c)三層文件XR/SC — —2010序號(hào)公司名稱作業(yè)指導(dǎo)書年份d)質(zhì)量記錄XR/QR — —2010序號(hào)記錄公司名稱：由人事行政部管理，包括《質(zhì)量手冊》、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，以及發(fā)布的其他管理性文件。 ：由開發(fā)部編制及管理，包括產(chǎn)品要求、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)程等。：由人事行政部收集，如國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)性文件等。、審核、批準(zhǔn)、質(zhì)量目標(biāo)：由總經(jīng)理組織各部門負(fù)責(zé)人參加制訂、評審，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。：由人事行政部組織相關(guān)部門共同編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。：由開發(fā)部負(fù)責(zé)編制，部門負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理批準(zhǔn)。：由各相關(guān)職能部門編制，相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審核、批準(zhǔn)。 　文件發(fā)放和領(lǐng)用時(shí)，由人事行政部、開發(fā)部負(fù)責(zé)編制《文件發(fā)放/回收登記表》以確定文件的發(fā)放范圍，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后方可進(jìn)行發(fā)放，各部門收到相關(guān)文件后應(yīng)在《文件發(fā)放/回收登記表》上簽字。、保管、開發(fā)部應(yīng)編制《體系文件一覽表》，記錄體系文件名稱、文件編號(hào)、版本或批準(zhǔn)日期等，對有保密要求的文件在備注欄中予以說明。，由該部門負(fù)責(zé)人或使用人負(fù)責(zé)保管，并編制《體系文件一覽表》，注明“某某部門”字樣。文件使用部門要保持文件的整潔。，應(yīng)由原文件領(lǐng)用人提出書面補(bǔ)領(lǐng)申請，并說明遺失原因，經(jīng)所屬部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用。、更改每年底人事行政部應(yīng)組織對現(xiàn)有體系文件進(jìn)行審查，評審后發(fā)現(xiàn)不適用的文件應(yīng)進(jìn)行修訂/更改，必要時(shí)換版。若在使用過程中發(fā)現(xiàn)文件規(guī)定內(nèi)容與實(shí)際情況有不適用之處，使用部門應(yīng)及時(shí)報(bào)告人事行政部，以便及時(shí)進(jìn)行評審或修改。 文件的更改文件需修訂/更改時(shí)，應(yīng)填寫《文件更改審批單》，經(jīng)原審批人批準(zhǔn)后進(jìn)行更改。更改時(shí)按原發(fā)放范圍實(shí)施，并做好相應(yīng)更改狀態(tài)的標(biāo)識(shí)（如a?b?c等）和更改記錄。文件的更改方式一般有：換版、換頁、劃改。、回收作廢文件由人事行政部負(fù)責(zé)按原發(fā)放范圍收回，對需要保留的作廢文件應(yīng)及時(shí)在相關(guān)文件封面加蓋“作廢留用”印章；作廢文件不需留用時(shí)，人事行政部編制《文件/記錄銷毀單》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施銷毀。 質(zhì)量管理體系文件原則上不外借，特殊情況下需外借時(shí)，應(yīng)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，并在《文件借閱登記表》中作好記錄，借閱的文件不得擅自復(fù)制、外傳，應(yīng)在規(guī)定期限歸還。，包括技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)文件等，由人事行政部負(fù)責(zé)管理，其它部門收到相關(guān)外來文件時(shí)應(yīng)及時(shí)交人事行政部進(jìn)行統(tǒng)一管理。人事行政部應(yīng)編制《體系文件一覽表》注明“外來”字樣，并定期核查外來文件的有效性。，當(dāng)工作需要時(shí)辦理查、借閱手續(xù)，借閱時(shí)應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)歸還。確實(shí)需要發(fā)放時(shí)，由管理者代表批準(zhǔn)后復(fù)制發(fā)放，并做好發(fā)放記錄。，人事行政部應(yīng)對文件的有效性及時(shí)評審，發(fā)現(xiàn)過期應(yīng)及時(shí)收集最新版本。5. 質(zhì)量記錄《體系文件一覽表》 XR/QR 012009《文件發(fā)放/回收登記表》 XR/QR 022009《文件借閱登記表》 XR/QR 032009《文件更改審批單》 XR/QR 042009《文件/記錄銷毀單》 XR/QR 052009記錄控制程序 　 XR/QP 022009對記錄進(jìn)行控制和管理以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。適用于本公司與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的所有記錄的控制。3職責(zé)。，并按規(guī)定記錄、收集、管理相應(yīng)的質(zhì)量記錄。，部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)，表式一份交人事行政部歸檔。，確需更改時(shí)，應(yīng)報(bào)人事行政部備案。《記錄一覽表》，規(guī)定記錄的名稱、保存部門、歸檔周期、記錄保存期限等。、圖表、報(bào)告、電子媒介等形式。，各部門自行按有關(guān)規(guī)定印制；需鉛印的，由人事行政部統(tǒng)一印刷。 各種記錄的標(biāo)識(shí)按不同記錄編號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，各部門在記錄設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)考慮其唯一性。、及時(shí)、準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、字跡清晰，并有記錄人簽字或蓋章，記錄保持完整、清晰、整齊。，應(yīng)由原記錄人劃改，并在旁邊注明更改人姓名。、保存。，每年收集一次，并按時(shí)間順序裝訂成冊。，對未滿足要求的，由責(zé)任部門予以改進(jìn)。，做好防護(hù)措施，確保記錄完整。記錄保存年限見《記錄一覽表》規(guī)定。，在商定期限內(nèi)要能提供給顧客或其代表所需的記錄。當(dāng)記錄到保存期限時(shí)，由記錄的保存部門負(fù)責(zé)對記錄進(jìn)行處置，填寫《文件/記錄銷毀單》，經(jīng)人事行政部簽字同意后實(shí)施銷毀?！队涗浺挥[表》 XR/QR 062009第5章 管理職責(zé) 總經(jīng)理應(yīng)通過以下活動(dòng)，對建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)：1）向全體員工以會(huì)議等方式宣傳“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的意識(shí)和理念及滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。2）主持制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并定期評審其適宜性。3）主持管理評審，評審質(zhì)量管理體系的適宜性，充分性和有效性，識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)。4）確保提供建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的必要資源。1）總經(jīng)理應(yīng)始終把滿足顧客需求，并爭取超越顧客期望作為企業(yè)經(jīng)營管理的方向。2）通過產(chǎn)品要求評審，市場調(diào)查，銷售服務(wù)，顧客滿意情況調(diào)查等方法收集有關(guān)顧客要求及是否滿意的信息。（見第一章）1）質(zhì)量方針由總經(jīng)理根據(jù)顧客要求及企業(yè)發(fā)展方向制定，任何修改均需總經(jīng)理重新批準(zhǔn)。2）質(zhì)量方針作為經(jīng)營總方針的重要組成部分，體現(xiàn)了對滿足顧客要求和相關(guān)法律法規(guī)及持續(xù)改進(jìn)的承諾，是制定質(zhì)量目標(biāo)的框架。3）總經(jīng)理進(jìn)行管理評審時(shí)，應(yīng)對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的持續(xù)適宜性和有效性進(jìn)行評審，必要時(shí)進(jìn)行修訂。1）總經(jīng)理應(yīng)依據(jù)質(zhì)量方針和企業(yè)實(shí)際情況，在相應(yīng)部門中建立質(zhì)量目標(biāo)，并以文件方式發(fā)布。2）質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與質(zhì)量方針保持一致，并應(yīng)可以測量或評價(jià)。3）相關(guān)職能部門應(yīng)對質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行監(jiān)視，并在管理評審時(shí)對質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行評價(jià)。4）對各部門質(zhì)量目標(biāo)的完成情況，由人事行政部負(fù)責(zé)每半年進(jìn)行考核，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)偏離要求時(shí)應(yīng)及時(shí)組織相應(yīng)部門進(jìn)行分析，必要時(shí)采取改進(jìn)措施。總經(jīng)理應(yīng)組織對質(zhì)量管理體系的建立和更改進(jìn)行策劃，以明確文件化的質(zhì)量管理體系要求。策劃應(yīng)確保滿足質(zhì)量目標(biāo)及以下要求：1）識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過程，確定過程的輸入、輸出和活動(dòng)；2）識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源，并加以提供；3）持續(xù)保持質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性和效率；當(dāng)質(zhì)量管理體系需要進(jìn)行變更時(shí)，應(yīng)保持對質(zhì)量管理體系運(yùn)行的持續(xù)性和完整性。、權(quán)限與溝通5. 5. 1職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理應(yīng)確定適宜的組織結(jié)構(gòu)，任命各部門負(fù)責(zé)人，明確相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限。本企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及質(zhì)量職能分配見《公司組織機(jī)構(gòu)圖》和《公司質(zhì)量職能分配表》，職責(zé)與權(quán)限如下：1）制定企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；2）建立質(zhì)量體系，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊；4）定期進(jìn)行管理評審，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)；5）任命管理者代表和各部門負(fù)責(zé)人，明確相應(yīng)的崗位職責(zé)；6）確保并提供質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的資源。1）確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；2）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的情況，包括改進(jìn)的需求；3）確保提高滿足顧客要求的意識(shí)；4）就質(zhì)量體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)；5）負(fù)責(zé)內(nèi)部審核工作的組織協(xié)調(diào)及落實(shí)；6）負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)督和測量；7）負(fù)責(zé)實(shí)施對質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。1）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的控制；2）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系記錄的控制；3）負(fù)責(zé)人力資源的管理；4）協(xié)助總經(jīng)理和管理者代表做好質(zhì)量目標(biāo)的建立工作；5）負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門及時(shí)進(jìn)行有關(guān)數(shù)據(jù)的分析工作。1）組織對關(guān)鍵、特殊工序能力進(jìn)行確定，解決工序質(zhì)量問題；2）負(fù)責(zé)設(shè)備工裝及工作環(huán)境的管理，確保設(shè)備及工作環(huán)境保持良好狀態(tài)，滿足需要；3）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的策劃，制定生產(chǎn)任務(wù)并對車間實(shí)施檢查，確保生產(chǎn)過程安全、文明、協(xié)調(diào)，及時(shí)完成生產(chǎn)計(jì)劃；4）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程產(chǎn)品的防護(hù)、搬運(yùn)、包裝，半成品的貯存，生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和定置管理；5）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程控制，及時(shí)將質(zhì)量問題反饋到有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)落實(shí)質(zhì)量問題的改進(jìn)措施。6）負(fù)責(zé)對原輔料倉庫的管理；7）負(fù)責(zé)對半成品倉庫的管理；8）負(fù)責(zé)對成品倉庫的管理。，及時(shí)采購生產(chǎn)所需的原材料；1）負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃；2）負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)。1）負(fù)責(zé)對所用監(jiān)視和測量裝置的控制；2）負(fù)責(zé)對原材料/生產(chǎn)過程產(chǎn)品及成品的檢測工作；3）負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程產(chǎn)生的不合格品的控制。 外貿(mào)部1）負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)過程的控制，及時(shí)與顧客進(jìn)行溝通；2）負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的管理；3）負(fù)責(zé)顧客滿意程度的監(jiān)測工作。．車間1) 負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)過程的控制和管理，保質(zhì)、保量、按期完成生產(chǎn)任務(wù)；2）負(fù)責(zé)組織對各工序的質(zhì)量控制工作；3) 負(fù)責(zé)本車間的設(shè)備、工裝的維護(hù)與保養(yǎng)，以滿足生產(chǎn)要求；4) 負(fù)責(zé)組織本車間的現(xiàn)場管理、物流控制、工作環(huán)境控制、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存和防護(hù)、安全文明生產(chǎn)等工作。1) 獨(dú)立地進(jìn)行質(zhì)量體系審核，以驗(yàn)證質(zhì)量體系的符合性、有效性；2) 對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行跟蹤，驗(yàn)證糾正措施的有效性；3) 需要時(shí)對供方的進(jìn)行體系審核，參與供方評價(jià)工作。管理者代表由總經(jīng)理以文件方式任命。總經(jīng)理應(yīng)建立內(nèi)部溝通機(jī)制，建立上下縱向及部門之間橫向溝通渠道，要鼓勵(lì)員工對質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行反饋和溝通，以確保對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、顧客要求、質(zhì)量管理體系等情況進(jìn)行有效及時(shí)的溝通。溝通方式可以是：1）各種會(huì)議；2）下發(fā)文件，包括各種規(guī)章制度、通知、決定等；3）黑板報(bào)等。為確保質(zhì)量管理體系保持持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，由總經(jīng)理主持策劃并實(shí)施管理評審，具體按《管理評審程序》要求執(zhí)行。6相關(guān)文件《公司組織機(jī)構(gòu)圖》 《公司質(zhì)量職能分配表》 《管理評審程序》 XR/QP 032009 義烏祥瑞裝飾材料有限公司組織機(jī)構(gòu)圖 總 經(jīng) 理管理者代表 外貿(mào)部采購部品管部生產(chǎn)部原材料倉庫一車間成品倉庫二車間三車間三車間半成品倉庫庫開發(fā)部人事行政部職能分配表▲ 為主要職能部門。 △ 為配合職能部門部門分配標(biāo)準(zhǔn)條款總經(jīng)理管理者代表人事行政部生產(chǎn)部采購部品管部外貿(mào)部開發(fā)部車間倉庫△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△▲△△△△▲△△△△▲△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△