綠色食品集團(tuán)財(cái)務(wù)計(jì)劃-文庫吧
2025-07-18 21:47 本頁面
【正文】 7,000 14,000家禽0 1,400 2,800 7,000 14,000其他0 1,200 2,400 6,000 12,000說明：1．銷售收入預(yù)測(cè)：根據(jù)對(duì)各地市場(chǎng)農(nóng)副產(chǎn)品和食品消費(fèi)的研究、江西省與本公司的資源分析、同類型產(chǎn)品上市公司的財(cái)務(wù)分析、本公司銷售能力的測(cè)算，以及采用新華信公司銷售預(yù)測(cè)模型，得出各年銷售收入及其分項(xiàng)。2．銷售成本預(yù)測(cè)：參考同一產(chǎn)品類型上市公司公開業(yè)績(jī)報(bào)表，實(shí)地考察各類典型企業(yè)的經(jīng)營狀況，全國主要市場(chǎng)和主要渠道營銷成本及相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料，以及江西省資源調(diào)查研究，預(yù)計(jì)本公司各產(chǎn)品毛利分別：水產(chǎn)品40%、大米18%、豬肉23%、水果40%、蔬菜加工品30%、禽類30%、其他特色產(chǎn)品40%。并得出銷售成本。三年收入預(yù)測(cè)三年收入計(jì)劃表單位：萬元 項(xiàng)目第一年第二年第三年銷售收入53,000111,000227,000銷售成本37,82077,940155,750主營業(yè)務(wù)稅金及附加1,9734,2989,263銷售毛利13,20728,76261,987費(fèi)用銷售費(fèi)用2,2884,4409,080市場(chǎng)推廣費(fèi)1,0001,9413,969銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)4669041,849銷售人員工資222431881網(wǎng)點(diǎn)辦公費(fèi)用100194397銷售物流5009701,984管理費(fèi)用2,0853,9317,649人員工資180377771辦公費(fèi)用3006281,285租金
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