江蘇省冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化運行質(zhì)量審計大綱試行-文庫吧
2025-07-16 18:21 本頁面
【正文】 最高管理層內(nèi)有一名負責安全管理的分管領(lǐng)導，該領(lǐng)導是否有足夠的權(quán)力和能力，能夠有效地調(diào)配安全管理所需的人、財、物資源；查證要求：查企業(yè)安全生產(chǎn)委員會會議紀要，安全管理（包括會議、檢查、培訓等）記錄，查安全生產(chǎn)隱患排查上報記錄、治理檔案等。驗證安全生產(chǎn)主要負責人的任職通知，安全組織架構(gòu)圖、安全生產(chǎn)管理資格證書。(3) 是否根據(jù)企業(yè)年度安全工作計劃的要求；成立安全生產(chǎn)標準化工作小組并有效運行。查證要求：安全生產(chǎn)標準化小組成立通知、工作小組開展整改工作的情況記錄。(1) 是否根據(jù)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)以及安全運行需要，制定本單位的安全生產(chǎn)規(guī)章制度、崗位人員的崗位安全職責和安全操作規(guī)程或安全作業(yè)標準；查證要求：對照安全生產(chǎn)法律、法規(guī)要求；查企業(yè)相關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度、崗位職責和操作規(guī)程的文本。(2) 企業(yè)制定的安全生產(chǎn)規(guī)章制度、生產(chǎn)運行崗位人員的崗位安全職責和安全操作規(guī)程或安全作業(yè)標準是否并有效運行；查證要求：查有效落實的情況，包括制度的責任主體是否明確、制度的執(zhí)行記錄、安全操作是否與安全操作規(guī)程一致，對安全生產(chǎn)管理制度的執(zhí)行情況是否有檢查、評價、考核。(3)各種安全生產(chǎn)規(guī)章制度、生產(chǎn)運行崗位人員的崗位安全職責和安全操作規(guī)程是否按規(guī)定進行修訂、完善和補充。查證要求：驗證各種安全生產(chǎn)規(guī)章制度、生產(chǎn)運行崗位人員的崗位安全職責和安全操作規(guī)程是否根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)的變化以及企業(yè)人員、機構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化情況適時進行修訂、完善，(4) 是否建立安全生產(chǎn)標準化體系運行內(nèi)部監(jiān)督機制查證要求：查安全生產(chǎn)標準化推進工作計劃、工作小組開展整改工作的情況記錄以及相關(guān)會議、工作記錄、安全生產(chǎn)獎懲制度等。 教育與培訓(1) 是否制定并實施了安全生產(chǎn)標準化所規(guī)定的各種安全教育培訓大綱或計劃；查證要求：查安全教育培訓計劃文本、實施記錄，安全管理人員證書、特種設備作業(yè)人員證書等。(2)企業(yè)的主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員，必須具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相適應的安全生產(chǎn)知識和管理能力。是否按要求對其安全生產(chǎn)知識和管理能力進行考核，經(jīng)考核合格后方可任職。查證要求：查安全教育培訓計劃文本、培訓記錄和持證情況。現(xiàn)場考察企業(yè)的主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)知識掌握情況。(3) 企業(yè)應對操作崗位人員進行安全教育和生產(chǎn)技能培訓，使其熟悉有關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，并確認其能
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