采購管理制度與工作流程-文庫吧
2025-07-08 07:13 本頁面
【正文】 單和公司銷售計劃制訂采購計劃。 供應商的選擇和考核：供應商的選擇與考核，一般從經(jīng)營情況、供應能力、品質能力等方面評定，并定期從質量、運貨、價格、逾期率、是否配合等方面綜合打分。 詢價、比價、議價 。 合同的簽訂：買賣雙方經(jīng)過詢價、報價、議價、比價及其它過程，最后雙方簽訂有關協(xié)議，合約即告成立。采購合同的簽訂要根據(jù)采購商品的要求、供應商的情況、企業(yè)本身的管理要求、采購方針等要求的不同而各不相同。需與財務部核實確定付款條件、貨運方式、售后服務等情況。 交貨驗收：采購員必須確定貨物品種、數(shù)量、質量、交貨期的正確無誤。以采購員的確定和合同為驗收數(shù)據(jù)。 質檢：貨物質檢合格則入庫，不合格的，需安排補救和退貨。 財務結算：貨物入庫后，財務結算申請產(chǎn)品采購主要流程環(huán)節(jié)： 采購訂購財務/總經(jīng)理審批提出需求業(yè)務無合同業(yè)務助理（核對合同）計劃排單業(yè)務、銷售部提出采購需求； PMC編制BOM表/物料編碼/外購指令單；，由采購
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