【正文】 ，符合《管理評(píng)審控制程序》規(guī)定。3. 對(duì)管理評(píng)審的依據(jù)和輸出內(nèi)容回答清楚，符合《管理評(píng)審控制程序》規(guī)定。4. 管理評(píng)審有關(guān)記錄由質(zhì)管部保管，保存時(shí)間為5年，到期后交辦公室統(tǒng)一銷毀。資源提供1．為實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)其有效性以達(dá)到使顧客滿意及滿足法律法規(guī)的要求，公司應(yīng)確定資源需求并提供充分的資源。總經(jīng)理是如何確定資源的需求？提供了什么資源？（包括物質(zhì)資源和人力資源和財(cái)力資源）。2．提供的資源是否能確保服務(wù)達(dá)到顧客和法律法規(guī)的要求？在質(zhì)量管理體系內(nèi)、外審，管理評(píng)審及質(zhì)量信息反饋中可能會(huì)發(fā)現(xiàn)許多不合格服務(wù)或不合格項(xiàng)，這是否與提供的資源不足有關(guān)？總經(jīng)理針對(duì)這些問題如何調(diào)整資源的需求和提供必要的資源以消除不合格，使質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行？1. 主要通過各部門上報(bào)的資源需求的報(bào)告，確定資源的需求，目前提供公司運(yùn)作方面所需的人、財(cái)、物方面的資源。如人員的招聘、培訓(xùn)。設(shè)備配置和各種固定資產(chǎn)的新增、資金方面的調(diào)撥、網(wǎng)絡(luò)的配置等。2. 提供的資源能確保服務(wù)達(dá)到顧客和法律法規(guī)的要求，目前在質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核方面來看，發(fā)現(xiàn)的不合格，基本不存在資源提供方面的問題。對(duì)管理評(píng)審會(huì)議提出的整改問題均由質(zhì)管部組織制定整改措施，執(zhí)行并監(jiān)督措施執(zhí)行的有效性。持續(xù)改進(jìn)1．請(qǐng)總結(jié)一下，企業(yè)是否達(dá)到了貫標(biāo)的目的，哪些方面有待于改進(jìn)，你是如何落實(shí)的，對(duì)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性和效率,公司采取了什么方法？2．組織持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的績(jī)效是否明顯？有充分的、可靠的事實(shí)或數(shù)據(jù)對(duì)比予以講明？請(qǐng)舉例說明公司有哪些重大改進(jìn)項(xiàng)目和日常漸進(jìn)的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目。1. 從去年開始建立體系到試運(yùn)行完成的幾個(gè)階段的情況來看，基本達(dá)到了企業(yè)貫標(biāo)的目的，明確了機(jī)構(gòu)、完善了所需的文件，建立了一套持續(xù)改進(jìn)的機(jī)制，提高了各級(jí)人員與顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的服務(wù)意識(shí)。2. 改進(jìn)的方面主要是公司各級(jí)人員需進(jìn)一步理解《質(zhì)量手冊(cè)》的內(nèi)容。機(jī)構(gòu)的設(shè)置需進(jìn)一步規(guī)范，特別是分公司機(jī)構(gòu)的設(shè)置需統(tǒng)一規(guī)范。重大的改進(jìn)項(xiàng)目如：建立IS0體系、改造廠房等日常的改進(jìn)活動(dòng)如：?jiǎn)T工的提高培訓(xùn)、機(jī)構(gòu)的調(diào)整等質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表編號(hào)：LD/ZG/ 頁(yè)碼：1/3被審核部門管理者代表審核時(shí)間2003.審核員標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄文件要求總則1．請(qǐng)問管理者代表，公司文件化的質(zhì)量管理體系，都包括哪些文件？2．本公司共編制了多少個(gè)程序文件？其中哪六個(gè)地方是ISO9000標(biāo)準(zhǔn)中要求必須編制成文件的？3．文件的多少和文件內(nèi)容的詳略程度是依據(jù)本公司目前的哪些因素確定的？文件詳細(xì)是否得當(dāng)，是否適宜可操作？？a) 組織的規(guī)模和類型；b) 過程的復(fù)雜程度及相互關(guān)系；c) 涉及人員所需的能力。，第一次層為《質(zhì)量手冊(cè)》包括了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，公司制定的程序文件，第二層次為各種規(guī)章、制度、外來文件，法律法規(guī)等，第三層次為各部門使用的各種記錄表格。，其中《文件控制程序》《記錄控制程序》、《內(nèi)審控制程序》《不合格控制程序》《改進(jìn)控制程序》五個(gè)文件包括了標(biāo)準(zhǔn)要求的6個(gè)必須形成文件的地方。，故將第一層文件的內(nèi)容制定較為精簡(jiǎn)，主要的文件內(nèi)容包括在二級(jí)文件中，便于各部門根據(jù)自己的情況進(jìn)行編制執(zhí)行，便于操作。質(zhì)量目標(biāo)1．請(qǐng)管理者代表談?wù)劰局贫ǖ馁|(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。2．公司的質(zhì)量目標(biāo)是否已分解到各職能部門，并建立了目標(biāo)？是否可測(cè)量？1. 對(duì)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)回答清楚，符合公司《質(zhì)量手冊(cè)》規(guī)定。2. 各部門根據(jù)公司總的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行了分解，建立了各部門、各單位的分目標(biāo)，最對(duì)完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。，管理者代表是否進(jìn)行了質(zhì)量管理體系的策劃工作并形成了文件？2．分析實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的問題及相應(yīng)措施，時(shí)間要求，責(zé)任人落實(shí)明確，并對(duì)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度有檢查，有評(píng)價(jià)？3．公司是否確定并提供了充分的資源以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的要求？請(qǐng)說明提供了什么資源？4．質(zhì)量管理體系策劃是否體現(xiàn)了質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的要求？ 1. 質(zhì)量管理體系的策劃工作主要在質(zhì)管部和咨詢師的協(xié)助下開展，包括對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)、內(nèi)審員的培訓(xùn)、文件的編制，機(jī)構(gòu)的設(shè)置、職責(zé)的分工，表格的設(shè)定等。2. 對(duì)各部門的目標(biāo)均有統(tǒng)計(jì)，有分析，有檢查，有整改措施。3. 公司提供了充分的資源以保證質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，回答符合公司具體情況。4. 策劃基本體現(xiàn)了體系持續(xù)改進(jìn)的要求。制定了《改進(jìn)控制程序》進(jìn)行策劃時(shí)注重保持體系的完整性。職責(zé)和權(quán)限管理者代表1．公司組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置是否合理？各職能部門是否規(guī)定了其職責(zé)和權(quán)限？部門負(fù)責(zé)人和工作人員的職責(zé)權(quán)限是否明確？ 2．管理者代表請(qǐng)談?wù)勀阍瓉砺氊?zé)和權(quán)限是什么？被任命為管理者代表以后又賦予你什么職責(zé)和權(quán)限？3．你用什么方式使員工提高滿足顧客要求的意識(shí)？1. 公司組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置基本合理，各職能部門都規(guī)定了崗位責(zé)任制和權(quán)限，部門負(fù)責(zé)人和各級(jí)崗位均明確了崗位責(zé)任制和任職條件。并形成了文件下發(fā)遵守執(zhí)行。2. 對(duì)副總經(jīng)理的職責(zé)回答清楚，對(duì)管理者代表的職責(zé)回答清楚符合任命令上的規(guī)定。3. 主要通過會(huì)議、文件、電話、信息反饋等方式向員工宣傳滿足顧客要求的服務(wù)意識(shí)。內(nèi)部溝通1．請(qǐng)問管理者代表在各部門之間是否建立了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息的溝通渠道？采用什么方式和什么手段達(dá)到溝通和理解？2．在自上而下溝通過程中，組織有哪些溝通方式（如例會(huì)制度）？在自下而上溝通過程中，組織有哪些溝通方式（如報(bào)告制度）在內(nèi)部溝通過程中，是否存在主要障礙？除了借助于諸如如會(huì)議、簡(jiǎn)報(bào)、廣播等媒體使全體員工了解質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況之外，是否還有其他的溝通方式，比如理順各部門的職責(zé)使部門之間的工作上的接口更清楚等方法。1. 各部門之間均建立了有效的溝通渠道，如電話、傳真，文件、培訓(xùn)、會(huì)議等使公司的各種要求得到溝通和理解。2. 自上而下的溝通方式有例會(huì)，下發(fā)文件等，自下而上溝通方式有每月的報(bào)表，各種報(bào)告等，內(nèi)部溝通不存在障礙，1． 組織服務(wù)的質(zhì)量目標(biāo)和要求有哪些？體現(xiàn)在組織哪些文件中？2． 組織是否已編制服務(wù)實(shí)現(xiàn)工藝/作業(yè)流程圖？在該流程圖中，過程及順序是否恰當(dāng)？哪些過程需建立或已建立了文件？哪些過程已確定或需確定驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)？3．是否有新服務(wù)、新項(xiàng)目及特殊合同等，是否編制了質(zhì)量計(jì)劃？ 、確認(rèn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，下列是否明確：a) 要求？b) 所需客觀證據(jù)？c) 服務(wù)接收準(zhǔn)則？d) 認(rèn)定和提供方式？，體現(xiàn)在公司的各種規(guī)章、制度、作業(yè)指導(dǎo)書及上級(jí)行業(yè)管理部門下發(fā)執(zhí)行的各種文件及法律法規(guī)文件等。，具體見質(zhì)量手冊(cè)中；3. 本公司目前生產(chǎn)產(chǎn)品均屬常規(guī)產(chǎn)品，也無特殊項(xiàng)目，無需要編制質(zhì)量計(jì)劃的情況。、分析和改進(jìn)總則1．公司是否對(duì)監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)進(jìn)行了策劃？策劃的內(nèi)容是否包括對(duì)服務(wù)、過程能力、顧客滿意、質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行確認(rèn)、審核、評(píng)價(jià)、監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)等活動(dòng)？2．在測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)中是否采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)？在什么部門，什么崗位采用了什么統(tǒng)計(jì)技術(shù)？是否對(duì)采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的人員進(jìn)行培訓(xùn)？3．通過測(cè)量、分析的活動(dòng)，是否可以達(dá)到改進(jìn)管理體系有效性的目的？1. 公司對(duì)服務(wù)的滿意度、提供服務(wù)的能力以及體系運(yùn)行的有效性進(jìn)行了策劃，并形成了：a) 內(nèi)審控制程序；b) 不合格控制程序c) 過程的監(jiān)督和測(cè)量程序；d) 各種記錄2. 在測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)中采用了簡(jiǎn)單的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，并在內(nèi)審培訓(xùn)時(shí)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)技術(shù)的使用培訓(xùn)。3. 答：通過測(cè)量、分析的活動(dòng)，主要是通過各部門的《質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)分析表》來看，公司基本建立了一套改進(jìn)管理體系有效性的機(jī)制，能夠做到發(fā)現(xiàn)問題能夠首先分析原因，制定措施，執(zhí)行措施并由監(jiān)督部門驗(yàn)證措施執(zhí)行情況以及有效性的這樣一種機(jī)制。內(nèi)部審核?多久做一次內(nèi)審？??涉及到公司質(zhì)量管理體系的哪些部門??是否任命了內(nèi)審組長(zhǎng)和內(nèi)審組？?如何保證內(nèi)部審核的公正性、客觀性？?1. 內(nèi)審工作由管理者代表本人全面負(fù)責(zé)開展，公司內(nèi)審的目的是評(píng)價(jià)體系的符合性、有效性和充分性。2. 內(nèi)審的依據(jù)是：ISO9001：2000；公司的質(zhì)量管理體系文件；本公司適用的法律法規(guī)；各種合同和顧客投訴。3. ，《設(shè)計(jì)和開發(fā)》，故對(duì)其進(jìn)行了刪減。內(nèi)審涉及到《質(zhì)量手冊(cè)》中組織機(jī)構(gòu)中的全部部門和場(chǎng)所。4. 對(duì)內(nèi)審的程序回答清楚，符合《質(zhì)量手冊(cè)》中《內(nèi)審控制程序》的規(guī)定，出示了內(nèi)審組長(zhǎng)和內(nèi)審組的任命文件。5. 對(duì)內(nèi)審員進(jìn)行了專門的培訓(xùn)并取證，要求內(nèi)審員不能審核自己部門的工作，以保證客觀性和公正性。6. 對(duì)不符合報(bào)告的編寫要求有不符合事實(shí)描述、有糾正措施、有執(zhí)行情況，有驗(yàn)證情況。并有相應(yīng)的簽字確認(rèn)。持續(xù)改進(jìn)1．對(duì)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性和效率,公司采取了什么方法？。1. 為持續(xù)改進(jìn)體系的有效性和效率，公司開展了內(nèi)審活動(dòng)對(duì)體系進(jìn)行檢查、管理評(píng)審活動(dòng)制定改進(jìn)的計(jì)劃，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)找到改進(jìn)的方向和依據(jù)。2. 重大的改進(jìn)項(xiàng)目如：建立IS0體系、改造設(shè)備等3. 日常的改進(jìn)活動(dòng)如：?jiǎn)T工的提高培訓(xùn)等