【正文】 建設(shè)期限及進(jìn)度 建設(shè)周期為 4年， 20xx 年 20xx 年。 建設(shè)投資及資金來源 本項(xiàng)目報(bào)批總投資為 50786 萬 元，其中固定資產(chǎn)投資 46785 萬元，流動資金 3298 萬元。 本項(xiàng)目申請國家資金 30400 萬元， 申請 銀行貸款 資金 5000 萬元 ，申請地方配套資金 7600 萬元 ，企業(yè)自籌 7786 萬元 。 預(yù)期效益 預(yù)計(jì)建設(shè)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)后 ， 按較好集約經(jīng)營水平管理，平均每畝產(chǎn) XX 茶鮮葉 20 5 公斤，每公斤 45元計(jì)算，每畝產(chǎn)邊茶鮮葉 40 公斤，每公斤 15元計(jì)算，達(dá)產(chǎn)后每年實(shí)現(xiàn)原料基地產(chǎn)值 億元，可直接帶動項(xiàng)目區(qū)近 3萬余藏區(qū)老百姓致富增收。 同時，按人均經(jīng)營 30 畝估算，該項(xiàng)目的實(shí)施可提供 1 萬人的工作崗位，社會效益良好。另外 由于 XX樹原料基地的布局 主要 是以國道 317 線、省道道孚 — XX段和鮮水河流域、雅礱江流域的兩岸為紐帶，建成后，將形成景觀效果非常好的綠色廊道、通道，也可以促進(jìn)生態(tài)旅游的發(fā)展。 編制單位 可研報(bào)告編制單位為 XX 省林業(yè)科學(xué)研究院。 編制依據(jù) （ 1） 中共中央、國務(wù)院 9 號文件《關(guān)于加快林業(yè)發(fā)展的決定》（ 20xx） ； （ 2） XX 省委、省政府關(guān)于《貫徹〈中共中央國務(wù)院關(guān)于加快林業(yè)發(fā)展的決定〉的意見》（ 20xx） ； （ 3） 中央第五次藏區(qū)工作座談會及 XX藏區(qū)工作座談會； （ 4）國家計(jì)委、建設(shè)部 20xx 年發(fā)布的《工程建設(shè)項(xiàng)目（投資）可行性研究指南》； （ 5）國家計(jì)委、建設(shè)部 1993 年 4 月 7日發(fā)布的《關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價工作的若干規(guī)定》、《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法》、《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價參數(shù)》。 （ 6） 《 XX 省林業(yè) 發(fā)展“十二五”規(guī)劃 》（ 20xx 年） ； （ 7）《 XX 省 “十二五” 林業(yè) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 》（ 20xx 年） ； （ 8） 《 XX 省 XXXX 自治州林業(yè)發(fā)展 “ 十二五 ” 及 2020 年遠(yuǎn)景規(guī)劃》 （ 20xx年）； （ 9）《 XX 州 XX產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（ 20xx 年）； （ 10） XXXX 自治州 統(tǒng)計(jì)年鑒（ 20xx 年）； （ 11） XX 等 7縣 統(tǒng)計(jì)年鑒 （ 20xx 年）； （ 12） XX 等 7縣 相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和文件 （ 20xx 年）； （ 13）育苗技術(shù)規(guī)程（ GB/T6001）； （ 14）造林技術(shù)規(guī)程（ GB/T15776）； （ 15）造林經(jīng)營環(huán)境保護(hù)規(guī)程（ DB51/T380）。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 6 見表 132所示。 （ 1） 項(xiàng)目的前期工作是建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施的重要環(huán)節(jié)。建議本項(xiàng)目要繼續(xù)做好項(xiàng)目有關(guān)的前期工作，加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)資金的籌措，完善各種報(bào)批手續(xù)，實(shí)行項(xiàng)目業(yè)主制， 落實(shí)責(zé)任人，建立高效、精明的項(xiàng)目運(yùn)行管理體制；加強(qiáng)咨詢論證，對項(xiàng)目實(shí)行科學(xué)決策，科學(xué)管理，促進(jìn)項(xiàng)目的順利實(shí)施。 （ 2） 目前國內(nèi) 非茶飲品及保健茶 發(fā)展迅速， 保健茶 產(chǎn)品市場競爭激烈。建議本項(xiàng)目 XX基地建設(shè)在 XX 州 統(tǒng)一規(guī)劃布局的前提下，公司應(yīng)積極組建 XX 種植 、加工以及研發(fā) 科研服務(wù)體系，規(guī)范化種植技術(shù)和采收技術(shù)，加強(qiáng) XX 優(yōu)良 品種的選育，同時準(zhǔn)備與種植戶簽訂收購協(xié)議，保護(hù)廣大農(nóng)戶的利益。 （ 3） 本項(xiàng)目 建設(shè) 業(yè)主應(yīng)積極進(jìn)行市場調(diào)研，依托 XX 省林業(yè)科學(xué)研究院等科研院所，建立 XX 品種選育體系，篩選、優(yōu)化適合本地區(qū)的優(yōu)質(zhì) 良種 ，同 時規(guī)范基地?zé)o公害 XX 種植技術(shù)的培訓(xùn)工作，提高廣大農(nóng)戶的種植技術(shù)水平；加強(qiáng)現(xiàn)有人員知識的更新和專業(yè)技術(shù)人員的引進(jìn)工作，提高公司管理人員和技術(shù)人員的水平。 （ 4） 營銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)是本項(xiàng)目成功的關(guān)鍵因素。因此加強(qiáng)市場開拓，建立科學(xué)的營銷體系，實(shí)施名牌發(fā)展戰(zhàn)略，增強(qiáng)產(chǎn)品市場競爭力，使產(chǎn)品能夠迅速占領(lǐng)國內(nèi)市場，逐步開拓國際市場。 因本項(xiàng)目有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，對當(dāng)?shù)剞r(nóng)民脫貧致富、地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展有帶動作用，建議地方政府給予大力支持，各級財(cái)政給予扶持，在稅費(fèi)上給予一定的減免，支持本項(xiàng)目能盡快實(shí)施，為繁榮地方經(jīng)濟(jì)和社會發(fā) 展發(fā)揮作用。 可行性研究結(jié)論 （ 1） XX 為 XXXX 自治州鄉(xiāng)土樹種， 在鮮水河流域、雅礱江流域及其支流海拔 2800m3500m 范圍內(nèi) 廣泛分布， 廣大農(nóng) 、牧 民有傳統(tǒng)的種植習(xí)慣和經(jīng)驗(yàn)，群眾基礎(chǔ)好。建立 XX基地易為廣大農(nóng) 、牧 民接受。 （ 2） 本基地建設(shè)推行 GAP 規(guī)范和 SOP 操作規(guī)程、綜合防治策略和生物性農(nóng)藥等生物防治技術(shù)，生產(chǎn)無公害 XX葉，市場競爭力大。 （ 3） 發(fā)展 XX 不僅有廣闊的市場前景，而且也可帶動 保健 食品、醫(yī)藥工業(yè)的發(fā)展。項(xiàng)目建成后不僅能加快農(nóng) 、牧 民 致富 奔小康的步伐，而且是增加財(cái)政收 7 入的重要途徑 之一 。 （ 4） 該項(xiàng)目抓住 中央第 5 次藏區(qū)工作會議以及 XX 省委、省政府有關(guān)科技富民強(qiáng)縣的精神和要求，以及 國家 新一輪 西部大開發(fā)戰(zhàn)略機(jī)遇，符合國家產(chǎn)業(yè)政策、投資方向、選題準(zhǔn)確，有利于生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護(hù)，有利于農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)產(chǎn)品的深度開發(fā)，對全 州 農(nóng) 、牧 民增收致富有較大的促進(jìn)作用，經(jīng)濟(jì)、社會、生產(chǎn)效益都十分明顯。 （ 5） 該項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模適度，符合 XX 州 實(shí)際情況。項(xiàng)目具備建設(shè)條件，項(xiàng)目實(shí)施后預(yù)測企業(yè)財(cái)務(wù)效益較好，項(xiàng)目建設(shè)可行。 （ 6）從財(cái)務(wù)評價看，本項(xiàng)目在生產(chǎn)經(jīng)營期內(nèi)平均年銷售和經(jīng)營收入 萬元，稅后利潤 ；每年上繳所得稅 萬元；全部投資所得稅后內(nèi)部收益率 %，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ ic=10%） 6220 萬元；所得稅前內(nèi)部收益率 %，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ ic=10%） 萬元；投資回收期所得稅后 年，所得稅前 年。各項(xiàng)指標(biāo)計(jì)算結(jié)果均符合財(cái)務(wù)評價要求，財(cái)務(wù)分析可行，經(jīng)濟(jì)效益合理。 8 2 項(xiàng)目建設(shè)必要性 項(xiàng)目建設(shè)背景 XX 為藏語，意為變?nèi)~海棠 (Malus toringoides (Rehd.) Hughes) ，最早由 Wilson 于 1904 年在 XX西部采集到標(biāo) 本，屬薔薇科 (Rosaceae)蘋果屬 (Malus)隴東海棠系 (SeriesKansuensesRehd.)植物，主要分布于我國的 XX 西部、甘肅東南部和西藏東南部，分布區(qū)植物區(qū)系成分新老兼?zhèn)洌俏覈鴻M斷山脈地區(qū)特有種，是非常珍貴的植物資源。 XX 具有適生范圍廣、生長快、抗逆性強(qiáng)等特點(diǎn)，是一種優(yōu)良的荒山綠化和生態(tài)環(huán)境治理的造林樹種， XX 也是我國藏區(qū)傳統(tǒng)的藏藥，具有調(diào)血糖、降血脂、降血壓 等顯著人體保健作用 ， 是我國藏區(qū)重要的藥用植物資源之一，具有極大的栽培與開發(fā)利用潛力。 鑒于 XX 特殊的生物生態(tài)學(xué)特性和極其明顯的藥 用功能， XX 省 XX 州州委和政府一直非常重視 XX資源的保護(hù)、研究和開發(fā)利用，形成了系列 XX研究成果和技術(shù)儲備。一是從 1998 年開始對 XX州的 XX植物資源開展了全面系統(tǒng)資源調(diào)查，基本摸清了 XX 植物資源的分布、數(shù)量和優(yōu)良種質(zhì)資源類型，并規(guī)劃建設(shè)了采種母樹林，為 XX 的栽培發(fā)展奠定了基礎(chǔ)；二是從 20xx 年開始進(jìn)行了 XX 樹的育苗試驗(yàn)研究，通過五年的攻關(guān)已完全解決了育苗的關(guān)鍵技術(shù)難題，形成了 XX 樹種子育苗生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程，先后培育了近 1000 萬株 XX 優(yōu)質(zhì)苗木，為 XX發(fā)展提供了種苗保障；三是從 20xx 年開始結(jié)合國家退耕還林工程 開展了 XX人工造林試驗(yàn)研究，分別在坡耕地、宜林荒山荒坡、四旁等進(jìn)行了 XX 的人工造林，累計(jì)人工栽培發(fā)展約 3萬余畝，造林成活率普遍在 85%以上，造林后 3年可基本郁閉形成林分，為 XX 的人工栽培發(fā)展積累了實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)；四是積極培植了 XX 龍頭加工企業(yè)，XXXX 有限責(zé)任公司長期專門從事 XX 的資源培育和開發(fā)利用工作，已成功開發(fā)出了 XX 茶系列產(chǎn)品，產(chǎn)品已銷售到北京、上海等大中城市，深受廣大消費(fèi)者好評，并且積極開展 XX保健藥品的開發(fā)研究，目前已有保健品方面的初步成果，為 XX產(chǎn)業(yè)發(fā)展打下了基礎(chǔ)。上述四個方面 XX產(chǎn)業(yè)的前期工作，為 XX產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定了較好的基礎(chǔ)，并可提供強(qiáng)有力的技術(shù)保障。 由于 XX的人工栽培既具有加快 XX西部地區(qū)國土綠化、控制水土流失的重要生態(tài)作用，又具有可利用 XX 葉進(jìn)行 XX 茶和保健品開發(fā)，實(shí)現(xiàn)林業(yè)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出的功 9 能，是我國青藏高原地區(qū)不可多得的生態(tài)經(jīng)濟(jì)兼用型植物，具有極大的開發(fā)利用潛力。根據(jù)中央西部大開發(fā)的總體要求、中央藏區(qū)第五次工作會議精神和國家“十二五”發(fā)展規(guī)劃綱要， XX省和 XX 州都高度重視 XX 產(chǎn)業(yè)的發(fā)展， XX省“十二五”林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃中明確提出了在 XX 北部地區(qū)規(guī)劃建立 XX 林業(yè)產(chǎn)業(yè)基地。 XX州 委、 州 政府 依據(jù)區(qū)域特點(diǎn) 把 XX 產(chǎn)業(yè)發(fā)展作為了加快 XX 經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重要內(nèi)容之一， 納入了 XX 州林業(yè)發(fā)展 “ 十二五 ” 及 2020 年遠(yuǎn)景規(guī)劃 ，并專題進(jìn)行了XX州 XX 產(chǎn)業(yè) 發(fā)展規(guī)劃 ， 明確提出了在 XX州北部區(qū)域 的 XX、道孚、白玉、 XX、色達(dá)、新龍、康定等 7 個縣 進(jìn)行 XX基地建設(shè)，打造 XX 北部地區(qū) XX現(xiàn)代生物產(chǎn)業(yè) 。 項(xiàng)目需求分析 是區(qū)域生態(tài)環(huán)境建設(shè)的需求 XXXX 北部地區(qū)在“十一五”期間大力加強(qiáng)了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和生態(tài)環(huán)境建設(shè)，著重推進(jìn)了天然林資源保護(hù)工程、退耕還林（草）工程以及防沙治沙試點(diǎn)工程和草原保護(hù)工程等國家林業(yè)生態(tài)工程建設(shè) ，生態(tài)環(huán)境得到有效治理和改善，但是該區(qū)域仍然是我國生態(tài)環(huán)境特別脆弱地區(qū)之一，加強(qiáng)植樹種草提高國土綠化水平和森林覆被率仍是長期而持久的工作。 XX 是該區(qū)域重要的鄉(xiāng)土樹種，具有適應(yīng)性強(qiáng)、造林成活率高、生長快、林分郁閉早等優(yōu)點(diǎn)，是區(qū)域生態(tài)治理與造林綠化的優(yōu)良樹種。因此，利用 XX生態(tài)經(jīng)濟(jì)兼用的特點(diǎn)，結(jié)合區(qū)域生態(tài)環(huán)境建設(shè)的需求，為 XX 的發(fā)展提供了更為廣闊的空間。 是鞏固林業(yè)工程建設(shè)成果的需求 XXXX 北部地區(qū)近年來在國家的大力支持下，先后實(shí)施了天然林資源保護(hù)工程和退耕還林工程，工程建設(shè)取得了明顯的成效，但是如 何進(jìn)一步鞏固林業(yè)工程建設(shè)成果，實(shí)現(xiàn)生態(tài)環(huán)境改善和老百姓致富增收，是當(dāng)前林業(yè)建設(shè)的重要工作。選擇 XX 對工程林地進(jìn)行補(bǔ)植、補(bǔ)造，提高林地生態(tài)經(jīng)濟(jì)效益，是鞏固林業(yè)工程建設(shè)成果的有效措施，不僅可以提高森林覆被率，而且還可利用鮮葉加工 XX 茶和保健品，提高林地經(jīng)濟(jì)附加值，這對于提升 XX 西部高山地區(qū)資源型產(chǎn)業(yè)的檔次和經(jīng)濟(jì)效益都具十分重要的現(xiàn)實(shí)意義。 是龍頭加工企業(yè)對原料的迫切需求 XX 縣 XX 有限責(zé)任公司是專門開展 XX 茶和保健品加工的龍頭企業(yè)，其產(chǎn)品 10 已遠(yuǎn)銷我國北京、上海、深圳、廣州、重慶、成都等許多大中城市，深受 廣大消費(fèi)者的歡迎， 20xx 年 產(chǎn)品 銷售收入達(dá)到了 1150萬元。 目前企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場的需要，急需進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)加工規(guī)模。由于 XX 產(chǎn)品加工規(guī)模擴(kuò)大必須建立在原料基地?cái)U(kuò)大的基礎(chǔ)上， XX 原料是企業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)的基礎(chǔ)，因此，通過政府主導(dǎo)、企業(yè)牽頭、老百姓參與建立 XX 原料基地，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的原料供給，是保障龍頭加工企業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)的重要途徑，也是龍頭加工企業(yè)目前的迫切需求。 是拓寬老百姓經(jīng)濟(jì)來源渠道的需求 XXXX 北部地區(qū)由于區(qū)域自然資源特點(diǎn)和長期的生產(chǎn)生活方式等原因，經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展相對滯后，老百姓經(jīng)濟(jì)來源渠道非 常單一，主要依靠傳統(tǒng)的畜牧和農(nóng)業(yè)種植，基本沒有現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)的引領(lǐng)和帶動，急需拓寬經(jīng)濟(jì)增收的渠道。 XX 產(chǎn)業(yè)基地的建設(shè)，通過“政府 +公司 +農(nóng)戶”的合作方式，既保障公司原料的供給，也保障了老百姓的參與，特別是老百姓對原料基地的管理、 XX 葉的采收，可從原料基地建設(shè)中獲得穩(wěn)定的勞務(wù)收入，由于原料基地經(jīng)營是一項(xiàng)長期性的工作，在項(xiàng)目區(qū)可形成老百姓的穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)來源渠道。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 是我國高原野生植物資源保護(hù)和發(fā)展的需要 我國西部高山地區(qū)范圍遼闊、自然類型多樣，孕育了豐富多彩的生物資源，也形成了獨(dú) 具魅力的野生 XX 資源，這些生物資源對于區(qū)域生態(tài)環(huán)境保護(hù)和國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)都發(fā)揮了極其重要的作用。 XX 具有抗逆性強(qiáng)、半矮化等優(yōu)良性狀，是極重要的經(jīng)濟(jì)性藥用植物資源，隨著分布區(qū)的生態(tài)環(huán)境不同而呈現(xiàn)出復(fù)雜的生物多樣性，這些珍貴的特有野生植物資源，在自然生態(tài)系統(tǒng)和區(qū)域生態(tài)環(huán)境中都有非常重要的意義和作用。由于野生 XX 資源分布范圍廣，大多在經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)的高山高原區(qū)，近年來經(jīng)濟(jì)利益的驅(qū)動和“ XX茶”產(chǎn)業(yè)的發(fā)展等因素導(dǎo)致人工無序采摘，對種質(zhì)資源的破壞比較嚴(yán)重，急需建立 XX專門原料基地，通過科學(xué)規(guī)劃、合理栽培、規(guī)模發(fā)展，通過人工栽 培來滿足資源的需求，實(shí)現(xiàn)野生植物資源在發(fā)展中得到有效、合理的保護(hù)，促進(jìn)我國野生植物資源保護(hù)和發(fā)展。 是 XX高山高原區(qū)生態(tài)經(jīng)濟(jì)型產(chǎn)業(yè)建設(shè)的需要 XX 省林業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃和 XX省“十二五”林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃中明確提出，在確保生態(tài)優(yōu)先前提下，逐步實(shí)現(xiàn)生態(tài)建設(shè)產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)建設(shè)生態(tài)化，促 11 進(jìn)林業(yè)生態(tài)產(chǎn)業(yè)建設(shè)和農(nóng)民致富增收，并且規(guī)劃在 XX 州北部地區(qū)大力發(fā)展 XX產(chǎn)業(yè)。 XX 系多年生灌木（或小喬木），枝葉繁茂，根系發(fā)達(dá)，花色艷麗，觀賞價值和經(jīng)濟(jì)產(chǎn)量高，是典型的生態(tài)經(jīng)濟(jì)型植物，適宜發(fā)展海拔 2800m— 3500m 的半陰 坡、半陽坡，具有成活率高、生長快、郁閉成林早等特點(diǎn)，是 XX 高山高原區(qū)不可多得的一個具有典型高山鄉(xiāng)土特色的經(jīng)濟(jì)性植物之一，造林后 3年即可郁閉成林，平均樹高可達(dá) m，同時，該樹種根系發(fā)達(dá)、固土能力強(qiáng)，水土保持和防風(fēng)