【正文】 諾和HSE總體目標(biāo)3領(lǐng)導(dǎo)對HSE的承諾支持是否化為實(shí)際行動(dòng)： a) 參加HSE會(huì)議 b) 發(fā)布支持信息 c) 定期現(xiàn)場HSE檢查 d) 參加事故調(diào)查 e) 獎(jiǎng)勵(lì)正確的HSE行為4是否有書面HSE行動(dòng)計(jì)劃；是否對行動(dòng)計(jì)劃定期評審以確保計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)HSE責(zé)任、職責(zé)及資源配備5是否有現(xiàn)成的HSE管理架構(gòu)，成員是否包括高層領(lǐng)導(dǎo)6是否有專職： a) HSE領(lǐng)導(dǎo) b) HSE監(jiān)督人員 c) HSE協(xié)調(diào)員7管理者、監(jiān)督人員和雇員的義務(wù)和責(zé)任、職責(zé)是否明確8符合HSE要求的資源配備9是否有每周一次的HSE會(huì)議危害識別、風(fēng)險(xiǎn)評估及控制10與公司的運(yùn)作相關(guān)的危害和環(huán)境因素是否已識別及評估11對已識別的危害和環(huán)境因素是否進(jìn)行記錄12已采取的控制措施是否基于風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果13是否建立起控制風(fēng)險(xiǎn)措施執(zhí)行的監(jiān)督機(jī)制個(gè)人防護(hù)14是否免費(fèi)提供給職工合適的個(gè)人防護(hù)用品15發(fā)放個(gè)人防護(hù)用品是否是依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果16是否有詳細(xì)的個(gè)人防護(hù)用品清單17是否制定了個(gè)人防護(hù)用品檢查和維護(hù)的計(jì)劃18是否進(jìn)行了個(gè)人防護(hù)品使用的培訓(xùn)承包商安全、環(huán)境、健康培訓(xùn)計(jì)劃19是否建立崗位人員專業(yè)技能培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)20崗位人員是否在相應(yīng)工作技能方面受到了培訓(xùn)21特殊工種人員是否取得了相應(yīng)的資格證書22是否有對新雇員、近期提升或聘用的監(jiān)督人員進(jìn)行HSE上崗教育的計(jì)劃，計(jì)劃是否包括以下方面的內(nèi)容： a) 工作危險(xiǎn)性 b) 安全監(jiān)督程序 c) 安全監(jiān)督程序 d) 應(yīng)急程序 e) 急救程序 f) 火災(zāi)預(yù)防與響應(yīng) g) 不安全行為和狀態(tài)報(bào)告23上崗HSE教育計(jì)劃時(shí)間是否達(dá)到20小時(shí)24崗位操作人員是否接受過要求的HSE培訓(xùn)和再培訓(xùn)25對監(jiān)督人員是否有特定的HSE培訓(xùn)計(jì)劃26對職工HSE培訓(xùn)及專業(yè)培訓(xùn)是否有記錄27是否有職工HSE勝任考核記錄HSE規(guī)章制度和操作規(guī)程28現(xiàn)場管理29動(dòng)火作業(yè)30受限空間的進(jìn)入31破土作業(yè)32起重吊裝作業(yè)33高處作業(yè)34臨時(shí)用電35設(shè)備上鎖和警告標(biāo)志36車輛安全37壓縮氣瓶38便攜式電動(dòng)工具39個(gè)人防護(hù)用品40放射線作業(yè)41化學(xué)品儲(chǔ)存、使用42應(yīng)急預(yù)案43廢物處理44不安全狀況報(bào)告45傷病記錄定期常規(guī)醫(yī)療檢查和特殊醫(yī)療檢查程序46是否對職工進(jìn)行雇傭前醫(yī)療檢查47是否對職工進(jìn)行定期常規(guī)醫(yī)療檢查48是否預(yù)先確定身體適合工作的能力49是否依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估的結(jié)果對從事特殊或特別工作的職工進(jìn)行定期醫(yī)療檢查HSE檢查監(jiān)督50是否有監(jiān)督人員進(jìn)行定期的工作場所HSE檢查51是否對HSE體系進(jìn)行審核52是否有不符合分析、跟蹤整改程序53采購的有害物質(zhì)是否具有材料安全數(shù)據(jù)表（MSDS）54采購的需認(rèn)證的設(shè)備和物質(zhì)材料是否得到認(rèn)證55是否建立及實(shí)施設(shè)備定期檢查制度：a) 起重設(shè)備b) 移動(dòng)梯子、手腳架 c) 升降機(jī)d) 滅火器e) 便攜式電動(dòng)工具f) 焊接設(shè)備 g) 特殊個(gè)人防護(hù)用品56是否按照常規(guī)要求維護(hù)操作設(shè)備57對于檢驗(yàn)檢查過的設(shè)備是否有相應(yīng)的檢查和維護(hù)標(biāo)志58是否有設(shè)備檢查和維護(hù)記錄事故事件報(bào)告、調(diào)查和處理管理規(guī)定59是否已建立事故、事件（包括未遂事件）報(bào)告和登記程序60事故統(tǒng)計(jì)是否在事故通告板公布61是否建立事故、事件調(diào)查處理程序承包商HSE資格預(yù)審記錄 編號：HSE109B02序號承 包 商 名 稱預(yù)審時(shí)間過去三年事故統(tǒng)計(jì)HSE體系運(yùn)行情況預(yù) 審 結(jié) 果存 在 問 題預(yù)審部門： 記錄人： 年 月 日合格承包商名錄 編號：HSE109B03序號承包商名稱供應(yīng)產(chǎn)品類別通訊地址聯(lián)系電話聯(lián)系人備 注編 制批 準(zhǔn)日 期承包商施工現(xiàn)場檢查記錄 編號：HSE109B04承包商：工作地點(diǎn)：檢查人：日 期：序號現(xiàn)場檢查內(nèi)容不符合、欠缺或需要改進(jìn)的方面（描述）整改措施負(fù)責(zé)人完成日期1現(xiàn)場整體情況（HSE意識、工作衛(wèi)生條件、材料工具存放等）2動(dòng)火、火災(zāi)預(yù)防和防護(hù)3個(gè)人防護(hù)用品及職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)境4手動(dòng)和機(jī)械工具、升降機(jī)、設(shè)備、機(jī)器、吊裝設(shè)備、車輛5挖掘、動(dòng)土、開溝6用電（電線 、電纜等）7腳手架、梯子、支撐加固、墜落防護(hù)8有害作業(yè)程序（如進(jìn)入受限空間）以及作業(yè)票、許可證9HSE標(biāo)識、標(biāo)志、警告牌、信號等10其他（班組HSE會(huì)議、傷病記錄及其他HSE記錄情況）承包商HSE表現(xiàn)評價(jià)記錄 編號：HSE109B05承包商：評 審 內(nèi) 容表 現(xiàn) 評 價(jià)可 接 受需要改進(jìn)不 適 用危險(xiǎn)控制、防護(hù)用品、工具等的維護(hù)