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財務部業(yè)務差錯率考核表-文庫吧

2025-06-16 00:47 本頁面


【正文】 家、總公司相關之規(guī)定制定、落實本公司財會制度與國家、總公司財會制度相違 背、抵觸或疏漏處(總公司)重大不合理或不切合實際制定的制度沒有落實、執(zhí)行0處:5分1處:2處:2處以上:1分02審計制度的落實對所屬分公司進行責 任內(nèi)的審計工作投資項目審計或其他 專項審計工作工作未執(zhí)行、部分執(zhí)
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