【正文】 第二節(jié) 企業(yè)安全檢查和改進安全檢查和整改記錄 檢查單位／部門 檢查日期 檢查人員簽名 姓名 部門 職務 ( 職稱 ) 檢查內容受檢單位 / 項目 受檢單位／部門負責人簽名 檢查記錄 整改要求 檢查人簽名： 整改時間：自 月 日到 月 日 復查意見 復查人簽名： 年 月 日注： 1 ．公司或部門對下屬單位或項目檢查時填此表； 2 ．復查之后將復查結果填人此表，一式兩份，檢查單位、部門留一份存檔。施工現場安全動態(tài)管理日檢表 工程名稱檢查日期天氣片區(qū)負責人施工區(qū)域檢查人員責任工長序號檢查項目檢查內容檢查狀況1腳手架間距、拉結、剪刀撐、掃地桿、腳手板、卸荷、安全平網、安全立網2吊藍卡頭、保險繩、就位固定、滑輪、吊點吊繩、保險鉤3塔吊吊鉤保險、鋼絲繩、卡環(huán)、穿繞滑輪、安全操作、各種限位裝置（由司機填寫）4特殊工種持證電工、電氣焊工、架子工、電梯司機、卷揚機司機、信號工、塔司、起重機械司機5安全標示各施工區(qū)域臨邊洞口、腳手架、配電箱、塔吊、鋼筋加工車間安全警示標志6坑槽邊坡放坡（支撐）、邊坡荷載、防護欄桿、爬梯、斜道、坑槽邊坡周邊7臨邊防護坑槽邊和屋面、進出料口、樓梯、平臺、框架結構四周8孔洞口電梯口、預留洞口、通道口、陽臺口、樓梯口9電氣首末端漏電保護器、各種閘具完好、導線、照明。門鎖、一機一閘、兩相三線、三相五線、接地接零 10垂直運輸械吊具、鋼絲繩、防護設施、吊鉤保險、超載限位、安全操作11中小型機械防護（罩）裝置、接零接地、漏電保護器、電源開關12材料堆放模板、中小構件、小鋼模、鋼管、扣件、水泥、砂石13電氣焊把線、焊距、雙線到位、氧氣瓶、乙炔瓶、回火裝置、防護罩14防護用品使用安全帽、安全帶、防護鏡、絕緣靴、絕緣手套、驗電筆15其他防護平整、水坑、臨時爬梯16特殊情況腳手架基礎、塔吊基礎、電氣設施、交叉作業(yè)、纜風繩、外用電梯安全門、首層安全網、起重機械附墻拉結17出入口及斜道防護棚、防護欄桿、寬度、高度、防滑條、擋腳板、平臺寬度18消防器材滅火器、桶、鉤、警示牌、動火證、看火人、焊點距離、易燃物距離19消防設施消防井、消防池、消防泵、消防通道20人的不安全行為未按要求使用防護用品、酒后作業(yè)、非特種工從事特種工作業(yè)、拆除挪動防護設施、臨邊洞口倚靠、跨越防護欄桿、攀爬腳手架起重機械、高處拋物、乘坐物料提升機、作業(yè)場所嘻戲打鬧、施工現場吸煙動火使用說明 有隱患的在檢查狀況欄打，有防護的打√； 特殊情況指：大風、雪、雨天氣之后的情況和工程變化，如：基礎轉結構施工、階段作業(yè)等； 卸荷：指15米以上腳手架，按施工方案，利用鋼絲繩交腳手架垂吊在建筑物結構上。檢查結果隱患處理及整改記錄：匯報情況發(fā)現安全隱患不能及時處理的，應及時向項目負責人（生產或技術負責人）匯報并協(xié)商解決，同時做好記錄。 安全會議記錄表 會議名稱會議時間201 年 月 日 時 分至 時 分會議地點會 議支持人職務會 議記錄人核搞人簽 名會議主要內容缺席注：附簽到表安全監(jiān)測儀器校準和維護記錄表 單位名稱： 編號： 監(jiān)測儀器名 稱 型 號 本單位儀器 編 號 制造廠家 出廠日期 精度等級 原廠編號 使用部門 校準周期 校準日期校準結果校準單位記錄人審核人維護記錄標準數值監(jiān)測儀器讀值誤差值 事故、不合格事項的調查、處理、跟蹤記錄 單位名稱 日期 年 月 日 時 分發(fā)生事故、不合格事項 事故、不合格事項調查及情況描述事故、不合格事項的原因分析參加調查的人員簽名 事故、不合格事項的處理制定人簽名 實施人員簽名 日期 跟蹤情況跟蹤檢查情況記錄： 跟蹤人員簽名 日期 填表說明： 1 ．發(fā)生事故或發(fā)現重大事故隱患時填此表。 2 ．此表一式兩份 ( 企業(yè)安全管理部門一份，存檔一份 ) 。 企業(yè)安全管理體系定期內部審核記錄 受審核部門 審核標準 ( 條款號 ) 審核內容： 審核員： 年 月 日審核記錄： 審核組長： 年 月 日存在不合格項事實，填寫以下內容。 不合格事實： 審核員簽名： 年 月 日采取糾正措施：完成日期： 受審核部門負責人／日期： 批準人／日期： 糾正措施完成情況： 受審核部門負責人／日期： 糾正措施驗證評價： 審核員簽名／日期： 預防措施記錄 制定預防措施的原因及目的預 防 措 施制定部門 實施部門 實施責任人 制定人 審核 審批 日期 效 果 驗 證 情 況驗證人 日期 第三節(jié) 企業(yè)安全生產評價一、安全生產條件評價安全生產管理制度分項評分JGJ/T77—2003 序號評分項目評 分 標 準評分方法應得分扣減分實得分1安全生產責任制度未按規(guī)定建立安全生產責任制度或制度不齊全，扣10~25分責任制度中未制度安全管理目標或目標不齊全，扣5~10分承發(fā)包合同中無安全生產管理職責和指標，扣5~10分有關層次、部門、崗位人員以及總分包安全生產責任制未得到確認或落實，扣5~10分未制定安全生產獎懲考核制度或制度不齊全，扣5~10分未按安全生產獎懲考核制度落實獎罰，扣3~5分查管理制度目錄、內容，并抽查企業(yè)及施工現場相關記錄252安全生產資金保障制 度未按規(guī)定建立制度或制度不齊全，扣10~20分未落實安全勞動防護用品資金，扣5~10分未落實安全教育培訓專項資金，扣5~10分未落實保障安全生產得技術措施資金，扣5~10分203安全教育培訓制度未按規(guī)定建立制度，扣20分制度未明確項目經理、安全專職人員、特殊工種、待崗、轉崗、換崗職工、新進單位從業(yè)人員安全教育培訓要求，扣5~15分企業(yè)無安全教育培訓計劃，扣10分未按計劃實施教育培訓活動或實施記錄不齊全，扣5~10分204安全檢查制 度未按規(guī)定制定包括企業(yè)和各層次安全檢查制度，扣20分制度未明確企業(yè)、項目定期及日常、專項、季節(jié)性安全檢查的時間和實施要求，扣3~5分制度未規(guī)定對隱患整改、處置和復查要求，扣3~5分無檢查和隱患處置、復查的記錄或隱患整改未如期完成，扣5~10分205安全生產事故報告處理制度未按規(guī)定制定事故報告處理制度或制度不齊全，扣5~10分未按規(guī)定實施事故的報告和處理，未落實“四不放過”，扣10~15分未建立事故檔案，扣5分未按規(guī)定辦理意外傷害保險，扣10分；意外傷害保險辦理率不滿100%，扣1~10分未制定事故應急預案，未建立應急救援小組或指定專門應急救援人員，扣5~10分15分 項 評 分100評分員： 年 月 日資質、機構與人員管理分項評分JGJ/T77—2003 序號評分項目評 分 標 準評分方法應得分扣減分實得分1安全生產責任制度未按規(guī)定建立安全生產責任制度或制度不齊全，扣10~25分責任制度中未制度安全管理目標或目標不齊全，扣5~10分承發(fā)包合同中無安全生產管理職責和指標，扣5~10分有關層次、部門、崗位人員以及總分包安全生產責任制未得到確認或落實，扣5~10分未制定安全生產獎懲考核制度或制度不齊全，扣5~10分未按安全生產獎懲考核制度落實獎罰，扣3~5分查管理制度目錄、內容，并抽查企業(yè)及施工現場相關記錄252安全生產資金保障制 度未按規(guī)定建立制度或制度不齊全，扣10~20分未落實安全勞動防護用品資金，扣5~10分未落實安全教育培訓專項資金，扣5~10分未落實保障安全生產得技術措施資金，扣5~10分203安全教育培訓制度未按規(guī)定建立制度，扣20分制度未明確項目經理、安全專職人員、特殊工種、待崗、轉崗、換崗職工、新進單位從業(yè)人員安全教育培訓要求，扣5~15分企業(yè)無安全教育培訓計劃，扣10分未按計劃實施教育培訓活動或實施記錄不齊全，扣5~10分204安全檢查制 度未按規(guī)定制定包括企業(yè)和各層次安全檢查制度，扣20分制度未明確企業(yè)、項目定期及日常、專項、季節(jié)性安全檢查的時間和實施要求，扣3~5分制度未規(guī)定對隱患整改、處置和復查要求，扣3~5分無檢查和隱患處置、復查的記錄或隱患整改未如期完成，扣5~10分205安全生產事故報告處理制度未按規(guī)定制定事故報告處理制度或制度不齊全，扣5~10分未按規(guī)定實施事故的報告和處理，未落實“四不放過”，扣10~15分未建立事故檔案，扣5分未按規(guī)定辦理意外傷害保險，扣10分；意外傷害保險辦理率不滿100%，扣1~10分未制定事故應急預案，未建立應急救援小組或指定專門應急救援人員，扣5~10分15分 項 評 分100評分員： 年 月 日 c第二章 工程項目安全生產管理第一節(jié) 工程項目基本情況工 程 概 況 表工程名稱工程地點建筑面積（m2）層數/幢數建筑物總高（m）結構類型工程總造價（萬元）施工許可證號及發(fā)證機關施工企業(yè)安全生產許可證號開工日期 年 月計劃竣工日期 年 月實際竣工日期 年 月單 位 名 稱主要負責人聯(lián) 系 電 話（辦公、手機）建設單位勘察單位設計單位施工單位