【正文】 第二節(jié) 企業(yè)安全檢查和改進(jìn)安全檢查和整改記錄 檢查單位／部門 檢查日期 檢查人員簽名 姓名 部門 職務(wù) ( 職稱 ) 檢查內(nèi)容受檢單位 / 項(xiàng)目 受檢單位／部門負(fù)責(zé)人簽名 檢查記錄 整改要求 檢查人簽名： 整改時(shí)間：自 月 日到 月 日 復(fù)查意見 復(fù)查人簽名： 年 月 日注： 1 ．公司或部門對(duì)下屬單位或項(xiàng)目檢查時(shí)填此表； 2 ．復(fù)查之后將復(fù)查結(jié)果填人此表，一式兩份，檢查單位、部門留一份存檔。安全會(huì)議記錄表 會(huì)議名稱會(huì)議時(shí)間20 年 月 日 時(shí) 分至 時(shí) 分會(huì)議地點(diǎn)會(huì) 議支持人職務(wù)會(huì) 議記錄人核搞人簽 名會(huì)議主要內(nèi)容缺席注：附簽到表安全監(jiān)測(cè)儀器校準(zhǔn)和維護(hù)記錄表 單位名稱： 編號(hào)： 監(jiān)測(cè)儀器名 稱 型 號(hào) 本單位儀器 編 號(hào) 制造廠家 出廠日期 精度等級(jí) 原廠編號(hào) 使用部門 校準(zhǔn)周期 校準(zhǔn)日期校準(zhǔn)結(jié)果校準(zhǔn)單位記錄人審核人維護(hù)記錄標(biāo)準(zhǔn)數(shù)值監(jiān)測(cè)儀器讀值誤差值 事故、不合格事項(xiàng)的調(diào)查、處理、跟蹤記錄 單位名稱 日期 年 月 日 時(shí) 分發(fā)生事故、不合格事項(xiàng) 事故、不合格事項(xiàng)調(diào)查及情況描述事故、不合格事項(xiàng)的原因分析參加調(diào)查的人員簽名 事故、不合格事項(xiàng)的處理制定人簽名 實(shí)施人員簽名 日期 跟蹤情況跟蹤檢查情況記錄： 跟蹤人員簽名 日期 填表說明： 1 ．發(fā)生事故或發(fā)現(xiàn)重大事故隱患時(shí)填此表。 2 ．此表一式兩份 ( 企業(yè)安全管理部門一份，存檔一份 ) 。 企業(yè)安全管理體系定期內(nèi)部審核記錄 受審核部門 審核標(biāo)準(zhǔn) ( 條款號(hào) ) 審核內(nèi)容： 審核員： 年 月 日審核記錄： 審核組長(zhǎng)： 年 月 日存在不合格項(xiàng)事實(shí)，填寫以下內(nèi)容。 不合格事實(shí)： 審核員簽名： 年 月 日采取糾正措施：完成日期： 受審核部門負(fù)責(zé)人／日期： 批準(zhǔn)人／日期： 糾正措施完成情況： 受審核部門負(fù)責(zé)人／日期： 糾正措施驗(yàn)證評(píng)價(jià)： 審核員簽名／日期： 預(yù)防措施記錄 制定預(yù)防措施的原因及目的預(yù) 防 措 施制定部門 實(shí)施部門 實(shí)施責(zé)任人 制定人 審核 審批 日期 效 果 驗(yàn) 證 情 況驗(yàn)證人 日期 第三節(jié) 企業(yè)安全生產(chǎn)評(píng)價(jià)一、安全生產(chǎn)條件評(píng)價(jià)安全生產(chǎn)管理制度分項(xiàng)評(píng)分JGJ/T77—2003 序號(hào)評(píng)分項(xiàng)目評(píng) 分 標(biāo) 準(zhǔn)評(píng)分方法應(yīng)得分扣減分實(shí)得分1安全生產(chǎn)責(zé)任制度未按規(guī)定建立安全生產(chǎn)責(zé)任制度或制度不齊全，扣10~25分責(zé)任制度中未制度安全管理目標(biāo)或目標(biāo)不齊全，扣5~10分承發(fā)包合同中無安全生產(chǎn)管理職責(zé)和指標(biāo)，扣5~10分有關(guān)層次、部門、崗位人員以及總分包安全生產(chǎn)責(zé)任制未得到確認(rèn)或落實(shí)，扣5~10分未制定安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲考核制度或制度不齊全，扣5~10分未按安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲考核制度落實(shí)獎(jiǎng)罰，扣3~5分查管理制度目錄、內(nèi)容，并抽查企業(yè)及施工現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)記錄252安全生產(chǎn)資金保障制 度未按規(guī)定建立制度或制度不齊全，扣10~20分未落實(shí)安全勞動(dòng)防護(hù)用品資金，扣5~10分未落實(shí)安全教育培訓(xùn)專項(xiàng)資金，扣5~10分未落實(shí)保障安全生產(chǎn)得技術(shù)措施資金，扣5~10分203安全教育培訓(xùn)制度未按規(guī)定建立制度，扣20分制度未明確項(xiàng)目經(jīng)理、安全專職人員、特殊工種、待崗、轉(zhuǎn)崗、換崗職工、新進(jìn)單位從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)要求，扣5~15分企業(yè)無安全教育培訓(xùn)計(jì)劃，扣10分未按計(jì)劃實(shí)施教育培訓(xùn)活動(dòng)或?qū)嵤┯涗洸积R全，扣5~10分204安全檢查制 度未按規(guī)定制定包括企業(yè)和各層次安全檢查制度，扣20分制度未明確企業(yè)、項(xiàng)目定期及日常、專項(xiàng)、季節(jié)性安全檢查的時(shí)間和實(shí)施要求，扣3~5分制度未規(guī)定對(duì)隱患整改、處置和復(fù)查要求，扣3~5分無檢查和隱患處置、復(fù)查的記錄或隱患整改未如期完成，扣5~10分205安全生產(chǎn)事故報(bào)告處理制度未按規(guī)定制定事故報(bào)告處理制度或制度不齊全，扣5~10分未按規(guī)定實(shí)施事故的報(bào)告和處理，未落實(shí)“四不放過”，扣10~15分未建立事故檔案，扣5分未按規(guī)定辦理意外傷害保險(xiǎn)，扣10分；意外傷害保險(xiǎn)辦理率不滿100%，扣1~10分未制定事故應(yīng)急預(yù)案，未建立應(yīng)急救援小組或指定專門應(yīng)急救援人員，扣5~10分15分 項(xiàng) 評(píng) 分100評(píng)分員： 年 月 日資質(zhì)、機(jī)構(gòu)與人員管理分項(xiàng)評(píng)分JGJ/T77—2003 序號(hào)評(píng)分項(xiàng)目評(píng) 分 標(biāo) 準(zhǔn)評(píng)分方法應(yīng)得分扣減分實(shí)得分1安全生產(chǎn)責(zé)任制度未按規(guī)定建立安全生產(chǎn)責(zé)任制度或制度不齊全，扣10~25分責(zé)任制度中未制度安全管理目標(biāo)或目標(biāo)不齊全，扣5~10分承發(fā)包合同中無安全生產(chǎn)管理職責(zé)和指標(biāo)，扣5~10分有關(guān)層次、部門、崗位人員以及總分包安全生產(chǎn)責(zé)任制未得到確認(rèn)或落實(shí)，扣5~10分未制定安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲考核制度或制度不齊全，扣5~10分未按安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲考核制度落實(shí)獎(jiǎng)罰，扣3~5分查管理制度目錄、內(nèi)容，并抽查企業(yè)及施工現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)記錄252安全生產(chǎn)資金保障制 度未按規(guī)定建立制度或制度不齊全，扣10~20分未落實(shí)安全勞動(dòng)防護(hù)用品資金，扣5~10分未落實(shí)安全教育培訓(xùn)專項(xiàng)資金，扣5~10分未落實(shí)保障安全生產(chǎn)得技術(shù)措施資金，扣5~10分203安全教育培訓(xùn)制度未按規(guī)定建立制度，扣20分制度未明確項(xiàng)目經(jīng)理、安全專職人員、特殊工種、待崗、轉(zhuǎn)崗、換崗職工、新進(jìn)單位從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)要求，扣5~15分企業(yè)無安全教育培訓(xùn)計(jì)劃，扣10分未按計(jì)劃實(shí)施教育培訓(xùn)活動(dòng)或?qū)嵤┯涗洸积R全，扣5~10分204安全檢查制 度未按規(guī)定制定包括企業(yè)和各層次安全檢查制度，扣20分制度未明確企業(yè)、項(xiàng)目定期及日常、專項(xiàng)、季節(jié)性安全檢查的時(shí)間和實(shí)施要求，扣3~5分制度未規(guī)定對(duì)隱患整改、處置和復(fù)查要求，扣3~5分無檢查和隱患處置、復(fù)查的記錄或隱患整改未如期完成，扣5~10分205安全生產(chǎn)事故報(bào)告處理制度未按規(guī)定制定事故報(bào)告處理制度或制度不齊全，扣5~10分未按規(guī)定實(shí)施事故的報(bào)告和處理，未落實(shí)“四不放過”，扣10~15分未建立事故檔案，扣5分未按規(guī)定辦理意外傷害保險(xiǎn)，扣10分；意外傷害保險(xiǎn)辦理率不滿100%，扣1~10分未制定事故應(yīng)急預(yù)案，未建立應(yīng)急救援小組或指定專門應(yīng)急救援人員，扣5~10分15分 項(xiàng) 評(píng) 分100評(píng)分員： 年 月 日 c第二章 工程項(xiàng)目安全生產(chǎn)管理第一節(jié) 工程項(xiàng)目基本情況工 程 概 況 表工程名稱珠海賓館改造工程酒店工程地點(diǎn)吉大景山路西側(cè)建筑面積（m2）層數(shù)/幢數(shù)建筑物總高（m）26層結(jié)構(gòu)類型框支剪力墻工程總造價(jià)（萬元）1200施工許可證號(hào)及發(fā)證機(jī)關(guān)440400201005190101施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證號(hào)開工日期 年 月計(jì)劃竣工日期 年 月實(shí)際竣工日期 年 月單 位 名 稱主要負(fù)責(zé)人聯(lián) 系 電 話（辦公、手機(jī)）建設(shè)單位珠海市珠賓置業(yè)發(fā)展有限公司勘察單位設(shè)計(jì)單位珠海市建筑設(shè)計(jì)院施工單位國(guó)際建設(shè)集團(tuán)有限公司楊樹峰15876686588監(jiān)理單位廣東省建東工程監(jiān)理有限公司李小平13106800298施工安全監(jiān)督機(jī)構(gòu)主要安全管理人員姓名證書號(hào)聯(lián)系電話項(xiàng)目經(jīng)理?xiàng)顦浞鍖Ｂ毎踩珕T寧保明總監(jiān)理工程師李小平專業(yè)監(jiān)理工程師謝朝華注；本表由施工單位項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人整理登記，交各有關(guān)單位一份。項(xiàng)目經(jīng)理和專職安全員證書為上崗證書和安全生產(chǎn)考核證書編號(hào)。工程項(xiàng)目部安全管理機(jī)構(gòu)框架圖（無表式）工程項(xiàng)目管理人員名冊(cè)工程名稱：珠海賓館改造工程酒店 施工單位：國(guó)基建設(shè)集團(tuán)有限公司序號(hào)姓名性別年齡學(xué)歷崗 位職 務(wù)專業(yè)技術(shù)職務(wù)安全考核情況備注類別合格證號(hào)發(fā)證機(jī)關(guān)1楊樹峰男項(xiàng)目經(jīng) 理工程師2滕建平男技術(shù)負(fù) 責(zé)3寧保明男安全員填表人： 審核人： 填表日期： 年 月 日第二節(jié) 責(zé)任、目標(biāo)考核安全生產(chǎn)責(zé)任制考核匯總表（ 年）工程名稱：方正HDI擴(kuò)建項(xiàng)目 施工單位：湖南省建筑工程集團(tuán)總公司 序號(hào)部門（班組）或人員考 核 結(jié) 果總評(píng)備注一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月