品質(zhì)管理表格-采購管理程序-文庫吧
2025-06-15 19:15 本頁面
【正文】 、訂購日期、供方名稱、物料的名稱、規(guī)格型號、顏色、數(shù)量、交貨時間、違約處置等內(nèi)容。首次采購的供應(yīng)商或新物料采購還要求附有對采購的物料的技術(shù)要求、質(zhì)量要求、物料單價、驗收標準等。 ，采購員應(yīng)在訂購單發(fā)送前申請所需的圖紙及技術(shù)資料。 ，同時聯(lián)絡(luò)供方是否收到訂購單，并要求供方確認簽章回傳或電話確認，但須在訂購單上記錄確認人。 、E類物料非產(chǎn)品直接相關(guān)物料一般無需下訂購單（有需要的供方可下訂購單），可電話定購或到各類門市部、商場中采購即可。但所有貨物均需貨倉簽收。若有質(zhì)量問題由使用部門反映到采購部。,采購部需填寫“外購物料收貨通知單”(見附件五)通知貨倉,貨倉依通知單收貨. ，采購部應(yīng)對供方的交付能力進行監(jiān)督與管理，以確保按期（可提前不可推后）交貨。 在交貨過程中一旦發(fā)現(xiàn)供方無法按期交貨時，應(yīng)與供方商討作出對策。同時，采購員填寫“脫期訂單報告表”通知物料計劃部，必要時通知其它相關(guān)部門。 ，采購員先協(xié)商并在“訂購單”上記錄，并注明分擔方式及知會總經(jīng)理。 。在交貨前，保持與采購部聯(lián)系，以便及時了解物料的交付情況。 ，由采購部修改并經(jīng)主管簽名確認。訂購單（含采購發(fā)放的圖紙和技術(shù)資料）修改后，應(yīng)及時傳給相應(yīng)供方，并取消之前訂購單，同時要求供方確認回傳或電話確認，并作好記錄。 ，采購部負責通知供方。 《來料檢驗程序》。 ，應(yīng)在訂購單中規(guī)定驗證以及產(chǎn)品的放行方式。 ，公司的顧客或其代表有權(quán)在本公司或供方處對供方的產(chǎn)品是否符合要求進行驗證。但顧客對供方產(chǎn)品的驗證不能免除本公司向顧客提供可接收產(chǎn)品的責任，也不能排除其后顧客的拒收。 ，依《倉庫管理程序》 ，采購部門應(yīng)對個別采購的物料合法性進行評估。6相關(guān)文件《供方管理程序》《來料檢驗程序》《倉庫管理程序》 (FM040001B) (FM040002B) 物料分類明細表（FM040003A） (FM040009A) (FM040015A) (FM040010A) （FM070010A） 附件一采購管理程序流程圖流程圖權(quán)責單位相關(guān)文件使用表單描述需采購的物品 核對庫存提出申請物料分類采購特采供方選擇訂購單批準 采購過程跟蹤收貨/來料檢驗不合格合格退貨入庫記入檔案相關(guān)部門計劃部貨倉部相關(guān)部門采購部/貨倉部采購部采購部采購部采購部/
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