品質(zhì)管理表格-采購(gòu)管理程序-文庫(kù)吧
2025-06-15 19:15 本頁(yè)面
【正文】 、訂購(gòu)日期、供方名稱、物料的名稱、規(guī)格型號(hào)、顏色、數(shù)量、交貨時(shí)間、違約處置等內(nèi)容。首次采購(gòu)的供應(yīng)商或新物料采購(gòu)還要求附有對(duì)采購(gòu)的物料的技術(shù)要求、質(zhì)量要求、物料單價(jià)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等。 ，采購(gòu)員應(yīng)在訂購(gòu)單發(fā)送前申請(qǐng)所需的圖紙及技術(shù)資料。 ，同時(shí)聯(lián)絡(luò)供方是否收到訂購(gòu)單，并要求供方確認(rèn)簽章回傳或電話確認(rèn)，但須在訂購(gòu)單上記錄確認(rèn)人。 、E類物料非產(chǎn)品直接相關(guān)物料一般無需下訂購(gòu)單（有需要的供方可下訂購(gòu)單），可電話定購(gòu)或到各類門市部、商場(chǎng)中采購(gòu)即可。但所有貨物均需貨倉(cāng)簽收。若有質(zhì)量問題由使用部門反映到采購(gòu)部。,采購(gòu)部需填寫“外購(gòu)物料收貨通知單”(見附件五)通知貨倉(cāng),貨倉(cāng)依通知單收貨. ，采購(gòu)部應(yīng)對(duì)供方的交付能力進(jìn)行監(jiān)督與管理，以確保按期（可提前不可推后）交貨。 在交貨過程中一旦發(fā)現(xiàn)供方無法按期交貨時(shí)，應(yīng)與供方商討作出對(duì)策。同時(shí)，采購(gòu)員填寫“脫期訂單報(bào)告表”通知物料計(jì)劃部，必要時(shí)通知其它相關(guān)部門。 ，采購(gòu)員先協(xié)商并在“訂購(gòu)單”上記錄，并注明分擔(dān)方式及知會(huì)總經(jīng)理。 。在交貨前，保持與采購(gòu)部聯(lián)系，以便及時(shí)了解物料的交付情況。 ，由采購(gòu)部修改并經(jīng)主管簽名確認(rèn)。訂購(gòu)單（含采購(gòu)發(fā)放的圖紙和技術(shù)資料）修改后，應(yīng)及時(shí)傳給相應(yīng)供方，并取消之前訂購(gòu)單，同時(shí)要求供方確認(rèn)回傳或電話確認(rèn)，并作好記錄。 ，采購(gòu)部負(fù)責(zé)通知供方。 《來料檢驗(yàn)程序》。 ，應(yīng)在訂購(gòu)單中規(guī)定驗(yàn)證以及產(chǎn)品的放行方式。 ，公司的顧客或其代表有權(quán)在本公司或供方處對(duì)供方的產(chǎn)品是否符合要求進(jìn)行驗(yàn)證。但顧客對(duì)供方產(chǎn)品的驗(yàn)證不能免除本公司向顧客提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。 ，依《倉(cāng)庫(kù)管理程序》 ，采購(gòu)部門應(yīng)對(duì)個(gè)別采購(gòu)的物料合法性進(jìn)行評(píng)估。6相關(guān)文件《供方管理程序》《來料檢驗(yàn)程序》《倉(cāng)庫(kù)管理程序》 (FM040001B) (FM040002B) 物料分類明細(xì)表（FM040003A） (FM040009A) (FM040015A) (FM040010A) （FM070010A） 附件一采購(gòu)管理程序流程圖流程圖權(quán)責(zé)單位相關(guān)文件使用表單描述需采購(gòu)的物品 核對(duì)庫(kù)存提出申請(qǐng)物料分類采購(gòu)特采供方選擇訂購(gòu)單批準(zhǔn) 采購(gòu)過程跟蹤收貨/來料檢驗(yàn)不合格合格退貨入庫(kù)記入檔案相關(guān)部門計(jì)劃部貨倉(cāng)部相關(guān)部門采購(gòu)部/貨倉(cāng)部采購(gòu)部采購(gòu)部采購(gòu)部采購(gòu)部/
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