超市管理系統(tǒng)分析報告-文庫吧
2025-06-14 17:15 本頁面
【正文】 主管、會計、出納和現(xiàn)金庫管四個崗位；營銷中心下設(shè)市場部、CI策劃部以及加盟人員培訓(xùn)部，用來滿足超市不斷發(fā)展的需要；辦公中心下設(shè)行政部門和人事管理部門；物流中心下設(shè)形象店和物流基地，物流基地又設(shè)有收貨部、庫管部、檢審部、發(fā)貨部、運輸部、財務(wù)部和采購部；網(wǎng)絡(luò)中心下設(shè)XXX網(wǎng)站和信息管理部門。三、業(yè)務(wù)流程圖超市貨物管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程圖（TFD）供貨單位發(fā)票提貨通知單催貨單補充訂貨單訂貨單支票采購員入庫單缺料通知單庫長已批準(zhǔn)領(lǐng)料單出庫單領(lǐng)料通知單銷售部條形碼單據(jù)、發(fā)票財務(wù)部收銀員業(yè)務(wù)流程圖分析一、貨物采購 1．確定采購計劃（數(shù)量/規(guī)格/等級（質(zhì)量）/品種/價格/時間（期限）交貨地點/交貨方式）。 2．根據(jù)企業(yè)的特點和供應(yīng)商的特點選擇合適的供應(yīng)商 。3．進(jìn)行采購談判 。4．簽訂采購定單或合同 。二、貨物入庫1．收到提貨通知后，由采購人員向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據(jù)采購計劃單的項目認(rèn)真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價格準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字（或在入庫登記簿上共同簽字確認(rèn)），不合格則退貨。2．填寫完入庫單驗收入庫后將各種貨物按照價格、種類、規(guī)格、顏色等等編碼錄入電腦系統(tǒng)。3．將原始憑證（訂單/合同、發(fā)票）核等單據(jù)交由出納劃轉(zhuǎn)款項，并交由會計記賬。三、貨物出庫1．物品出庫，倉庫管理員要做好記錄填好出庫單（賬面出庫數(shù)量要和出庫單，實際出庫實際數(shù)量相符），領(lǐng)用人簽字。2．保管員要做好出庫登記，并定期向主管部門做貨物出庫報告。3．領(lǐng)取貨物。四、缺貨處理1．如若貨物不夠或缺貨則由庫工通知采購員缺貨，采購員根據(jù)缺貨通知查閱訂貨合同單，若已定貨則通過催貨單通知供應(yīng)商，若無則臨時申請補充訂貨單補充訂貨。2．采購員根據(jù)提貨通知單提取貨物（之后重復(fù)采購到缺貨的處理流程）五、記賬超市銷貨不適合開完發(fā)票后記帳。要以收銀員每天遞交的單據(jù)和收銀后臺每天打印出的收銀日報表為準(zhǔn)記賬。如果出現(xiàn)現(xiàn)金短款，則要扣收銀員的工資。如果出現(xiàn)現(xiàn)金長款，則不退還。四、數(shù)據(jù)流程圖超市貨物管理數(shù)據(jù)流程圖（DFD）S1顧客P1銷售處理F1 發(fā)往供貨商的訂單 F2
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