農(nóng)發(fā)行山東省分行-商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)信息科技風(fēng)險(xiǎn)快速巡-文庫(kù)吧
2025-06-13 12:47 本頁(yè)面
【正文】 （改）建工作。巡查方法：實(shí)地查看和查閱資料需關(guān)注的問(wèn)題（根據(jù)需要填寫(xiě)）:1. 機(jī)房空間較小，功能區(qū)域劃分不規(guī)范；機(jī)房存放了帶易燃包裝盒的庫(kù)存設(shè)備及物品。，進(jìn)入機(jī)房存放空調(diào)、UPS等設(shè)備的區(qū)域，需穿過(guò)存放服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的核心區(qū)域。2. 機(jī)房監(jiān)控是否有效？電視監(jiān)控錄像的保存時(shí)間達(dá)到3個(gè)月： ■是 □否監(jiān)控覆蓋哪些重要場(chǎng)所： ■主機(jī)房 ■網(wǎng)絡(luò)機(jī)房 ■電源室□運(yùn)行、監(jiān)控值班室 ■中心機(jī)房走道 ■外門(mén)□部分業(yè)務(wù)部門(mén)的重要機(jī)房（銀行卡打卡室、SWIFT室）攝像頭電源由UPS專(zhuān)線供電： ■是 □否重要場(chǎng)所監(jiān)控是否無(wú)死角： □是 ■否備 注（事實(shí)依據(jù)）：巡查方法：實(shí)地查看和抽樣需關(guān)注的問(wèn)題（根據(jù)需要填寫(xiě)）:機(jī)房?jī)?nèi)共有3路視頻監(jiān)控，存在盲區(qū)；檢查時(shí)點(diǎn)，其中一路視頻監(jiān)控失效。3. 機(jī)房網(wǎng)絡(luò)布線是否整齊？機(jī)柜上方和地板下方用線槽整齊： ■是 □否機(jī)柜內(nèi)線整理整齊： ■是 □否機(jī)房各類(lèi)布線貼有標(biāo)簽： ■是 □否標(biāo)簽內(nèi)容規(guī)范： □是 ■否標(biāo)簽位置合理： ■是 □否備 注（事實(shí)依據(jù)）：巡查方法：實(shí)地查看需關(guān)注的問(wèn)題（根據(jù)需要填寫(xiě)）:設(shè)備標(biāo)簽內(nèi)容較為簡(jiǎn)單。4. 中心機(jī)房是否落實(shí)值班要求？機(jī)房安保24小時(shí)值班： ■是 □否科技部門(mén)已安排7*24小時(shí)在行值班： □是 ■否值班人員記錄所有可疑故障和實(shí)際發(fā)生的事故，并同時(shí)記錄處理過(guò)程、處理人、處理時(shí)間、影響業(yè)務(wù)時(shí)間： ■是 □否出入機(jī)房已實(shí)行審批登記： ■是 □否機(jī)房運(yùn)行值班人員與開(kāi)發(fā)、維護(hù)人員分離：■是 □否值班人員定期進(jìn)行巡檢： ■是 □否備 注（事實(shí)依據(jù)）：值班人員對(duì)機(jī)房的巡檢頻率是每天兩次。巡查方法：訪談和抽樣需關(guān)注的問(wèn)題（根據(jù)需要填寫(xiě)）:機(jī)房值班及巡檢信息錄入“信息技術(shù)綜合管理系統(tǒng)”（ITMS），但該系統(tǒng)用戶(hù)權(quán)限管理不嚴(yán)格，個(gè)人用戶(hù)可修改已登記信息，且可以查看、修改其他用戶(hù)的登記信息。5. 機(jī)房是否實(shí)行門(mén)禁管理？制、讀卡等門(mén)禁管理工作統(tǒng)一管理：■是 □否生產(chǎn)機(jī)房采用門(mén)禁系統(tǒng)： ■是 □否進(jìn)入生產(chǎn)機(jī)房實(shí)行書(shū)面授權(quán)： ■是 □否外來(lái)人員進(jìn)入機(jī)房采取的控制措施：■嚴(yán)格授權(quán) ■專(zhuān)人陪同 □固定區(qū)域 □規(guī)定時(shí)間 □禁止攝影、錄像、錄音或其他記錄設(shè)備備 注（事實(shí)依據(jù)）：巡查方法：訪談需關(guān)注的問(wèn)題（根據(jù)需要填寫(xiě)）:6. 機(jī)房是否實(shí)行消防安全管理？消防報(bào)警系統(tǒng)是否年檢并有證書(shū)： ■是 □否配備滅火器并按規(guī)定定期檢查滅火器材： ■是 □否定期進(jìn)行消防演練和培訓(xùn)并保存相關(guān)記錄：■是 □否使用何種類(lèi)型的消防滅火器材（在備注欄填寫(xiě)具體型號(hào)）備 注（事實(shí)依據(jù)）：使用七氟丙烷的消防滅火器材巡查方法：訪談和實(shí)地查看需關(guān)注的問(wèn)題（根據(jù)需要填寫(xiě)）:7. 機(jī)房照明是否有保障？機(jī)房?jī)?nèi)有應(yīng)急照明： ■是 □否應(yīng)急照明接入U(xiǎn)PS： ■是 □否機(jī)房?jī)?nèi)視頻監(jiān)控的區(qū)域有值班照明：■是 □否視頻監(jiān)控區(qū)域值班照明接入U(xiǎn)PS： ■是 □否備 注（事實(shí)依據(jù)）：巡查方法：實(shí)地查看需關(guān)注的問(wèn)題（根據(jù)需要填寫(xiě)）:8. 機(jī)房UPS供電是否有保障？機(jī)房配電系統(tǒng)為雙路供電： ■是 □否UPS為機(jī)房設(shè)備供電專(zhuān)用： ■是 □否供電系統(tǒng)設(shè)置防雷擊保護(hù)裝置：■是 □否UPS配備模式： ■N+1 □2N+1UPS供電范圍： ■主機(jī)系統(tǒng) ■網(wǎng)絡(luò)通訊設(shè)備 ■值班照明 ■應(yīng)急照明UPS負(fù)載小于有效輸出功率的80%：■是 □否UPS滿(mǎn)載后備時(shí)間大于30分鐘：■是 □否UPS電池定期放電檢測(cè): ■是 □否UPS有專(zhuān)業(yè)公司進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng): ■是 □否備 注（事實(shí)依據(jù)）：巡查方法：訪談和實(shí)地查看需關(guān)注的問(wèn)題（根據(jù)需要填寫(xiě)）:9. 機(jī)房其他供電情況是否可用？發(fā)電機(jī)功率能保證對(duì)機(jī)房UPS供電： □是 □否發(fā)電機(jī)定期保養(yǎng)（備注填寫(xiě)本季度保養(yǎng)的時(shí)間及內(nèi)容）： □是 □否發(fā)電機(jī)定期進(jìn)行切換演練： □是 □否發(fā)電機(jī)切換演練有記錄： □是 □否發(fā)電機(jī)為機(jī)房UPS供電備份專(zhuān)用： □是 □否未配備發(fā)電機(jī)使用其他供電保障措施或方案（備注填寫(xiě)供電保障措施）：■是 □否備 注（事實(shí)依據(jù)）：無(wú)自有發(fā)電機(jī)，租用發(fā)電車(chē)。巡查方法：訪談和抽樣需關(guān)注的問(wèn)題（根據(jù)需要填寫(xiě)）:10. 機(jī)房空調(diào)管理是否符合要求？機(jī)房溫度控制在22℃左右： ■是 □否機(jī)房濕度在45%65%： ■是 □否發(fā)電機(jī)為機(jī)房UPS供電備份專(zhuān)用： □是 □否發(fā)電機(jī)是否為機(jī)房空調(diào)供電： □是 □否
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