控制程序匯總156-文庫吧
2025-06-02 06:02 本頁面
【正文】 DFCP(公司代號) XX 各部（室）簡稱 XXX 記錄順序號 A版號各單位，收集匯總記錄，編制“受控文件/記錄清單，經(jīng)部長審核、主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放實施記錄清單各單位：記錄要按規(guī)定要求填寫，確保記錄的真實、完整、字跡清晰、準(zhǔn)確、可追溯；記錄表格一經(jīng)填寫完成，原則上不允許任何部門或個人涂改，以確保其原始性、可追溯性和證明作用，并為制定糾正/預(yù)防措施提供依據(jù)。如系筆誤或經(jīng)證實原有記錄不準(zhǔn)確，可在原始記錄表格上采用“劃改”并蓋章或簽名形式進行更改，但應(yīng)保留原有記錄表格的可識別性；凡涂、貼、刮方式改動的記錄表格一律作廢。填寫記錄時，一律用鋼筆/簽字筆/圓珠筆填寫。填寫時字跡要清晰、整齊、能準(zhǔn)確識別，填寫人員簽名時必須填寫全名。綜合管理部：記錄原則上采用表格方式（特殊情況除外）填寫，記錄必須有規(guī)定的編號，表格中一般應(yīng)設(shè)制編制、審核、批準(zhǔn)及日期欄目。各程序規(guī)定的記錄表格及各部門（包括本系統(tǒng)）用的記錄表格均在每年10—11月份，將下年度記錄表格
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