經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告模板-文庫吧
2025-04-29 03:09 本頁面
【正文】 一、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況 收入指標(biāo)完成情況分析截止**月末，實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入 萬元，完成年度預(yù)算的 ，較上年同期增長 %；實(shí)現(xiàn)凈利潤 萬元，完成年度預(yù)算的 %，較上年同期增長 %。⑴、公司各主要產(chǎn)品收入實(shí)現(xiàn)情況見下表：預(yù)算完成分析說明：⑵、主營業(yè)務(wù)收入與上年同期分析：與上年同期分析說明：⑶、銷售增長分析：公司收入構(gòu)成分析（現(xiàn)銷收入和賒銷收入）：主營業(yè)務(wù)構(gòu)成分析（地路內(nèi)路外）：影響收入的價(jià)格因素與銷售量因素分析：⑷、詳細(xì)分析經(jīng)營情況： 利潤指標(biāo)完成情況分析。截止**月末，公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤總額****萬元，占全年預(yù)算的%。其中銷售毛利****萬元，期間費(fèi)用****萬元。⑴、銷售價(jià)格變化對(duì)銷售毛利的影響****萬元，詳細(xì)情況見下表：⑵、主營業(yè)務(wù)成本對(duì)銷售毛利的影響****萬元，詳細(xì)見下表：預(yù)算完成情況分析說明：主營業(yè)務(wù)成本與上年同期分析，詳細(xì)見下表：與上年同期分析說明：(主營業(yè)務(wù)成本降低額=本年實(shí)際成本－按本年實(shí)際銷售量計(jì)算的上年實(shí)際成本 主營業(yè)務(wù)成本降低率=主營業(yè)務(wù)成本降低額247。按本年實(shí)際銷售量計(jì)算的上年實(shí)際成本) ⑶、主要可比產(chǎn)品單位成本與預(yù)算成本對(duì)比表：上表中，單位成本和預(yù)算比較差距較大的產(chǎn)品主要是****、****、****，具體原因分析于下：產(chǎn)品1產(chǎn)品2主要可比產(chǎn)品與上年同期單位成本對(duì)比表： 上表中，單位成本和上年同期比較差距較大的產(chǎn)品主要是****、****、****，具體原因分析于下：產(chǎn)品1產(chǎn)品2⑷、制造費(fèi)用及期間費(fèi)用分析。營業(yè)費(fèi)用、管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用分析，找出增加及節(jié)余的主客觀影響因素。物耗、修理費(fèi)、科研經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)、招待費(fèi)、差旅費(fèi)等是否突破預(yù)算，與去年同期比
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