【正文】 環(huán)境保護(hù)與治理措施 ...........................................................28 環(huán)境影響評(píng)價(jià) .......................................................................28第八章 投資估算與資金籌措 ........................................................29 投資估算范圍 .......................................................................29 投資估算依據(jù) .......................................................................29 投資估算 ...............................................................................29 資金來(lái)源與籌措 ...................................................................30 中央財(cái)政資金 ................................................................30 地方財(cái)政配套資金 ........................................................30 企業(yè)自籌資金 ................................................................30 財(cái)政資金使用和管理 ...........................................................30金紅蘋(píng)果示范基地建設(shè)工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告5 財(cái)政資金 ........................................................................30 自籌資金 ........................................................................31第九章 效益分析 ............................................................................33 經(jīng)濟(jì)效益分析 .......................................................................33 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) ........................................................................33 財(cái)務(wù)分析 ........................................................................34 不確定性分析 ................................................................35 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 ................................................................36 經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià) ................................................................37 社會(huì)效益評(píng)價(jià) .......................................................................37 生態(tài)效益評(píng)價(jià) .......................................................................38附表 投資估算表 折舊及攤銷估算表 利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表 總成本費(fèi)用估算表 項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表附件 企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照 中華人民共和國(guó)組織機(jī)構(gòu)代碼證 驗(yàn)資報(bào)告書(shū) 資產(chǎn)負(fù)債表 損益表 轉(zhuǎn)讓協(xié)議金紅蘋(píng)果示范基地建設(shè)工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告6 公證書(shū)附圖 某旗金紅蘋(píng)果示范基地建設(shè)項(xiàng)目區(qū)位置示意圖 某旗金紅蘋(píng)果示范基地建設(shè)總體布局圖金紅蘋(píng)果示范基地建設(shè)工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告7第一章 總 論 項(xiàng)目提要 項(xiàng)目名稱金紅蘋(píng)果示范基地建設(shè)項(xiàng)目 項(xiàng)目主管單位、建設(shè)單位及項(xiàng)目法人 主管單位：某旗林業(yè)局建設(shè)單位： 貿(mào)易有限公司法人代表： 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于某區(qū)克什克騰旗萬(wàn)合永鎮(zhèn)關(guān)東車村 建設(shè)性質(zhì)新建 建設(shè)規(guī)模與主要建設(shè)內(nèi)容項(xiàng)目區(qū)占地面積 1000 畝。主要建設(shè)內(nèi)容為：（1）科學(xué)種植體系，主要包括示范種植園、灌溉系統(tǒng)、有機(jī)堆肥場(chǎng)、水井、蓄水池等建設(shè)。（2）氣調(diào)倉(cāng)儲(chǔ)保鮮體系，主要包括果品篩選包裝車間、倉(cāng)儲(chǔ)周轉(zhuǎn)箱、果品精選設(shè)備等建設(shè)。（3）休閑農(nóng)業(yè)體系，主要包括采摘園及接待服務(wù)設(shè)施建設(shè)。（4）配套設(shè)施，主要包括道路、圍欄、管 護(hù)用房以及病蟲(chóng)害防治設(shè)備等。 建設(shè)期限1 年，即 2022 年。金紅蘋(píng)果示范基地建設(shè)工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告8 建設(shè)投資規(guī)模及資金來(lái)源項(xiàng)目建設(shè)總投資 萬(wàn)元，其中建設(shè)投資 萬(wàn)元，占總投資的 %；流動(dòng)資金 萬(wàn)元，占總投資的 %。在建設(shè)投資中，工程費(fèi)用為 萬(wàn)元，占建設(shè)投資的 %；其他費(fèi)用 萬(wàn)元，占建設(shè)投資的 %；基本 預(yù)備費(fèi)為 萬(wàn)元，占建設(shè)投資的 %。項(xiàng)目資金由以下渠道籌措：（1）申請(qǐng)中央財(cái)政資金 萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的 %，全部為無(wú)償資金。（2）地方財(cái)政配套資金 萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的 %，其中自治區(qū)財(cái)政配套資金 萬(wàn)元，克什克騰旗財(cái)政配套資金 萬(wàn)元。（3）企業(yè)自籌資金 萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的 %。 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)（1）國(guó)家林業(yè)局辦公室關(guān)于印發(fā)《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)部門(mén)項(xiàng)目管理辦法林業(yè)項(xiàng)目實(shí)施細(xì)則（試行）》的通知(辦計(jì) 字[2022]93 號(hào)) ；（2）2022 年農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)林業(yè)項(xiàng)目申報(bào)指南(計(jì)開(kāi)函[2022]86 號(hào)) ；（3）《農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)名優(yōu)經(jīng)濟(jì)林花卉示范項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》編寫(xiě)參考大綱；（4）《農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)林業(yè)建設(shè)“十一五” 規(guī)劃》 ；（5）項(xiàng)目區(qū)最新調(diào)查統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（1）建設(shè)總面積：1000 畝；（2）基地年均銷售收入： 萬(wàn)元；（3）計(jì)算期內(nèi)稅后利潤(rùn)： 萬(wàn)元；金紅蘋(píng)果示范基地建設(shè)工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告9（4）投資利潤(rùn)率：%；（5）投稅利稅率：%；（6）稅后內(nèi)部收益率：%；（7）稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值： 萬(wàn)元；（8）稅后投資回收期： 年。 綜合評(píng)價(jià) 評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施后，正常生產(chǎn)年份可形成新的固定就業(yè)崗位 25 個(gè)，每人每年可增收近 20220 元。臨時(shí)勞動(dòng)力 200 余個(gè)，每人每年可增收約14000 元。約 有 2022 人圍繞本項(xiàng)目從事金紅蘋(píng)果種植業(yè)、運(yùn)輸及相關(guān)產(chǎn)業(yè)；可衍生出產(chǎn)品初加工、銷售等第二第三產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營(yíng)人員和加工企業(yè)， 帶動(dòng) 當(dāng)?shù)仄渌a(chǎn)業(yè)的發(fā)展。通過(guò)該項(xiàng)目實(shí)施，可對(duì)周邊縣市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)近 5000 戶農(nóng)民形成輻射，帶動(dòng)更新替換老品種，大力發(fā)展名優(yōu)果樹(shù)新品種，推廣科技種植，促進(jìn)果品業(yè)增加技術(shù)含量，提升產(chǎn)業(yè)檔次，增強(qiáng)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。示范基地自然條件、工程條件優(yōu)越，區(qū)位優(yōu)勢(shì)突出，周邊農(nóng)林生產(chǎn)基礎(chǔ)好，確定的產(chǎn)品具有廣闊的市場(chǎng)前景，北京市朝陽(yáng)隆瑞爾貿(mào)易有限公司資金雄厚、機(jī)制靈活，具備建設(shè)基地的能力。擬定的方案合理，技術(shù)可行。通過(guò)財(cái)務(wù)分析可知，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于基準(zhǔn)收益率 10%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 萬(wàn)元（基準(zhǔn)收益率 為 10%），投資回收期為 年（包括年建設(shè)期 1 年），盈虧平衡分析以及敏感性分析均表明，該項(xiàng) 目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 結(jié)論某旗金紅蘋(píng)果示范基地建設(shè)項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，經(jīng)濟(jì)效益、金紅蘋(píng)果示范基地建設(shè)工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告10生態(tài)效益、社會(huì)效益顯著,既能促進(jìn)經(jīng)濟(jì)林發(fā)展，又能帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)及周邊區(qū)域農(nóng)民增收，促進(jìn)農(nóng)林產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。本項(xiàng)目基礎(chǔ)條件好、指導(dǎo)思想正確、設(shè)計(jì)方案科學(xué)、布局合理、內(nèi)容實(shí)用、輻 射帶動(dòng)能力強(qiáng)、市場(chǎng)前景觀闊，因此，項(xiàng)目建設(shè)是必要的也是可行的。 建議（1）項(xiàng)目獲批后，建議項(xiàng)目建設(shè)單位根據(jù)可研報(bào)告，盡快做好實(shí)施方案和分項(xiàng)設(shè)計(jì)，制定相關(guān)的經(jīng)營(yíng)措施，加強(qiáng)宣傳和推廣，盡快組織實(shí)施早見(jiàn)成效。（2）加強(qiáng)基地的經(jīng)營(yíng)管理水平，保證科學(xué)合理的投入，提高產(chǎn)品的質(zhì)量、數(shù)量，不斷增 強(qiáng)和保持產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，力爭(zhēng)提高和穩(wěn)定產(chǎn)品價(jià)格，保持良好的經(jīng)濟(jì)效益。（3）為搞好項(xiàng)目建設(shè)，建議要切實(shí)提高科技含量，密切與果樹(shù)科研部門(mén)的聯(lián)系，加強(qiáng)員工技術(shù)培訓(xùn)，堅(jiān)持規(guī)范化、高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，確保基地建設(shè)項(xiàng)目取得成功。金紅蘋(píng)果示范基地建設(shè)工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告11第二章 項(xiàng)目背景及必要性 項(xiàng)目建設(shè)背景隨著我國(guó)改革開(kāi)放的不斷深入和社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展以及加入 WTO，我國(guó)的農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)和布局正在發(fā)生很大的變化。農(nóng)業(yè)在此大背景的變化中進(jìn)入一個(gè)新的發(fā)展階段，它不僅僅要完成為城市提供農(nóng)副產(chǎn)品的任務(wù)，同時(shí)還面臨著更加多樣性的要求，要率先實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化，要提供優(yōu)質(zhì)的農(nóng)副產(chǎn)品，要不斷增加農(nóng)民的經(jīng)濟(jì)收入，要為市民生活創(chuàng)造優(yōu)美協(xié)調(diào)的生態(tài)環(huán)境。農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)是黨中央、國(guó)務(wù)院扶持我國(guó)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一項(xiàng)重大戰(zhàn)略決策，是我國(guó)在社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下財(cái)政支農(nóng)工作的一個(gè)重要手段，也是提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力直接而有效的一項(xiàng)具體措施。農(nóng)業(yè)綜 合開(kāi)發(fā)經(jīng)濟(jì)林花卉建設(shè)項(xiàng)目在發(fā)展干鮮果品和木本糧油等經(jīng)濟(jì)林產(chǎn)品，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，調(diào)整農(nóng)業(yè)和農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)產(chǎn)品有效供給和農(nóng)民收入等方面，發(fā)揮了不可替代的作用。按照我國(guó)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十一五” 規(guī) 劃綱要》，如何在可持續(xù)發(fā)展框架下，調(diào)整好農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，充分利用各地區(qū)的自然地理優(yōu)勢(shì)、植物資 源優(yōu)勢(shì)，努力提高土地生產(chǎn)力和單位面積產(chǎn)出，進(jìn)一步增加農(nóng)民收入，已成為各級(jí)黨委和政府必須面對(duì)和首要研究解決的重大問(wèn)題。國(guó)務(wù) 院近幾年連續(xù)出臺(tái)的一系列惠農(nóng)政策和具體措施，都是為了鞏固農(nóng)業(yè)的基礎(chǔ)地位，促進(jìn)我國(guó)由農(nóng)業(yè)大國(guó)向農(nóng)業(yè)強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變，積極引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，推廣應(yīng)用農(nóng)業(yè)科技新成果，有效提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和農(nóng)民收入水平。黨的十六大以來(lái)，我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)又進(jìn)入了一個(gè)新的發(fā)展機(jī)遇期。在全面建設(shè)小康社會(huì)中各級(jí)黨和政府明確指出難點(diǎn)、重點(diǎn)在農(nóng)村，并金紅蘋(píng)果示范基地建設(shè)工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告12對(duì)農(nóng)村的發(fā)展采取了一系列傾斜政策，諸如城鄉(xiāng)統(tǒng)籌，要把解決“ 三農(nóng)”問(wèn)題作為 全黨工作的 “重中之重”，堅(jiān)持“ 多予、少取、放活”，增加農(nóng)業(yè)投入，調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大農(nóng)民就業(yè)，加快科技進(jìn)步等?？耸部蓑v旗是蘋(píng)果的傳統(tǒng)產(chǎn)區(qū)，從蘋(píng)果樹(shù)的生態(tài)、生物學(xué)特性來(lái)看，無(wú)論從氣候、地理環(huán)境均適宜蘋(píng)果樹(shù)的生長(zhǎng)，克什克騰旗群眾也歷來(lái)就有利用房前屋后的空地種植蘋(píng)果的習(xí)慣。為發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟(jì)，克什克騰旗林業(yè)局經(jīng)過(guò)深入細(xì)致的調(diào)查研究，根據(jù)當(dāng)?shù)刈匀毁Y源狀況、社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件和國(guó)內(nèi)外農(nóng)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，提出開(kāi)發(fā)建設(shè)金紅蘋(píng)果示范基地的戰(zhàn)略構(gòu)想，旨在依靠金紅蘋(píng)果示范基地建設(shè)，整合現(xiàn)有資源，形成區(qū)域優(yōu)勢(shì)，在進(jìn)行荒山綠化的同時(shí)實(shí)現(xiàn)特色林果產(chǎn)業(yè)升級(jí)換代，建成高效、特色、高標(biāo)準(zhǔn)的示范基地，大力推廣金紅蘋(píng)果標(biāo)準(zhǔn)化種植和集約化經(jīng)營(yíng)管理模式，提高產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快本地經(jīng)濟(jì)林產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，在實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收的同時(shí)推動(dòng)本地區(qū)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。北京市朝陽(yáng)隆瑞爾貿(mào)易有限公司成立于 1998 年 10 月，成立初期主要經(jīng)營(yíng)日用品批發(fā)零售業(yè)務(wù)，在十幾年的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)中，公司以發(fā)展自營(yíng)專賣店 32 家，加盟店 38 家，成為色彩地帶、匯美舍、米蘭心采等著名化妝品牌的區(qū)域總代理。成立十余年來(lái)，公司秉承“ 穩(wěn)健進(jìn)取、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)”的理念，發(fā)現(xiàn)并把握市場(chǎng)，使企業(yè)在激烈的市 場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中長(zhǎng)足發(fā)展。目前，公司正逐步由單純的商品經(jīng)營(yíng)向多元化、多領(lǐng)域邁進(jìn)，涉足了農(nóng)林種植、農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)、畜牧養(yǎng)殖等項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)，在探索中積累了寶貴經(jīng)驗(yàn)。為做好這一工作，克什克騰旗計(jì)劃在萬(wàn)合永鎮(zhèn)關(guān)東車村建立示范基地 1000 畝，由北京市朝陽(yáng)隆瑞爾貿(mào)易有限公司作為項(xiàng)目的承擔(dān)單位，負(fù)責(zé)項(xiàng) 目具體內(nèi)容的實(shí)施。為了增加項(xiàng)目的可操作性，爭(zhēng)取政府支持，北京市朝陽(yáng)隆瑞爾貿(mào)易有限公司特委托國(guó)家林業(yè)局調(diào)查規(guī)劃設(shè)金紅蘋(píng)果示范基地建設(shè)工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告13計(jì)院編制《某旗金紅蘋(píng)果示范基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》。 項(xiàng)目建設(shè)必要性 是加快農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、提高農(nóng)民收入的需要克什克騰旗是以低山丘陵為主的地區(qū)，加快農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，是實(shí)