【正文】 ......................................................................................................42 財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論 ..................................................................................................................42第十二章 社會效益分析 ...........................................................................................................43 項(xiàng)目實(shí)施對社會影響分析 ..............................................................................................43 項(xiàng)目與所在地區(qū)互適性分析 ..........................................................................................44 社會風(fēng)險(xiǎn)分析 ..................................................................................................................44第十三章 敏感性分析 ...............................................................................................................45第十四章 可行性研究結(jié)論 .......................................................................................................47 可行性研究結(jié)論 ..............................................................................................................47 問題和建議 ...........................................................47附件：附表 1：項(xiàng)目銷售收入分析表附表 2：項(xiàng)目經(jīng)營收入估算表附表 3：項(xiàng)目經(jīng)營收入及稅金估算表附表 4：項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年總經(jīng)營費(fèi)用表附表 5：項(xiàng)目現(xiàn)金流量表附圖 1：賓館項(xiàng)目區(qū)域位置圖附圖 2：賓館項(xiàng)目總平面圖附圖 3: 賓館項(xiàng)目軸立面圖附圖 4：賓館 1 區(qū)、3 區(qū)一層平面圖附圖 5：賓館大堂一層平面圖附圖 6：賓館大堂立面圖附件一：土地證(地號 )第一章 總 論 項(xiàng)目名稱及承辦單位項(xiàng)目名稱：金龍賓館改擴(kuò)建項(xiàng)目承辦單位：甘肅農(nóng)墾張掖農(nóng)場法人代表：王希天企業(yè)性質(zhì)：國有企業(yè)企業(yè)地址：甘肅省張掖市東郊老寺廟 項(xiàng)目承辦單位概括甘肅農(nóng)墾張掖農(nóng)場始建于 1955 年，是甘肅省最早建設(shè)的省屬國營農(nóng)場之一。建場時以當(dāng)?shù)氐孛袄纤聫R” 命名為“甘肅省國營老寺廟農(nóng)場” ，由甘肅省農(nóng)墾局管轄。1964 年由老寺廟農(nóng)場、頭墩農(nóng)場、山羊堡農(nóng)場、林蔭農(nóng)場合并組建為“ 農(nóng)建十一師第四團(tuán)”。1969 年成立蘭州軍區(qū)生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)，編制序列為兵團(tuán)第二師十一團(tuán)。1975 年 1 月兵團(tuán)撤銷，十一團(tuán)更名為“ 甘肅省張掖地區(qū)國營張掖農(nóng)場”，由張掖地區(qū)（現(xiàn)張掖市）管轄。1984 年 5 月交甘肅省農(nóng)墾總局管理，改名為“甘肅省國營張掖農(nóng)場”。2022 年 6 月注冊為“ 甘肅農(nóng)墾張掖農(nóng)場”，現(xiàn)隸屬于甘肅省農(nóng)墾集團(tuán)有限責(zé)任公司。主營業(yè)務(wù)：企業(yè)以農(nóng)作物種植、銷售為主，實(shí)行自產(chǎn)自銷、制造、加工和銷售。企業(yè)的發(fā)展以市場為導(dǎo)向，以場辦工業(yè)為依托，重點(diǎn)發(fā)展啤酒原料、醬用番茄、優(yōu)質(zhì)果品、飼料玉米、特藥、金盞菊為主的六大產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)；建成了啤酒原料種植及加工、蕃茄種植及加工、金盞菊種植及加工產(chǎn)業(yè)鏈等。人員構(gòu)成：據(jù) 2022 年年終統(tǒng)計(jì)報(bào)表顯示，農(nóng)場總?cè)丝?4500 人，在冊職工 1430 人，管理人員 128 人，離退休人員 622 人。具有各類專業(yè)技術(shù)人員 121 人，其中高級職稱 18 人、中級職稱 42 人、初級職稱61 人。社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展概況：張掖農(nóng)場是一個以農(nóng)業(yè)生產(chǎn)為主，工、商、建、運(yùn)、服綜合經(jīng)營的國營農(nóng)墾企業(yè)，下設(shè) 1 個農(nóng)業(yè)分場、9 個農(nóng)業(yè)生產(chǎn)隊(duì)、林業(yè)隊(duì)、啤酒花管理站、林果管理站；工副業(yè)有番茄制品公司、老寺廟酒廠、金龍麥芽廠、金龍賓館、老寺廟肥料廠、惠民磚廠、綜合加工廠、建筑公司、農(nóng)業(yè)工程機(jī)械公司、水管所、金盞菊加工廠和酒花顆粒加工廠等。 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)和原則 編制依據(jù) (1) 國家發(fā)改委《工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定》(2) 國務(wù)院《關(guān)于投資體制改革的決定 》(3) 1998 年 8 月經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)國家旅游局發(fā)布的《中華人民共和國評定旅游涉外酒店星級的規(guī)定》(4) 土地證(地號 )(5) 《建設(shè)工程項(xiàng)目管理規(guī)范》(GB503262022)(6) 《中華人民共和國環(huán)境影響評價(jià)法》(7) 《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》 編制原則嚴(yán)格按照國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)定進(jìn)行編制，以提升功能、改善環(huán)境、招商引資、擴(kuò)大經(jīng)營范圍為主線。 項(xiàng)目概況項(xiàng)目占地面積：1000㎡建筑面積：21800 ㎡項(xiàng)目投資：6000 萬元建設(shè)性質(zhì)：改擴(kuò)建建設(shè)地址：張掖市人民東街 23 號建設(shè)期限：2022 年 4 月－2022 年 10 月。原建筑物概況:原建筑物建筑年代：19931994 年原設(shè)計(jì)使用功能：金龍賓館建筑物的主樓高為六層, 副樓高為兩層。主樓為南北向，副樓為東西向。主樓臨張掖市人民東街，副樓位于主樓南側(cè)并與主樓垂直。主樓建筑高度： 米主樓各層層高：一層 米、二層 米、三層至五層 米、六層 米具體改造裝修方案如下：門市房 6 間,共 229㎡大會議室 1 個,可容納 234 人中會議室 3 個,可容納 128 人小會議室 1 個,可容納 22 人會議室總計(jì)接納人數(shù):384 人大餐廳 1 個,可容納 180 人小餐廳 12 個,可容納 156 人就餐接納總?cè)藬?shù):336 人客房標(biāo)準(zhǔn)間 74 間,最多可入住 148 人客房套房間 7 間,最多可入住 14 人客房單人間 15 間,最多可入住 15 人接納入住總?cè)藬?shù):177 人 項(xiàng)目總投資及財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo) :3600 萬元 其中：房屋主體建筑購置費(fèi)：1300 萬元；改造裝修總投資：2300 萬元。：35 年：建設(shè)期一年，經(jīng)營期 14 年 萬元(年)：2022 年為 ，2022 年～2022 年為 萬元，2022 年～2022 年為 萬元，2022～2023 年為 萬元。：6, 萬元： 萬元 % 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 6778 平方米 11553 平方米 3600 萬元 30% 萬元/年 %(i=10%) 萬元(含建設(shè)期) 年(含建設(shè)期) 年 小結(jié)(1)根據(jù)本項(xiàng)目的可行性研究分析，本項(xiàng)目符合地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要，符合吉林省民航事業(yè)發(fā)展需要。(2)本項(xiàng)目實(shí)施有利于開發(fā)吉林省旅游資源，推動旅游事業(yè)發(fā)展。(3)本項(xiàng)目經(jīng)營期內(nèi)可實(shí)現(xiàn)凈現(xiàn)金流量 萬元，累計(jì)凈現(xiàn)值 萬元，有較好的經(jīng)濟(jì)效益。 (4)本項(xiàng)目投資靜態(tài)回收期為 年，動態(tài)回收期為 年，內(nèi)部收益率為 %(5)本項(xiàng)目建設(shè)項(xiàng)目中符合國家節(jié)能環(huán)保政策要求。綜上所述，豐滿賓館項(xiàng)目具有較強(qiáng)的社會效益和較好的經(jīng)濟(jì)效益，該項(xiàng)目投入使用后將會為吉林市航空市場的未來發(fā)展提供廣闊的增長空間，同時也會為吉林省民航機(jī)場集團(tuán)公司帶來新的利潤增長點(diǎn)，為地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展做出較大貢獻(xiàn)。本項(xiàng)目具有較強(qiáng)可行性。問題和建議(1)項(xiàng)目生產(chǎn)過程中，要特別注意加強(qiáng)污染防治與治理，嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)搞好環(huán)境保護(hù)。(2)對所有的配套管線和效率低、耗能高、不利于環(huán)境保護(hù)的設(shè)備，進(jìn)行全面更新造及周邊環(huán)境的綠化、美化、亮化。并根據(jù)整體布局，對隱蔽管線走向作相應(yīng)的調(diào)整，為賓館整體經(jīng)營的經(jīng)濟(jì)性、安全性、環(huán)保性和舒適性打下良好的基礎(chǔ)。(3)加強(qiáng)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益，縮短投資回收期。第二章 項(xiàng)目提出背景及建設(shè)必要性 項(xiàng)目提出背景吉林市距長春龍嘉國際機(jī)場 68 公里,人口 萬,轄 4 區(qū) 5 縣 78 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。總面積27120 公里，2022 年 GPD 為 億元。 吉林市旅游業(yè)發(fā)達(dá),有 AAAA 級景區(qū) 2 個(松花湖景區(qū)、北大湖滑雪場), AA 級景區(qū) 10 個。吉林霧凇與“泰山日出、錢塘潮涌、黃山云?！辈⒎Q為中國四大奇觀。吉林市擁有 10 座滑雪場，被譽(yù)為中國的”滑雪天堂” 。2022 年全市共接待境內(nèi)外游客 980 萬人次,旅游總收入 億元，是全國 31 個重點(diǎn)旅游城市之一。吉林市由于與長春地理距離較近(高速公路距離 89 公里),吉林二臺子機(jī)場市場拓展一直受長春機(jī)場制約。截至 2022 年，吉林二臺子機(jī)場只開通北京、上海、廣州等 3 個城市的航線。每周僅飛行 10 余個航班。因航線少，通達(dá)城市有限，吉林市的旅客出行一般選擇鐵路或到長春大房身機(jī)場乘機(jī)。這使得航空市場發(fā)展愈加緩慢，吉林二臺子機(jī)場 2022年全年旅客吞吐量僅為 28354 人次。2022 年 8 月 27 日，長春龍嘉國際機(jī)場落成通航，吉林二臺子機(jī)場同時停航歇業(yè)。龍嘉國際機(jī)場成為長春、吉林二市共用機(jī)場(龍嘉機(jī)場距吉林市 62 公里)。龍嘉機(jī)場通達(dá)國際國內(nèi) 32 個城市,開通航線 42 條，這極大方便了吉林市旅客出行需求，吉林市航空市場也隨之快速發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì) 2022 年進(jìn)出龍嘉機(jī)場的吉林市旅客約為 50 萬人次，相比 2022 年增長 18 倍左右。2022 年預(yù)計(jì)將達(dá)到 60 萬人次左右，吉林市航空市場因龍嘉機(jī)場的落成使用得到了跳躍式發(fā)展。2022 年民航體制改革，原民航吉林省管理局一分為二，成立吉林省民航機(jī)場集團(tuán)公司和民航吉林安全監(jiān)督管理辦公室。民航吉林省局在吉林市區(qū)內(nèi)的唯一商務(wù)辦公樓吉林市民航賓館被劃給民航吉林監(jiān)管辦。吉林機(jī)場集團(tuán)公司駐吉林市多家單位只能擠在吉林市民航中心售票處營業(yè)部辦公。目前,吉林省民航機(jī)場集團(tuán)公司在吉林市有 3 個單位，一是吉林二臺子機(jī)場留守處，二是龍嘉機(jī)場駐吉林市客貨銷售公司，三是龍嘉機(jī)場運(yùn)輸公司駐吉林市營業(yè)部。由于多家單位共同使用民航中心售票處辦公，使原本場地就狹小的售票處更加擁擠。尤其是乘坐機(jī)場巴士的候車旅客,只能在路邊露天候車，遇有雨雪惡劣天氣時，簡陋的服務(wù)設(shè)施給廣大乘機(jī)旅客帶來的不便更加突出。同時東北地區(qū)屬寒溫帶氣候，冬季多雪，龍嘉國際機(jī)場因降雪關(guān)閉機(jī)場和延誤航班的情況在冬季時有發(fā)生。由于集團(tuán)公司原有賓館被劃走，而此時正值旅游旺季，各大賓館房源緊張，旅客安置也成為了一個棘手的問題。為解決上訴問題，經(jīng)吉林省機(jī)場集團(tuán)公司與吉林市政府協(xié)調(diào)，吉林市將正在營業(yè)中的吉林市豐滿賓館停業(yè)，將該場地低價(jià)售給吉林省民航機(jī)場集團(tuán)公司，作為吉林市新民航營業(yè)部和旅客過夜用房使用。豐滿賓館位于吉林市城區(qū)中心，地理位置優(yōu)越,距著名的松花江和吉林市政府僅有 3 分鐘車程，距國家 AAAA 級風(fēng)景名勝區(qū)松花湖景區(qū)也只有 20 分鐘車程左右，屬于吉林市的黃金地段，升值潛力巨大。豐滿賓館建筑面積 11553 平方米，土地占地面積 6778 平方米。吉林省民航機(jī)場集團(tuán)公司目前已付完全部合同款 1300 萬元，豐滿賓館產(chǎn)權(quán)已過戶到吉林省民航機(jī)場集團(tuán)公司名下。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性民航業(yè)發(fā)展的需要近年來民航業(yè)的迅速發(fā)展讓我國大中型樞紐機(jī)場接近飽和，各大航空公司還都在批量引進(jìn)新飛機(jī)，新飛機(jī)未來幾年將以每年 100 架左右的速度增加，機(jī)場的擴(kuò)容已成“當(dāng)務(wù)之急” 。這也意味著，在“十一五”期間國家民航總局除加強(qiáng)原有機(jī)場的改造外,加緊了對原有機(jī)場的修復(fù)利用。那么隨著機(jī)場的擴(kuò)容,首先是機(jī)組過夜用房量的增加，其次是由于天氣和氣候的原因造成誤航班的旅客住宿，這些都要求有足夠的保證資源，吉林市距長春龍嘉國際機(jī)場的距離為六十多公里，行車時間四十多分鐘，是建設(shè)機(jī)組過夜用房和誤航班的旅客住宿的首選位置。本項(xiàng)目的建設(shè)完成客觀上為推進(jìn)吉林省民航事業(yè)發(fā)展發(fā)揮直接的積極作用，將為民航事業(yè)發(fā)展創(chuàng)造更高的經(jīng)濟(jì)效益。同時，民航事業(yè)的發(fā)展將大大推動吉林市經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展和社會進(jìn)步。旅游業(yè)的發(fā)展旅游業(yè)是一個新興產(chǎn)業(yè)，它以其特有的消費(fèi)功能和生產(chǎn)功能得以長足發(fā)展，正在成為規(guī)模最大、增長最快和創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會最多的產(chǎn)業(yè)。僅在 1992 年，全球旅游業(yè)收入就超過了石油工業(yè)和汽車制造業(yè)，成為世界第一大產(chǎn)業(yè)。從國內(nèi)來講，近幾年來旅游業(yè)迅速發(fā)展。2022 年全國旅游外匯收入和國內(nèi)旅游收入分別比上年增長 %和 %。隨著旅游業(yè)的快速發(fā)展，旅游已成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新增長點(diǎn),旅游業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位和作用日益凸現(xiàn)。吉林市是一個四季分明的城市，一年四季可游覽的景點(diǎn)數(shù)不勝數(shù)，是聞名中外的旅游