【正文】 ..........939 組織機構、勞動定員及職工培訓......................................................94 組織機構設置......................................................................................94 勞動定員..............................................................................................94 人員培訓..............................................................................................9410 項目實施進度設想..............................................................................9811 投資估算............................................................................................10012 經濟效益分析....................................................................................108 評價依據(jù)............................................................................................108 項目總投資........................................................................................108 資金籌措............................................................................................109 生產成本與費用計算..........................................錯誤！未定義書簽。 財務經濟評價......................................................錯誤！未定義書簽。 結論......................................................................錯誤！未定義書簽?？尚行匝芯繄蟾娓郊蛱?文件名稱 備注1 可行性研究報告設計委托書 1 頁2 國家經濟貿易委員會文件：國經貿投資[2022]1000 號，關于印發(fā)第二批國家重點技術改造“雙高一優(yōu)”項目導向計劃的通知5 頁3 陜西省經濟貿易委員會對項目建議書的批復 暫缺4 陜西省發(fā)展計劃委員會文件：我省寶雞地區(qū)“十五”水泥發(fā)展專題座談會會議紀要2 頁5 寶雞市人民政府文件：雞市人民政府關于進一步清理整頓小水泥廠及調整水泥生產結構的函4 頁6 陜西省礦產儲量委員會文件：審查批準《陜西省千陽縣雪山石灰?guī)r礦區(qū)勘探地質報告》決議書11 頁7 陜西秦嶺水泥股份有限公司文件：寶雞項目資本金承諾 1 頁8 陜西省環(huán)境保護局函 1 頁9 千陽縣土地管理局關于項目用地的函 1 頁10 寶雞供電局函：關于陜西秦嶺水泥股份有限公司寶雞擬建項目用電咨詢的復函1 頁11 千陽縣水務局關于寶雞項目用水的函 1 頁12 秦嶺水泥股份有限公司 4000t/d 技改工程( 寶雞水泥項目 )擬建廠區(qū)巖土工程勘察報告（封面）1 頁13 隴縣八渡鎮(zhèn)石英礦供貨意向書 1 頁14 陜西寶雞電力實業(yè)總公司關于粉煤灰的供貨意向書 1 頁15 陜西奧博工貿有限責任公司關于鐵粉的供貨意向書 1 頁16 陜西省西鄉(xiāng)縣興榮礦產有限公司關于石膏的供貨意向書 1 頁17 甘肅省華亭縣華亭煤礦關于原煤的供貨意向書 1 頁18 陜西秦嶺水泥股份有限公司 4000t/d 技改工程( 寶雞水泥項目)初步規(guī)劃方案的會議紀要4 頁19 陜西秦嶺水泥股份有限公司 4000t/d 技改工程( 寶雞水泥項目)招標計劃基本情況表1 頁1 1 總論 項目建設背景陜西省地處中國的內陸腹地，是中國大西北的門戶，是聯(lián)接中國中、東部地區(qū)和西南、西北的交通樞紐，也是華夏文明的發(fā)祥地。由于歷史的變遷和自然條件的限制，目前其經濟發(fā)展相對緩慢、經濟比較落后，國務院提出的關于西部大開發(fā)的發(fā)展戰(zhàn)略，給陜西省經濟的發(fā)展帶來了千載難逢的機遇，尤其是陜西所占據(jù)的地理位置上的優(yōu)勢，將在西部大開發(fā)中起到極為重要的作用。隨著經濟的發(fā)展，也將給水泥工業(yè)帶來很好的發(fā)展機遇。陜西省 1999 年全省的水泥生產能力約為 1500 萬噸，水泥生產量1300 萬噸，絕大多數(shù)是立窯水泥，且水泥企業(yè)分布比較集中，水泥工業(yè)結構矛盾突出。控制總量、淘汰落后，積極發(fā)展新型干法水泥生產線，調整水泥工業(yè)結構、實現(xiàn)產品升級任務繁重。陜西秦嶺水泥股份有限公司是陜西省最大的水泥生產企業(yè)，同時又是省內唯一的一家以水泥生產為主的建材綜合性上市公司，其核心企業(yè)——陜西省耀縣水泥廠始建于 1959 年，現(xiàn)有四條濕法回轉窯生產線和一條 2022t/d 熟料新型干法生產線，設計年生產能力 175 萬噸普通硅酸鹽水泥。公司以各種建筑用水泥的生產和銷售為主營業(yè)務，其主要產品“秦嶺牌”425 R、525 R 普通硅酸鹽水泥 1991 年獲國家建材局“優(yōu)質產品”稱號，1995 年被陜西省評為陜西省名牌產品，1992 年“秦嶺牌”商標定為陜西省著名商標。公司現(xiàn)有員工 2497 人，其中技術人員 281 人，截止 2022 年年底公司擁有總資產 萬元，凈資產 萬元。公司效益良好。該公司從生產、管理、產品質量，到市場信譽一直都較好，其核心企業(yè)—耀縣水泥廠屬于國家大型一檔企業(yè)，同時也是西北地區(qū)最大的水泥生產企業(yè)之一。近年來隨著西部大開發(fā)，陜西作為大西北的門戶，國內各大企業(yè)和外商均看好陜西這塊水泥市場，目前甘肅、河南等地的水泥部分流入陜西，造成市場競爭激烈，公司已意識到今后要在激烈的市場競爭中不斷發(fā)展，僅靠現(xiàn)有的優(yōu)勢已經遠遠不能滿足市場變化的要求，必須按照國家產業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求，加快企業(yè)技術進步和產品升級，必須通過技術改造，用先進技術、現(xiàn)代化的管理和規(guī)模經營參與市場競爭。寶雞市是陜西省第二大城市，也是陜西省的重要工業(yè)城市，它位于八百里秦川的最西端，是連接中國中、東部地區(qū)和西南、西北的交通樞紐，在西部大開發(fā)中處在極為重要的位置，同時與西安市一樣，寶雞市也是陜西省主要的水泥消費地區(qū)，已有國內外廠商到寶雞考察，并有意向要在寶雞建設大、中型水泥廠。秦嶺公司通過認真調查研究，決定以現(xiàn)有水泥企業(yè)為基礎，多方吸收資金，利用寶雞豐富的石灰石資源，建設一條 4000t/d 熟料新型干法水泥生產線，生產低堿水泥及特種水泥，作為企業(yè)生產優(yōu)質水泥的基地，以增強企業(yè)在市場上的競爭能力。目前編制完成的《陜西秦嶺水泥股份有限公司 4000t/d 技改工程( 寶雞水泥項目)項目建議書》已送至國家有關部門進行審批。受陜西秦嶺水泥股份有限公司委托，南京水泥工業(yè)設計研究院負責編制項目可行性研究報告。 項目名稱項目名稱：陜西秦嶺水泥股份有限公司 4000t/d 技改工程( 寶雞水泥項目)項目法人：陜西秦嶺水泥股份有限公司項目法人代表：祁華山 董事長 項目建設地點項 目 建 設 地 點 在 寶 雞 市 千 陽 縣 水 溝 鎮(zhèn) 。 項目建設的必要性 項目建設符合國家產業(yè)政策和水泥工業(yè)的基本方針國家建材局制定的跨世紀發(fā)展戰(zhàn)略中提出建材工業(yè)要“由大變強、靠新出強” 。1999 年我國水泥產量 億噸，而優(yōu)質旋窯水泥能力僅為 億噸，約占總能力的 20%，其中大、中型新型干法旋窯水泥能力接近 7000 萬噸，僅占水泥總能力 13%；2022 年我國水泥產量 億噸。國家產業(yè)政策要求對水泥行業(yè)實施總量控制與結構調整，也就是要在水泥行業(yè)大力發(fā)展大中型新型干法生產技術， “限制、淘汰、改造、提高”現(xiàn)有立窯企業(yè)，使水泥行業(yè)整體水平得到大的提高。為了加快對小水泥的治理，1998 年 5 月，國務院辦公廳以國辦發(fā)[1999]49 號文轉發(fā)了國家經貿委《關于清理整頓小玻璃廠小水泥廠的意見》 ，要求水泥行業(yè)在2022 年底前淘汰普通立窯和 米及以下機立窯生產線，壓縮技術落后的水泥生產能力 1 億噸。陜西省現(xiàn)有水泥生產企業(yè)約 300 家，年生產能力近 1200 萬噸，除秦嶺水泥股份有限公司一家大型水泥生產企業(yè)外，其余 216 家，1000 多萬噸生產能力均為中、小企業(yè)，企業(yè)平均規(guī)模不到 5 萬噸，全省有旋窯生產能力 550 萬噸，其中新型干法生產能力僅為 100 萬噸。目前單從其旋窯生產能力上看優(yōu)于全國平均水平，但其中小旋窯所占比重大，新型干法所占比重低，占旋窯能力的 20%，占全省總生產能力還不到 10%。從總體看陜西省水泥產量偏低，目前人均年水泥量(包括無證企業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)在內) 不足 400 公斤，約為全國人均水泥產量的 80%，若是淘汰落后的250 萬噸生產能力后，則更低。就寶雞市而言，現(xiàn)有水泥企業(yè) 56 家，生產能力 萬噸，但大多數(shù)企業(yè)屬于要淘汰的小水泥生產企業(yè)，包括應該在 2022 年年底前淘汰的立窯生產能力 萬噸。本項目的建設，為新建一條 4000t/d 新型干法生產線，年生產水泥和熟料 143 萬噸，對于寶雞市的水泥生產能力并未增加，因此對寶雞市而言水泥總量也未增加。而項目的實施對寶雞市水泥的產品結構、規(guī)模結構以及工藝水平將有很大的提高，同時對近年來盲目興建的小旋窯將有很好的抑制作用。因此本項目建設符合國家產業(yè)政策和水泥工業(yè)“控制總量、淘汰落后、發(fā)展先進、調整結構”的基本方針，而通過本項目的實施則促進了地區(qū)水泥結構的調整。 陜西國民經濟建設高速發(fā)展和陜西省水泥生產力布局的需要“九五”計劃開始，我國國民經濟發(fā)展戰(zhàn)略重點已向西部轉移，目前開發(fā)大西北已成為全國乃至全世界關注的熱點，隨著國家對開發(fā)西部地區(qū)政策的傾斜力度的加大，陜西省以其所占有的得天獨厚的地理位置，將在西部大開發(fā)中扮演重要角色，同時其經濟發(fā)展速度必有很大的提高。作為經濟發(fā)展的先行行業(yè)—建材工業(yè)，也將有一個高速增長階段，尤其是水泥工業(yè)，各地的經驗表明在經濟基礎薄弱的地區(qū)，經濟發(fā)展初期階段，水泥要以高于國民經濟發(fā)展的速度而先行發(fā)展。從產需預測的角度，陜西省水泥工業(yè)迫切需要擴大生產能力，特別是擴大符合水泥工業(yè)發(fā)展方向和產業(yè)政策的大中型新型干法生產能力，寶雞作為陜西省的重要工業(yè)城市，也是西部開發(fā)的核心地帶，在西部開發(fā)過程中，其經濟將出現(xiàn)一個高速發(fā)展的階段，隨著經濟的發(fā)展，對于水泥工業(yè)也將有新的要求，尤其對優(yōu)質水泥的需求將大大增加，因此在寶雞市建設一條 4000t/d 熟料新型干法水泥生產線符合陜西國民經濟建設高速發(fā)展和陜西省水泥生產力布局的需要。 項目建設有利于地方的經濟發(fā)展項目所在地寶雞市，是陜西省重要的工業(yè)城市，有大型的軍工企業(yè)云集其中，同時又是全國重要的交通樞紐城市，國民三大鐵路干線在此交匯，發(fā)達的公路網四通八達，是通往西南、西北的咽喉，在歷史上寶雞歷來就是兵家的必爭之地，因此也是開發(fā)我國西部地區(qū)的重要城市。1998 年陜西省國民生產總值 億元，全省人均國民生產總值 3834元，寶雞市國民生產總值 1683080 萬元，人均國民生產總值 4521 元，而本項目擬選廠址所在地千陽縣，人均國民生產總值為 1894 元，人均國民生產總值明顯低于陜西省的平均水平，屬于工業(yè)基礎比較薄弱的縣；若在此建設 4000t/d 熟料新型干法生產線，將帶動地方第三產業(yè)和房地產的迅速發(fā)展，從而帶動地方經濟的發(fā)展。 項目的建設是企業(yè)進一步發(fā)展的需要秦嶺水泥股份有限公司是陜西省唯一的一家大型水泥生產企業(yè)，同時也是省內唯一的一家大型建材上市企業(yè)，地處陜西省銅川市境內，是陜西省水泥生產企業(yè)比較集中的地區(qū)，本地區(qū)的水泥已出現(xiàn)供大于求的現(xiàn)象，大部分的產品銷往西安，同時隨著經濟的發(fā)展和市場供需矛盾的緩和，市場對水泥的品種和質量要求越來越高，近年來陜西及周邊市場對低堿水泥的需求量增加，而在耀縣境內及附近尋找適合生產低堿水泥的原料比較困難，因此無論是從原材料、還是從市場的角度，在耀縣水泥廠擴大規(guī)模、生產低堿水泥有一定的難度?；谶@方面的原因，秦嶺水泥股份有限公司從戰(zhàn)略的角度，考慮利用寶雞地理和原材料的優(yōu)勢，決定在寶雞市境內建設一條 4000t/d 熟料的水泥生產線，建成以生產低堿水泥為主的特種水泥生產廠，以進一步擴大本公司產品在市場上的占有率，并可在質量和數(shù)量上保證當?shù)貙μ胤N水泥的需求，同時實現(xiàn)企業(yè)的升級，是企業(yè)可以繼續(xù)生存和發(fā)展的明智選擇，項目的實施也使企業(yè)站到新的起點，更有利于企業(yè)參與市場競爭。 生產規(guī)模和產品品種本項目規(guī)劃建設規(guī)模為二條 4000t/d 水泥熟料生產線，其中一期工程以生產水泥為主，二期工程作為預留至熟料止。一 期 工 程 產 品 品 種 及 比 例 考 慮 如 下 ：普 通 硅 酸 鹽 水 泥 ： 126 萬 噸 /年 （ 生 產 水 泥 以 低 堿 水 泥 為 主 ） ；硅 酸 鹽 水 泥 熟 料 ： 17 萬 噸 /年 (運 至 寶 雞 粉 磨 站 )。水 泥 袋 散 裝 比 例 ：