【正文】 第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》 ；《中國旅游業(yè)發(fā)展十一五規(guī)劃綱要地方篇》 ；《某壯族自治區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展十一五規(guī)劃》 ；《某壯族自治區(qū)城鄉(xiāng)總體規(guī)劃》 ；《某壯族自治區(qū)旅游發(fā)展總體規(guī)劃》 ；《某市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年總體規(guī)劃綱要》 。三、報(bào)告研究內(nèi)容（一）研究范圍涉及項(xiàng)目建設(shè)背景和原生態(tài)觀光農(nóng)莊的建設(shè)。（二）論證原生態(tài)觀光農(nóng)莊在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)的必要性和可行性。（三）根據(jù)旅游市場需求，研究項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模以及與之相關(guān)的公用工程和輔助設(shè)施等。（四）項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃，估算項(xiàng)目投資，落實(shí)資金籌措方案。（五）測算項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益和社會(huì)效益。（六）分析項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)因素及規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的措施。原生態(tài)觀光農(nóng)莊建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告3四、簡要結(jié)論原生態(tài)觀光農(nóng)莊的建設(shè)將鞏固退耕還林（草）成果，挖掘農(nóng)業(yè)資源優(yōu)勢，提升和豐富旅游的內(nèi)涵，還將增強(qiáng)城市服務(wù)輻射功能，拉動(dòng)消費(fèi)，增加當(dāng)?shù)剞r(nóng)民收入，有利于促進(jìn)農(nóng)業(yè)及農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展。原生態(tài)觀光農(nóng)莊項(xiàng)目的實(shí)施，對促進(jìn)城鎮(zhèn)化建設(shè)，促進(jìn)和帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)解決“三農(nóng)” 問題，促進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展具有重要的意義。五、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見表 11。表 11 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表1 項(xiàng)目總投資 萬元 4550 　 其中：建設(shè)投資 萬元 4519 　 建設(shè)期利息 萬元 0 　 鋪底流動(dòng)資金 萬元 31 　2 資金籌措 萬元 4550 　 其中：企業(yè)自籌 萬元 4550 企業(yè)自有資金 銀行借款 萬元 0 　3 年銷售收入 萬元 1927 正常年份4 總成本費(fèi)用 萬元 563 正常年份5 所得稅 萬元 315 正常年份6 年凈利潤 萬元 944 正常年份7 所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 　8 所得稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 3597 　原生態(tài)觀光農(nóng)莊建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告49 所得稅前投資回收期 年 含建設(shè)期10 所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 　11 所得稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 2054 　12 所得稅后投資回收期 年 含建設(shè)期13 總投資收益率 % 正常年份14 項(xiàng)目資本金凈利潤率 % 正常年份15 盈虧平衡點(diǎn)(BEP) % % 　原生態(tài)觀光農(nóng)莊建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告5第二章 項(xiàng)目背景一、某旅游產(chǎn)業(yè)總體布局根據(jù)某旅游資源特點(diǎn)、交通現(xiàn)狀和發(fā)展規(guī)劃、客源市場分布情況，確定某旅游產(chǎn)業(yè)開發(fā)的總體布局是四區(qū)一帶一龍頭，即以某為龍頭，以某柳州南寧北海/防城港旅游帶為重點(diǎn)，逐步建成桂北、桂南、桂東、桂西四大旅游經(jīng)濟(jì)區(qū)。 （一）四區(qū) 四區(qū)即桂北、桂南、桂東、桂西四大旅游經(jīng)濟(jì)區(qū)。該四區(qū)既突出各自旅游特色，形成各自區(qū)域旅游環(huán)線，又優(yōu)勢互補(bǔ)，相連成網(wǎng)，共同構(gòu)成某全區(qū)旅游大系統(tǒng)。其中： 桂北旅游經(jīng)濟(jì)區(qū)包括某市和柳州地市。該旅游經(jīng)濟(jì)區(qū)主要旅游特色為山水風(fēng)光、民族風(fēng)情和文化古跡。旅游開發(fā)建設(shè)的總體布局是：主副兩中心,大小兩環(huán)線（詳見附圖）。主副兩中心 即以某市為中心，以柳州市為副中心；大小兩環(huán)線是指由某市、柳州市、柳州地區(qū)主要旅游市縣構(gòu)成的桂北大旅游環(huán)線及由柳州地區(qū)南面主要旅游縣市構(gòu)成的桂北小旅游環(huán)線。桂北大旅游環(huán)線的布局為：一個(gè)中心，兩個(gè)次中心，一段黃金旅游原生態(tài)觀光農(nóng)莊建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告6帶，一江兩路，東西南北四環(huán)線，由此形成以某市區(qū)為中心，輻射到周邊各旅游城鎮(zhèn)和旅游區(qū)的車輪狀旅游網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。一個(gè)中心即某市區(qū)；兩個(gè)次中心即楊堤、興安兩縣城；一段黃金旅游帶即某柳州段黃金旅游帶；一江兩路即漓江和桂陽、桂黃公路；東西南北四環(huán)線即在桂北大旅游環(huán)線內(nèi)，東西南北四條區(qū)域性旅游線路：⑴由某靈川 興安資源龍勝 某構(gòu)成的北旅游環(huán)線； ⑵由某楊堤 荔浦（平樂、恭城） 金秀鹿寨某構(gòu)成的南旅游環(huán)線； ⑶由某 龍勝 三江 融水柳州 鹿寨永福臨桂某構(gòu)成的西旅游環(huán)線； ⑷由某 楊堤 荔浦（平樂、恭城） 灌陽 全州興安靈川某構(gòu)成的東旅游環(huán)線。 桂北小旅游環(huán)線是指由柳州象州 金秀 荔浦鹿寨柳州構(gòu)成的旅游環(huán)線，這條小旅游環(huán)線是大旅游環(huán)線的補(bǔ)充和延伸。 桂南旅游經(jīng)濟(jì)區(qū)包括南寧地市、北海市、欽州市和防城港市。該旅游經(jīng)濟(jì)區(qū)主要旅游特色為壯族文化、濱海風(fēng)光和邊關(guān)風(fēng)貌等。旅游開發(fā)建設(shè)的總體布局是：一個(gè)金三角，兩大旅游線。 一個(gè)金三角 是指以南寧、防城港、北海構(gòu)成的旅游金三角格局；兩大旅游線 是指由南寧防城港東興欽州北海（含北海原生態(tài)觀光農(nóng)莊建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告7越南下龍灣海上航線）構(gòu)成的環(huán)北部灣濱海邊境旅游線（主要包括南寧壯族文化、防城港江山半島、上思十萬大山原始森林、東興京島金灘、北侖河邊貿(mào)旅游街、欽州麻蘭島、北海銀灘、潿洲島、星島湖等）和以南寧崇左 寧明憑祥龍州 大新隆安南寧形成的南國邊關(guān)風(fēng)情旅游線（主要包括崇左石景林、寧明花山崖畫、隴瑞自然保護(hù)區(qū)、憑祥友誼關(guān)景區(qū)、浦寨邊貿(mào)街、龍州小連城、大新德天瀑布、隆安龍虎山等）。同時(shí)還可開辟北海、憑祥、東興至越南的出國游、邊境游線。 桂東旅游經(jīng)濟(jì)區(qū)包括梧州市、貴港市、玉林市和賀州地區(qū)。該旅游經(jīng)濟(jì)區(qū)的主要旅游特色是歷史文化、宗教名勝和僑鄉(xiāng)風(fēng)貌。旅游開發(fā)建設(shè)的總體布局是：一軸、兩城、三條線形成的扇形旅游區(qū)。 一軸 是指由南寧桂平梧州構(gòu)成的桂東旅游中心軸線；兩城是指集國家級(jí)風(fēng)景名勝、文物保護(hù)單位、森林公園為一體的桂平市和某東大門、粵港澳水路、陸路游客來往某必經(jīng)的旅游樞紐地梧州市； 三條線 是指南寧桂平梧州旅游中心軸線，梧州賀州 鐘山（富川）的北面旅游線，梧州 岑溪 容縣北流玉林的南面旅游線。 桂西旅游經(jīng)濟(jì)區(qū)包括河池地區(qū)和百色地區(qū)。原生態(tài)觀光農(nóng)莊建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告8該旅游經(jīng)濟(jì)區(qū)的主要旅游特色是長壽旅游和革命傳統(tǒng)教育。旅游開發(fā)建設(shè)的總體布局是：兩橫一縱（詳見附圖）。兩橫是指以南寧 百色（南昆線）構(gòu)成的南面旅游線和以柳州宜州 河池貴州構(gòu)成的北面旅游線；一縱是指連接田陽巴馬東蘭河池的南北走向旅游線。（二）一帶指某柳州 南寧北海/防城港旅游帶。要依靠交通部門和當(dāng)?shù)卣诼糜螏а鼐€適當(dāng)距離以內(nèi)、設(shè)有高速公路出口且支線交通比較方便、景點(diǎn)有特色的地區(qū)做好旅游開發(fā)規(guī)劃，實(shí)行有計(jì)劃、分期分批逐步開發(fā)建設(shè)，近期爭取完成沿線重點(diǎn)景區(qū)、項(xiàng)目建設(shè)。 （三）一龍頭 某是我區(qū)旅游業(yè)的發(fā)源地和龍頭，是全區(qū)接待海內(nèi)外游客的基地和旅游創(chuàng)匯的基地，是創(chuàng)造旅游經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)的基地和培養(yǎng)旅游人才的基地，是全國和世界著名的旅游城市。 充分利用和發(fā)揮某的知名度及帶動(dòng)全區(qū)旅游業(yè)發(fā)展的龍頭輻射作用，將某的客源引到南寧、北海及其他城市，實(shí)現(xiàn)南北對接，東西互聯(lián)，使 龍身 、龍尾上的各旅游經(jīng)濟(jì)區(qū)、各旅游城市相互促進(jìn)，共同發(fā)展，形成全區(qū)旅游業(yè)整體發(fā)展的格局和態(tài)勢。原生態(tài)觀光農(nóng)莊建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告9二、某市經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀“十五”以來，某市認(rèn)真貫徹、落實(shí)黨的十五、十六大及其歷次全會(huì)精神，緊緊抓住西部大開發(fā)和加入 WTO 的有利時(shí)機(jī)，堅(jiān)持發(fā)展第一要?jiǎng)?wù)，以加快發(fā)展為主題，以結(jié)構(gòu)調(diào)整為主線，以推進(jìn)工業(yè)化和城鎮(zhèn)化為重點(diǎn)，以改革開放和科技進(jìn)步為動(dòng)力，全面加快全市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。市區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展躍上一個(gè)新的水平，生產(chǎn)總值保持以年平均增 %的速度發(fā)展，這期間盡管受“非典”等多種因素的影響，經(jīng)濟(jì)增長速度較“九五”有所下降，但其總體運(yùn)行呈現(xiàn)出持續(xù)快速穩(wěn)定協(xié)調(diào)發(fā)展的良好局面，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整成效顯著。（一）第三產(chǎn)業(yè)快速增長，經(jīng)濟(jì)總量持續(xù)擴(kuò)大?！笆濉币詠?，隨著城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資力度的增強(qiáng)，城市基礎(chǔ)設(shè)施不斷改善，城市面貌和整體功能有了極大的改觀和提升，市區(qū)以旅游為主的第三產(chǎn)業(yè)得到了快速發(fā)展，年平均增速達(dá) %，2022 年市區(qū)第三產(chǎn)業(yè)增加值達(dá) 774139 萬元，相當(dāng)于 2022 年的 倍。第三產(chǎn)業(yè)的快速增長有力地推動(dòng)了這一時(shí)期三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整，同時(shí)，也正是由于第三產(chǎn)業(yè)的快速增長，帶動(dòng)了市區(qū)總體經(jīng)濟(jì)規(guī)模實(shí)現(xiàn)歷史性突破，于 2022 年超越了 100 億元大關(guān)。（二）三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步升級(jí)?！笆濉币詠恚袇^(qū)三次產(chǎn)業(yè)年平均比例為 ：：，較“九五”時(shí)期年均比例，第一、二產(chǎn)業(yè)分別調(diào)減了 和 個(gè)百分點(diǎn)，第三產(chǎn)業(yè)提升了 原生態(tài)觀光農(nóng)莊建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告10個(gè)百分點(diǎn)。三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)由“九五”時(shí)期的“二三一”調(diào)整為“三二一”，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生了質(zhì)的變化，結(jié)構(gòu)優(yōu)化上了一個(gè)新的臺(tái)階。（三）產(chǎn)業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)更趨合理農(nóng)業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整有了明顯變化。一是牧、漁業(yè)生產(chǎn)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，其增加值比重有所提高，2022 年牧、漁業(yè)占第一產(chǎn)業(yè)的比重分別為 %和 %，比 2022 年分別提升了 和 個(gè)百分點(diǎn)；二是糧經(jīng)比例成為種植業(yè)調(diào)整的主線。在農(nóng)作物總播種面積中，糧食播種面積比重由 2022 年的 %下降為 2022 年的%；三是優(yōu)質(zhì)高效農(nóng)產(chǎn)品商品基地開發(fā)初具規(guī)模；四是在各級(jí)政府的積極引導(dǎo)下，農(nóng)業(yè)富余勞動(dòng)力的轉(zhuǎn)移工作取得了一定的進(jìn)展。工業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)有了較大的改善。一是電力等基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)發(fā)展得到加強(qiáng)，2022 年電力及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增加值比 2022 年擴(kuò)大了 倍，占市區(qū)規(guī)模工業(yè)的比重為 %，比 2022 年提高了 個(gè)百分點(diǎn)，電力等基礎(chǔ)工業(yè)快速發(fā)展為確保市區(qū)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)的全面進(jìn)步打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。二是高新技術(shù)工業(yè)迅猛發(fā)展，新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，產(chǎn)品的科技含量進(jìn)一步提高，“十五”以來高新技術(shù)工業(yè)年均增速高達(dá)%，其產(chǎn)值占市區(qū)規(guī)模工業(yè)比重由 2022 年 %提高到 2022 年的 %；規(guī)模工業(yè)新產(chǎn)品產(chǎn)值率持續(xù)保持在 30%左右水平。三是輕重工業(yè)比例正朝著符合全市產(chǎn)業(yè)布局和發(fā)展要求的特色化方向調(diào)整，在市區(qū)規(guī)模工業(yè)中，輕重工業(yè)比例由 2022 年的 ： 進(jìn)一步調(diào)整為 2022 年的 ：。四是支柱產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，重點(diǎn)原生態(tài)觀光農(nóng)莊建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告11行業(yè)在區(qū)內(nèi)呈現(xiàn)出較強(qiáng)的區(qū)位優(yōu)勢，據(jù)測算，2022 年飲料、醫(yī)藥、電子及通信設(shè)備和儀器儀表及文化辦公用機(jī)械等重點(diǎn)工業(yè)行業(yè)在區(qū)內(nèi)的產(chǎn)品市場占有率均超過 30%，區(qū)位比較優(yōu)勢系數(shù)均達(dá)到 以上。第三產(chǎn)業(yè)的傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)穩(wěn)定增長，新興服務(wù)業(yè)迅速發(fā)展。“十五”以來，市區(qū)的傳統(tǒng)批發(fā)和零售貿(mào)易業(yè)得到了長足發(fā)展，但由于新興服務(wù)業(yè)的迅猛發(fā)展，整體上傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)在增加值構(gòu)成中所占的比重呈現(xiàn)穩(wěn)中有降的趨勢，新興服務(wù)業(yè)比重逐年攀升。2022 年，市區(qū)批發(fā)和零售貿(mào)易及餐飲業(yè)增加值占第三產(chǎn)業(yè)增加值的比重為%，較 2022 年降低 個(gè)百分點(diǎn)；金融和保險(xiǎn)業(yè)比重為 %，較 2022 年降低 個(gè)百分點(diǎn)。而科學(xué)研究和綜合技術(shù)服務(wù)業(yè)，社會(huì)服務(wù)業(yè)，教育和文化藝術(shù)及廣播電影電視業(yè)，衛(wèi)生體育和社會(huì)福利等新興服務(wù)行業(yè)的比重則由 2022 年的 %上升到 2022 年的%。交通通訊營運(yùn)能力迅速提高。2022 年市區(qū)擁有營運(yùn)公共汽車 531 輛，比 2022 年提高了 %；公交客運(yùn)總量達(dá) 億人次，比 2022 年增長 %。出租車數(shù)量為 2820 輛，比 2022 年提高了%?，F(xiàn)代通訊手段在城市的使用率和普及率不斷提高，2022 年市區(qū)的固定電話用戶達(dá) 萬戶，比 2022 年提高了 %；移動(dòng)電話用戶 萬戶，比 2022 年提高了 倍，互聯(lián)網(wǎng)用戶在城市更是得到迅速發(fā)展。原生態(tài)觀光農(nóng)莊建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告12（四）第三產(chǎn)業(yè)對勞動(dòng)力的吸納能力進(jìn)一步增強(qiáng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，“十五”以來，市區(qū)共新增從業(yè)人員數(shù) 萬人(2022 年相對 2022年)，第三產(chǎn)業(yè)吸納了其中的的 萬人的同時(shí)，還吸納第二產(chǎn)業(yè)分流出來的再就業(yè)人員 萬人，為安置勞動(dòng)就業(yè)發(fā)揮了積極的作用。（五）所有制結(jié)構(gòu)發(fā)生深刻變化。隨著改革開放和國有企業(yè)改革、改制的不斷深化，市區(qū)經(jīng)濟(jì)所有制結(jié)構(gòu)發(fā)生了巨大的變化，非公有制經(jīng)濟(jì)迅速崛起，對經(jīng)濟(jì)增長的作用越來越大，已成為新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。在市區(qū)工業(yè)、商業(yè)、交通運(yùn)輸、投資等行業(yè)和領(lǐng)域中，非國有經(jīng)濟(jì)已居主導(dǎo)地位。2022 年，在規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)總產(chǎn)值中，非國有經(jīng)濟(jì)所占比重為 %，比 2022 年提升 個(gè)百分點(diǎn)；在社會(huì)消費(fèi)品零售總額中非國有經(jīng)濟(jì)所占比重為 %，比 2022 年提升 個(gè)百分點(diǎn)；在全社會(huì)固定資產(chǎn)投資中非國有經(jīng)濟(jì)所占比重為 %，比 2022 年提升 個(gè)百分點(diǎn)。經(jīng)濟(jì)主體成分凸現(xiàn)多元化，有利于市場對各種經(jīng)濟(jì)要素資源配置的作用發(fā)揮，進(jìn)一步增強(qiáng)了市區(qū)經(jīng)濟(jì)活力三、觀光農(nóng)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景觀光農(nóng)業(yè)是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)與旅游業(yè)相結(jié)合的一種新型農(nóng)業(yè)。它是利用農(nóng)業(yè)資源環(huán)境、農(nóng)田景觀、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)和農(nóng)業(yè)文化，為人們提原生態(tài)觀光農(nóng)莊建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告13供觀光、旅游、休閑、度假以及體驗(yàn)農(nóng)業(yè)的一種農(nóng)業(yè)經(jīng)營活動(dòng)。近年來，伴隨全球農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，人們發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)不僅具有生產(chǎn)性功能，還具有改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量，為人們提供觀光、休閑、度假的生活性功能。隨著收入的增加，閑暇時(shí)間的增多，生活節(jié)奏的加快以及競爭的日益激烈，人們渴望多樣化的旅游，尤其希望能在典型的農(nóng)家環(huán)境中放松自己。于是，農(nóng)業(yè)與旅游業(yè)邊緣交叉的新型產(chǎn)業(yè)——旅游觀光農(nóng)業(yè)應(yīng)運(yùn)而生。（一）國際觀光農(nóng)業(yè)現(xiàn)狀觀光農(nóng)業(yè)作為一項(xiàng)新的旅游項(xiàng)目，已成為世界潮流，它源于西班牙。二十世紀(jì)六十年代初，有些西班牙農(nóng)場主把自家房屋改造裝修為旅館，接待城市的旅游者觀光度假，被認(rèn)為是觀光農(nóng)業(yè)的起源。近年來，國外觀光農(nóng)業(yè)又向深層次發(fā)展，旅游者不僅“看”而且“干” ，由過去欣賞結(jié)果，變?yōu)閰⑴c過程。法國的農(nóng)莊旅游源于二十世紀(jì)七十年代，目前，法國有 萬戶農(nóng)家建立起了家庭旅館，3000 多家農(nóng)戶還成立了聯(lián)合經(jīng)營組織。這種新興的“綠色度假”旅游活動(dòng)每年可以給法國農(nóng)民帶來 700 億法郎的收益，相當(dāng)于全國旅游業(yè)收入的