用友軟件供應鏈操作及業(yè)務解決方案-文庫吧
2025-04-11 07:20 本頁面
【正文】 購入庫單；3) 在表體修改數(shù)量、金額（如果開票數(shù)量、金額與入庫數(shù)量、金額不一致的話），保存“采購發(fā)票”； 4) 在工具欄上點擊“結(jié)算”按鈕，對采購發(fā)票與入庫單進行結(jié)算處理；u 操作說明1) 不允許開票數(shù)量大于入庫數(shù)量；u 操作人員 運費發(fā)票處理－系統(tǒng)內(nèi)處理u 操作步驟1) 在采購管理中新增一張“運費發(fā)票”u 操作說明1) 如果要在入庫單上體現(xiàn)運費成本，則需要選擇手工結(jié)算（選擇采購發(fā)票與運費發(fā)票同時與入庫單結(jié)算）2)u 操作人員銷售流程 銷售訂單錄入－系統(tǒng)內(nèi)處理u 操作步驟1) 在銷售管理中增加一張“銷售訂單”；2) 在表頭錄入“客戶、銷售部門”；3) 在表體錄入“存貨編碼、數(shù)量、含稅價”，保存銷售訂單；4) 審核銷售訂單；u 操作人員1) 銷售發(fā)貨－系統(tǒng)內(nèi)處理u 操作步驟1) 在銷售管理－銷售現(xiàn)存量查詢中查詢要發(fā)貨物資的庫存情況，滿足發(fā)貨數(shù)量時填寫發(fā)貨單；2) 在銷售管理中增加一張“銷售發(fā)貨單”，系統(tǒng)彈出銷售訂單過濾界面，按“過濾”按鈕進入銷售訂單選擇界面；3) 在其中選擇相應的銷售訂單，按“確定”按鈕；4) 在表體修改“倉庫、發(fā)貨數(shù)量”（如果發(fā)貨數(shù)量與訂單數(shù)量不一致的話），保存銷售發(fā)貨單；5) 審核銷售發(fā)貨單，系統(tǒng)自動生成銷售出庫單（出庫數(shù)量＝發(fā)貨數(shù)量）；u 操作說明1) 發(fā)貨數(shù)量可以超過訂單數(shù)量，但可以超過的量受存貨檔案上“出庫超額上限”限制2) 需要選擇相應的出庫類別u 操作人員1) 銷售發(fā)票處理－系統(tǒng)內(nèi)處理u 操作步驟1) 在銷售管理中增加一張“銷售發(fā)票”，系統(tǒng)彈出銷售發(fā)貨單過濾界面，按“過濾”按鈕進入銷售發(fā)貨單選擇界面；2) 在其中選擇相應的銷售發(fā)貨單，按“確定”按鈕；3) 在表體修改數(shù)量、金額（如果開票數(shù)量、金額與發(fā)貨數(shù)量、金額不一致的話），保存“銷售發(fā)票”； 4) 在工具欄上點擊“復核”按鈕，對發(fā)票進行復核；u 操作說明1) 不允許開票數(shù)量大于發(fā)貨數(shù)量；u 操作人員1)庫房流程 采購入庫處理－見采購流程中的描述 非限額材料出庫處理－系統(tǒng)內(nèi)處理u 操作步驟1) 車間填制領(lǐng)料單，到庫房領(lǐng)料；2) 在庫存管理中新增一張“材料出庫單”；3) 在表頭錄入“倉庫、出庫類別、領(lǐng)用部門”；4) 在表體錄入“材料編碼、出庫數(shù)量”，保存“材料出庫單”；5) 審核材料出庫單；u 操作說明1) 材料出庫時選擇“材料領(lǐng)料”出庫類別；2) 輔料出庫時選
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