全面風險管控方案-文庫吧
2025-04-10 00:24 本頁面
【正文】 3日2017年3月15日2017年3月25日各單位、綜合管理部風險管理職責對照表建立階段5根據(jù)風險庫，按照不同管理領(lǐng)域及職責、風險責任界定輸出風險管理職責對照表，建立風險管理職責對照表風險管理職責對照表2017年3月15日2017年3月17日綜合管理部報批階段6報批、打印，印刷風險庫、風險管理職責對照表、風險地圖2017年3月20日2017年3月31日綜合管理部風險評估表7形成每月風險經(jīng)營月報機制風險評估表、月度風險經(jīng)營報告2017年4月2日每月持續(xù)各單位、綜合管理部風險等級圖譜8根據(jù)風險發(fā)生可能性的高低和對經(jīng)營目標的影響程度，繪制風險坐標圖風險等級圖譜2017年4月3日每月持續(xù)綜合部不斷完善階段9各單位對風險庫、風險地圖、風險等級圖譜，不定期修訂完善文件變更表2017年3月31日持續(xù)各單位、綜合管理部三、組織機構(gòu)及職責為了加強風險管理，確保全面經(jīng)營風險管控按計劃推進，成立公司風險管理體系建設領(lǐng)導小組。公司風險管理組織體系，主要包括由公司領(lǐng)導層和各部門負責人組成的全面風險管理領(lǐng)導小組及成員、風險管理辦公室、風險管理兼職員及其職責。其中公司總經(jīng)理任小組組長，黨委書記、總經(jīng)理助理任副組長，各部門負責人為小組成員，領(lǐng)導小組下設風險管理辦公室，設在綜合管理部辦公室。各部門分別設立風險管理員，由各部門優(yōu)秀骨干人員兼任。全面風險管理領(lǐng)導小組領(lǐng)導小組組長領(lǐng)導小組副組長領(lǐng)導小組成員風險管理辦公室風險管理員組長：XXX（一）領(lǐng)導小組組長工作職責：；、風險承受度、批準風險管理策略和重大風險管理解決方案；，做出有效控制風險的決策；、重大風險、重大事件和重要業(yè)務流程的判斷標準或判斷機制；；；，糾正和處理相關(guān)組織或個人超越風險管理
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