【正文】 程及工廠所有不符合預期要求需整改的產(chǎn)品的質量控制和改進。（生產(chǎn)部作業(yè)員的自檢控制）. 相關部門經(jīng)理 對產(chǎn)品檢查中所檢出的不良給予確認,并分析原因樹立改善方案的責任。五、具體操作內容. 批量生產(chǎn)前,由生產(chǎn)部委托產(chǎn)品質檢員進行首件品檢查,質檢員收到委托產(chǎn)品后,根據(jù)產(chǎn)品《檢驗標準》進行檢查,并保存檢查記錄,不合格時,質檢員先通知生產(chǎn)主管控制,并及時作成質量異常處理報告書經(jīng)質檢部經(jīng)理簽字后,發(fā)送給相關部門,依《不合格品處理和管理規(guī)定》進行處理。. 產(chǎn)品檢查合格，通知生產(chǎn)線進行生產(chǎn)，并在老化過程中跟進產(chǎn)品質量情況。老化過程中出現(xiàn)不良時，根據(jù)《不合格品處理和管理規(guī)定》進行處理。. 產(chǎn)品完成包裝前，生產(chǎn)部填寫《送檢單》，通知質檢員進行質檢，質檢員準備合格證，根據(jù)產(chǎn)品《檢驗標準》進行檢驗， . 對于審核‘合格’的產(chǎn)品，質檢員填寫《成品檢驗合格入庫單》，交由主任簽字批準，簽字的《成品檢驗合格入庫單》分發(fā)相關部門，并通知生產(chǎn)車間將合格品入庫。并保存記錄。. 合格產(chǎn)品由生產(chǎn)部辦理入庫手續(xù),由倉庫保管。. 質檢員檢查到產(chǎn)品不合格時，應立即上報品管主任處理，若品管室單獨無法做最終判定時，可會同計劃，研發(fā)，采購等部門進行評審；如評審結果為‘讓步接收’，；同時要求相關部門進行糾正改善措施．對于判定為‘拒收’的批量，由生產(chǎn)部門對本批產(chǎn)品在相關技術人員的指導下進行‘返工’，直至成品檢驗員對‘拒收’產(chǎn)品檢驗合格為止； . 質檢部經(jīng)理在發(fā)生以下質量事故時，可以停止檢查及停止生產(chǎn)： 1)發(fā)生致命性不良時； 2)不合格產(chǎn)品同一不良現(xiàn)象連續(xù)出現(xiàn)3次以上時； 3)產(chǎn)品發(fā)生重大投訴時,有必要采取措施時； 質檢員通知停產(chǎn)后,相關部門對問題進行檢討改善,并樹立對策,發(fā)送質檢部,由質檢部經(jīng)理判定質量保證無異常時,才可以再開始生產(chǎn)。. 外購產(chǎn)品檢驗. 質檢員在收到物料部（儲運室）的送檢通知單后，開始進行檢驗；. 質檢員首先核對送檢批產(chǎn)品是否和送檢單一致，一致進行下一步檢測，否則通知儲運室聯(lián)系采購室進行退貨處理；. 廠內對該產(chǎn)品編寫有《產(chǎn)品檢驗規(guī)范》的，檢驗員可根據(jù)規(guī)范進行檢驗，沒有《產(chǎn)品檢驗規(guī)范》的，可依據(jù)客戶提供的測試報告及測試方法進行測試；. 判定處理 a. 對于判定合格的產(chǎn)品，； b. 對于‘拒收’或者‘讓步接收’的產(chǎn)品應立即將檢測記錄上報主任處理，若品管室單獨無法做最終判定的，可會同采購，研發(fā)等部門進行評審，做出最后的判定；. 根據(jù)上面的檢驗報告，進行每月的匯總，填寫《成品檢驗報表》，《成品檢驗月報表》，根據(jù)報表進行產(chǎn)品的預防糾正改善措施的依據(jù)；. 在檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應按《不合格品控制程序》進行分析，質檢人員可會同研發(fā)，采購共同制定出糾正改善措施，預防不合格品的再次出現(xiàn)；. 根據(jù)成品檢驗月報表進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計，分析，定期召開質量會議，做到長期持續(xù)的改善。相關程序和表單：《不合格品控制程序》《糾正和預防控制程序》 《送檢單》 《成品檢驗合格入庫單》 《成品檢驗報表》 《成品檢驗月報表》 《質量異常處理報告書》 第四條 不合格品的控制程序一、目的規(guī)范公司產(chǎn)品各種不良品的分類、管理及處置，防止不良品的最終流出。二、適用范圍從進料管制、過程管制、成品出貨管制到客戶退貨各階段之不合格品管理均適用之。三、用語定義不合格品: 是指沒有滿足規(guī)定或要求事項的材料,半成品及成品。四、職責和權限對不合格品的特采,降價,報廢最終確認,有最終決定權。對不合格品的特采,降價,報廢最終確認，有權限內的最終決定權。 組織對不合格品的評審工作負責對生產(chǎn)過程中發(fā)生的不良品進行返工。負責對材料,半成品,成品不合格進行分析并提供改善對策方案。負責與供應商的聯(lián)絡和協(xié)調工作，有對不合格品進行退貨,報廢,降價或特采事項的相關處理責任。五、管理內容 . 進料檢驗不合格品；. 生產(chǎn)過程中不合格品；. 成品檢驗不合格品；. 客戶退貨之不合格品。. 不合格品統(tǒng)一用“紅色箭頭”標簽進行標示，且“紅色箭頭”所指方向及位置與不合格實物樣品不良發(fā)生場所相對應，最好能對不良原因進行說明. 所有的不合格品必須按不同的料別或機型單獨進行放置在“不合格品專用箱內”或單獨區(qū)域避免混淆（注：不合格品專用箱一般為紅色）。. 進料檢驗階段之不合格品處置：①退貨；②緊急放行；③挑選使用；④特采使用，具體依《進料檢驗控制程序》處理；. 生產(chǎn)過程中的不合格品處理：. 當生產(chǎn)線初步判定材料使用不合格時,隔離存放,由生產(chǎn)線物料員統(tǒng)計并作好記錄后,，投入生產(chǎn)線使用；確認為不合格品時，在不合格標簽上注明不良內容,退回儲運室,作報廢或退貨處理；. 當生產(chǎn)過程中出現(xiàn)質量異常時,工位檢測員將不良品隔離放在不合格品放置區(qū)域,且利用注明不合格內容, 當不可使用時,由相關人員確認作報廢處理。修理報表。. 對于設施車間的不合格品，由設施車間進行返工，返工后的產(chǎn)品由品管部檢驗，對于不能返工的，無法改用的設施產(chǎn)品，由生產(chǎn)部自行處理；. 生產(chǎn)過程中的不合格品修理. 不合格品用紅色箭頭標簽標示后，送給修理員進行修理；. 修理合格的產(chǎn)品經(jīng)自檢后，通知質檢員檢驗，質檢員檢驗合格后方可放行到下一工序. 修理對不合格品修理合格后填寫《修理報表》。. 生產(chǎn)過程中的不合格品讓步接收：品管部主任確認，承認后可實施讓步接收. 成品檢驗階段之不合格品判定：①、讓步接收；②、返工。. 成品檢驗階段之不合格品讓步接收由相關經(jīng)營部、研發(fā)部、質檢部品管室等相關單位人員分析，質檢部經(jīng)理審核、評定，核準后才可實施讓步接收，讓步接收品應做相應標識入庫，隔離；. 成品檢驗階段的不合格品返工生產(chǎn)部依據(jù)品質檢部最終簽定的返工批量，進行返工，返工后須經(jīng)品管室復檢；. 成品檢驗階段的不合格品處理成品檢驗階段的不合格品修理(). 客戶退貨的不合格品處理. 不合格品由質檢部品管室核實后，由生產(chǎn)部統(tǒng)一作整改；. 不合格品如經(jīng)核實確屬我司責任時，由質檢部填寫〈質量異常處理報告書〉并召集相關部門召開客訴品質量事故分析會，分析內容整理后提交給相關責任部門及經(jīng)營部；. 在庫不良品的處理. 庫存不良品或客戶退貨品隔離存放于不良品區(qū)，且須掛牌標識清楚。具體處理方案首選考慮是否可進行修理或返工。若研發(fā)部提供了不可改善或返工方法時,；. 報廢或降價時須由物料部填寫閑置與報廢物資申請單或報告書,經(jīng)相關部門會簽,有相關批準權限的領導簽字批準后方可實行，同時報財務進行記賬處理。. 不合格品的分析與改善依《糾正和預防措施控制程序》辦理。相關表單和程序：《糾正和預防措施控制程序》 《進料檢驗控制程序》 《閑置與報廢物資管理規(guī)定》《材料質量異常通報書》《材料特別采用》《修理報表》第五條 糾正和預防控制程序一、 目的：. 對明顯發(fā)生的品質不良及時地改善，以便作業(yè)的規(guī)范化；. 對潛在可能發(fā)生的品質不良，雖尚未發(fā)生，但有發(fā)生的趨勢及跡象，及時采取預防措施，控制不良的發(fā)生；. 對質量體系運行中出現(xiàn)不符合規(guī)定要求的事項進行糾正預防二、 適用范圍：從進料檢驗、生產(chǎn)過程及客戶退貨或投訴以及內部檢查、巡查過程中發(fā)現(xiàn)的不符合事項，經(jīng)統(tǒng)計分析后，發(fā)現(xiàn)其有潛在性惡化之趨勢，必須采取糾正和預防措施。三、 主要職責：對明顯發(fā)生的問題及時改善，對潛在可能發(fā)生的問題加以預防。第五條 進料檢驗工作流程一、 電子原材料檢驗流程 檢驗員收到送貨單后，根據(jù)相關物料技術參數(shù)及規(guī)格、尺寸及其《檢驗標準》，采用儀器，測量工具及目測或放大鏡進行檢驗； 檢驗完后，填寫《采購產(chǎn)品檢驗記錄》；合格品通知倉庫入庫并在入庫單上簽名。二、 設施原材料檢驗流程 檢驗員收到送貨單后，根據(jù)相關物料規(guī)格、尺寸及其《檢驗標準》，采用測量工具及目測對其規(guī)格、尺寸及表面質量進行檢驗； 檢驗完后，填寫《采購產(chǎn)品檢驗記錄》；合格品通知倉庫入庫并在入庫單上簽名。三、 不合格處理檢驗流程 不合格品填寫《材料質量異常通報書》，根據(jù)情況分別進行處理 1)退貨：質檢員填寫《材料質量異常通報書》，經(jīng)部門經(jīng)理簽字批準后，通知物料部把不合格材料退回供應商處理； 2)特采：由于生產(chǎn)緊，該材料影響產(chǎn)品出貨時間，需要特別采用，由物料部通知計劃部、生產(chǎn)部、質檢部共同開會決定是否同意作特采處理，同意時由物料部作成材料《特別采用要求書》經(jīng)負責副總簽字批準后方可進行特采處理，但要扣除該材料供應商的選別費用或降價降級使用；具體由物料部同供應商協(xié)商； 3)限度使用：該材料的不良不影響產(chǎn)品電氣性能，經(jīng)分管副總簽字批準后限度使用； 4)降級使用：該材料的不良對產(chǎn)品性能有影響，與供應商協(xié)商不退貨，同意降低材料單價，經(jīng)相關部門合議，經(jīng)分管副總簽字批準后降級使用； 《材料質量異常通報書》計劃部、物料部復印件各一份，物料部接到通知后要求供應商作改善對策后并把對策內容回傳物料部，傳真復印件分發(fā)計劃部、質檢部各一份； 對不合格材料記錄收集整理并進行統(tǒng)計分析，作出改善對策，從而防止類似不良現(xiàn)象再次發(fā)生。四、來料檢驗方式的選擇： 原則上均采用國標GB28282003，但根據(jù)來料對產(chǎn)品質量的影響程度，供應商質量控制能力及以往的信譽及來料的檢查成本界定來料的檢查方式： 1) 全數(shù)檢驗：適用于來料數(shù)目少、價值高、不許有不合格品材料或工廠指定進行全檢的材料； 2) 抽樣檢驗：使用數(shù)量較多，且經(jīng)常性使用的材料，原則上均采用國標GB28282003；3) 免檢：適用于大量低值輔助性材料，或經(jīng)認定的免檢廠來料，以及連續(xù)半年質檢未出現(xiàn)質量問題經(jīng)批準的免檢材料，對于后者進料應跟蹤生產(chǎn)時的質量狀況；如出現(xiàn)質量問題馬上恢復檢查。第六條 半成品檢驗工作流程一、 設施半成品檢驗流程 首件檢驗流程1) 在下料、折彎、裝配、焊接、打磨等工序，對首件半成品對照工藝文件、技術圖紙、作業(yè)標準進行檢驗，2) 發(fā)現(xiàn)不合格品及時通知責任人及現(xiàn)場管理人員作出整改；3) 檢查整改結果，直到合格為止。 在制品巡檢流程1) 質檢員要時刻在現(xiàn)場對在制品進行檢查并做好檢驗記錄，發(fā)現(xiàn)不良時及時向現(xiàn)場管理人員指出，必要時通報相關部門分析不良原因及跟蹤對策結果；2) 嚴重質量異常不能及時排除時，質檢員有權要求停產(chǎn)，制止不合格產(chǎn)品生產(chǎn)，并及時填寫《質量異常處理報告書》通知相關部門及時解決；3) 跟蹤解決結果，直到合格為止。 外加工檢驗流程1) 質檢員接到外加工申請后，根據(jù)相關技術圖紙及《檢驗標準》對外加工產(chǎn)品表面質量、焊縫質量、相關尺寸等進行檢驗；2) 發(fā)現(xiàn)不合格品及時通知責任人及現(xiàn)場管理人員作出整改；3) 合格后在《外協(xié)加工申請單》簽字交外加工責任人辦理出廠手續(xù)。二、 電子半成品檢驗流程 首件檢驗流程1) 在插件、浸焊、剪腳、組裝等工序，對首件半成品對照工藝文件、技術圖紙、作業(yè)標準進行檢驗，2) 發(fā)現(xiàn)不合格品及時通知責任人及現(xiàn)場管理人員作出整改；3) 檢查整改結果，直到合格為止。 在制品巡檢流程1) 質檢員要時刻在現(xiàn)場對在制品進行檢查并做好檢驗記錄，發(fā)現(xiàn)不良時及時向現(xiàn)場管理人員指出，必要時通報相關部門分析不良原因及跟蹤對策結果；2) 嚴重質量異常不能及時排除時，質檢員有權要求停產(chǎn)，制止不合格產(chǎn)品生產(chǎn)，并及時填寫《質量異常處理報告書》通知相關部門及時解決；3) 跟蹤解決結果，直到合格為止。 外加工檢驗流程1) 質檢員接到外加工申請后，根據(jù)相關技術圖紙及《檢驗標準》對外加工產(chǎn)品表面質量、電氣性能、裝配方式等進行檢驗；2) 發(fā)現(xiàn)不合格品及時通知責任人及現(xiàn)場管理人員作出整改；3) 合格后在《外協(xié)加工申請單》簽字并通知外加工責任人辦理出（入）廠手續(xù)。第三條 成品檢驗工作流程一、 設施成品檢驗流程 常規(guī)成品檢驗流程1) 質檢員接到成品入庫申請后，根據(jù)相關技術圖紙及《檢驗標準》對入庫成品表面質量、焊縫質量、相關尺寸等進行檢驗；2) 發(fā)現(xiàn)不合格品及時通知責任人及現(xiàn)場管理人員作出整改；3) 合格品通知生產(chǎn)部辦理入庫手續(xù)并在入庫單上簽名。 標志牌檢驗流程1) 質檢員接到標志牌檢驗申請后，根據(jù)相關技術圖紙及《檢驗標準》對標志牌表面質量、焊縫質量、相關尺寸、安裝方式、牌面內容等進行檢驗；2) 發(fā)現(xiàn)不合格品及時通知責任人及現(xiàn)場管理人員作出整改；3) 合格品通知生產(chǎn)部辦理入庫手續(xù)并在入庫單上簽名。 噴塑件檢驗流程1) 噴塑件來廠后，物料部通知質檢員，質檢員接到通知后，根據(jù)相關《檢驗標準》對噴塑件進行檢測；2) 發(fā)現(xiàn)不合格品質檢員填寫《材料質量異常通報書》，經(jīng)部門經(jīng)理簽字批準后，通知物料部把不合格品退回噴塑廠重新處理；3) 由于生產(chǎn)緊，該成品影響產(chǎn)品出貨時間，需要特別采用，由物料部通知計劃部、生產(chǎn)部、質檢部共同開會決定是否同意作特采處理，同意時由物料部作成《特別采用要求書》經(jīng)負責副總簽字批準后方可進行特采處理，但要扣除該成品供應商的選別費用或降價使用；具體由物料部同噴塑廠協(xié)商；4) 合格品通知生產(chǎn)部辦理入庫手續(xù)并在入庫單上簽名。 鍍鋅件檢驗流程1) 鍍鋅件來廠后，物料部通知質檢員，質檢員接到通知后，根據(jù)相關《檢驗標準》對鍍鋅件進行檢測；2) 發(fā)現(xiàn)不合格品質檢員填寫《材料質量異常通報書》，經(jīng)部門經(jīng)理簽字批準后，通知物料部把不合格品退回鍍鋅廠重新處理；3) 由于生產(chǎn)緊，該成品影響產(chǎn)品出貨時間，需要特別采用，由物料部通知計劃部、生產(chǎn)部、質檢部共同開會決定是否同意作特采處理，同意時由物料部作成品《特別采用要求書》經(jīng)負責副總簽字批準后方可進行特采處理，但要扣除該成品供應商的選別、加工費用或降價使用；具體由物料部同鍍鋅廠協(xié)商；4) 合格品通知生產(chǎn)部辦理入庫手續(xù)并在入庫單上簽名。